【正文】 全運行過程的控制。具體參照《人力資源控制程序》。具體參照《與顧客有關過程控制程序》。 經(jīng)營過程 銷售部負責與對分供方進行評價與選擇，制定完整的采購資料，對采購代理產(chǎn)品規(guī)定適當?shù)尿炞C方法，確保采購代理產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 根據(jù)產(chǎn)品、市場、顧客進行的市場研究和營銷的信息，由銷售部經(jīng)理確定具體的營銷計劃：計劃的概要、背景評價、營銷目標、營銷策略及營銷活動方案等。負責監(jiān)督過程控制的實施?！都m正與預防措施控制程》 〈相關方告之書〉 XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)銷售過程的控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB132014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第27頁1 目的確定市場營銷過程具體任務和活動，確保營銷過程穩(wěn)定性和連續(xù)性處于計劃和控制狀態(tài)。B 危險化學品的運輸，運輸公司應具有危險品運輸許可證。D 提供化學品以及對環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的產(chǎn)品的供應商，應對產(chǎn)品的運輸和裝卸等環(huán)節(jié)進行控制。 采購部負責監(jiān)督與檢查各部門對相關方施加影響的效果。供方編制的“糾正措施計劃表”及跟蹤驗證報告歸檔保存。驗證工作由采購部進行。b)當供方連續(xù)3批產(chǎn)品交付檢驗定為不合格或出現(xiàn)嚴重質量問題時，采購部應要求供方做出改進，如改進仍達不到要求時，可取消其合格供方資格。d)對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響（相關方）評估及施加環(huán)境和安全影響見《相關方施加影響控制程序》?！断嚓P方調查表》需經(jīng)部門經(jīng)理審核，確定擬選擇的供方具備了基本條件，方可實施后續(xù)的評價工作。2范圍本程序適用于本公司內一切對質量/環(huán)境/安全有影響的采購產(chǎn)品的控制及供方選定、評價。，未經(jīng)顧客的同意，不得擅自挪作它用或處理。服務驗證活動由管理者代表組織實施，驗證的內容主要為對顧客溝通結果的分析評價。由《顧客來訪/來電/來函記錄表》而產(chǎn)生的糾正措施應分發(fā)給跟蹤驗證部門及糾正措施實施部門。接到顧客投訴時，受理投訴者需把該投訴記錄于《顧客來訪/來電/來函記錄表》，并由銷售部審閱。，應及時傳送給辦公室等部門，作為管理評審會議議題之一。d)來自本公司的合同修訂要求一般僅限于交付、時間等不影響產(chǎn)品質量、性能、功能的修訂，并且只能在發(fā)生無可抗拒的外在影響時方可修訂.。上合同評審的記錄應加以保存；，銷售部均應迅速得出結論答復顧客，盡快與顧客協(xié)商解決。，可將合同分為以下兩類一般合同：指客戶訂購產(chǎn)品數(shù)量不大，且為常規(guī)產(chǎn)品，無其它特殊要求的或現(xiàn)在庫存，能夠方便地滿足客戶要求的合同；重大合同：指訂貨數(shù)量較大或有其它特殊要求，需經(jīng)多方協(xié)調才能滿足的合同。銷售部應充分了解顧客的要求和期望，確定產(chǎn)品質量/服務要求，以達到顧客滿意。a)顧客電話由銷售部負責人接聽，接聽來電必須及時且要注意使用文明用語絕對禁止使用不文明語言！顧客提出要求一般應立即給于答復，當顧客提出要求不能立即答復時應預約聯(lián)絡時間及方式。5相關程序文件無6 相關記錄 《辦公設備清單》 《辦公設備維保記錄》《辦公設備配置申請單》XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)與顧客有關的過程控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB102014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第21頁1目的編制本程序的目的在于充分、準確地掌握顧客對本公司的產(chǎn)品及服務的有關要求和滿意程度等有關信息，并以此衡量顧客滿意程度，以便實施持續(xù)改進，確保在產(chǎn)品及服務提供的整個過程中更加有效地滿足顧客要求。c) 各職能部門對員工的工作方法、技能的改進和創(chuàng)新應予以整理、確認和鼓勵。 環(huán)境的管理：a) 人的因素(如心理的、社會的)。4 程序：建筑物、工作場所(含辦公、貯存場所)和相關的設施(含水、電、風、氣和空調等)。2范圍本程序適用于本公司對基礎設施和工作環(huán)境的控制和管理。，應填寫培訓簽到表和培訓考核記錄表。 培訓的計劃 員工的培訓應納入公司培訓計劃?？疾煺J可的依據(jù)是學歷、培訓、技能和經(jīng)歷及相應的畢業(yè)證書、崗位資格證書和專業(yè)職稱證書等，這些證件/記錄的復印件,應保存于員工個人檔案之中。，和培訓記錄的保存?！都m正和預防控制程序》，由管理者代表檢查驗證實施情況并向最高管理者報告跟蹤結果。，記錄和形成的文件由辦公室歸檔，執(zhí)行《記錄控制程序》、《文件控制程序》。〈管理評審表〉并進行整理分析，匯總后分發(fā)至全體評審人員。、目標的實現(xiàn)情況，對現(xiàn)在和將來是否適宜？、目標的實現(xiàn)？、社會及員工等相關方的反饋、外審不合格項及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不合格的糾正/預防措施的執(zhí)行情況及有效性？。(a)社會環(huán)境、市場需求、內部組織機構有重大變化時； (b)管理體系結構需作重大調整時； (c)發(fā)生了重大或帶有全局性的質量、環(huán)境或職業(yè)健康安全問題時； (d)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； (e)當重大環(huán)境因素或重大危險源發(fā)生變化時； (f)公司經(jīng)營范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； (g)審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項時。，組織管理評審活動。《應急準備和響應控制程序》 〈信息交流單〉 XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)管理評審控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB072014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第16頁確保管理體系的適宜性、充分性、有效性和適合于實現(xiàn)方針和目標要求。f)各部門建立信息登記簿，對無論何種方式、何種渠道獲得或傳遞的有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，由本部門責任人員進行識別并予以登記。b)辦公室負責人每季度將體系日常運行所涉及的質量、環(huán)境因素、危害因素監(jiān)測情況及時向管理者代表報告。 外部信息. a)銷售部的責任人員負責接收與顧客有關的信息(包括顧客投訴、報怨、顧客建議和顧客滿意的信息)、及時填寫《信息交流單》，一份送相關部門，一份保存；相關部門的信息處理結果一式三份，一份由辦公室責任人員登記保存，一份送銷售部，由銷售部將意見回饋給顧客，一份由本部門責任人員保存。主要內容有：a)體系運行的信息：包括向員工傳達公司的管理方針、目標、管理方案、職責、權限、培訓、測量、內外審和管理評審等信息；b)管理體系運行有效性的信息；c)有關不符合的信息；包括不合格、不符合糾正和預防措施等信息；d)緊急信息：包括事件，事故等信息；e)員工及其代表關注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改善的討論；f)內部管理制度、員工建議和要求、相應法律法規(guī)的信息傳遞；g)公司領導的意圖以及職能部門之間、職能部門之間的聯(lián)系和溝通；h)其他媒體對公司有影響的信息。3 .職責 辦公室負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的信息接收、傳遞和處理、負責與相關方溝通，負責組織與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的內部協(xié)商交流與溝通?！?、省、市規(guī)定相關標準，原則上先予執(zhí)行小范圍的，即如果國家、省、市都有要求的，先執(zhí)行市級標準。同時把獲取的法律、法規(guī)、標準和其他要求的原文作為外來文件按《文件控制程序》進行存檔。 國家、行業(yè)和地方的相關標準。適用于公司獲取、更新、識別質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和其他要求。 公司貿(mào)易過程有變更時，應將可能存在的或潛在的危險源進行辨識，并確定危險源的級別，上報辦公室。 風險控制可通過實施職業(yè)健康安全管理方案進行，也可通過運行控制程序來控制。1級：作為重點的控制對象，制定方案實施控制。3級：應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)章制度內進行預防和控制。(1)應考慮如下問題：a)暴露在危險源處的人數(shù)；b)持續(xù)暴露的時間和頻率；c)供應(如電、水、氣)的中斷；d)設備和機械部件以及安全裝置失靈或失控；e)暴露于惡劣氣候；f)個體防護用品所能提供的保護及其使用率；g)人的不安全行為(不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序)，如下述情況：①不知道危險源究竟是什么；②可能不具備開展工作必備的知識、體能或技術；③低④低估安全工作方法的實用性和有效性。(2)一般，如：a)劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴重扭傷；輕微骨折。：各部門進行職業(yè)健康安全危險源識別后，辦公室按下述方法進行風險評價，并填寫《職業(yè)健康安全危險源與風險評價記錄》。：a)公司地址或工程地址；b)公司占地平面布局或工程平面布局；c)建筑物；d)貿(mào)易過程；e)設備、裝置；f)風險因素(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫)；g)各種制度(女工勞動保護、體力勞動強度等)；h)生活設施和應急；i)外出工作人員和外來工作人員。 各部門：負責本部管理過程中危險源的辨識，并參與評價工作。本程序適用于本公司覆蓋范圍內所有活動、產(chǎn)品和服務中危險源的識別、評價、更新與管理。，依據(jù)公司新一年的發(fā)展情況，全面對環(huán)境因素進行更新。，制定直接判斷法（優(yōu)先）和打分法相結合的評價方法。 各部門依據(jù)部門活動、產(chǎn)品、服務中的環(huán)境情況，盡可能全面地識別能夠控制和施加影響的環(huán)境因素，填寫好《環(huán)境因素調查表》，并將結果報送到辦公室。，填寫《環(huán)境因素調查表》。借閱人、保管人在借閱、查閱、復制、保管時，不得擅自涂改、污損、拆散或丟失。，并定期檢查，防止變質或遺失。各部門的記錄應按項目分類，裝訂成冊歸檔，并在封面上標識記錄名稱、編號、序號、頁碼、時段、裝訂日期、裝訂人、主管簽字。，重新設計新的表格，應經(jīng)原設計部門負責人批準后到辦公室登記備案后方可使用。表格、記錄應有名稱、編號、序號，填寫日期，填寫后應由填寫人簽名，有部門主管審批簽名。為本程序的歸口責任部門。、更換、收回、作廢的控制，以保持與本企業(yè)的同步性。，應記錄在〈外來文件一覽表〉上。、程序文件、管控文件的原件(包括每次修訂的原件)由辦公室保管，各部門負責現(xiàn)行有效管理體系文件的保管工作。，確保銷毀后的文件不能再生或拼接還原。，并建立控制清單，每三個月集中到辦公室銷毀。、銷毀（版本號順序由A開始依次向后編）。，應采用換頁的方式對文件進行更改，更改后在新頁上注明文件更改號。，由文件管理員或原文件編制人實施更改。程序文件由相關職能部門組織更改。丟失申請領用、破損重新領用均由原發(fā)文部門辦理。，應按述要求辦理申請領用手續(xù)，但必須在領用申請中作出說明。，以確保文件是適宜的?！次募l(fā)放/回收記錄〉上簽名，領用注有分發(fā)號和加蓋“受控文件”印章的文件。發(fā)放時辦理有關手續(xù)。，分管副總批準。：公司內部使用的管理手冊、程序文件、圖紙、作業(yè)指導書、工藝、技術文件及標準等與管理體系相關的文件；：公司外發(fā)的管理手冊、程序文件與管理體系無直接相關的文件。、更改、控制和管理。適用于管理體系有關的文件的控制。，總經(jīng)理批準。，并根據(jù)文件性質迅速分發(fā)到有關部門，原稿由辦公室歸檔保管。并注意第二方技術性文件的轉換。，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準后，由代領人代簽，分發(fā)給第三方的《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表批準。公司內不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件的復印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。，分發(fā)號不變，并收回舊文件?！豆芾硎謨浴酚晒芾碚叽斫M織更改。當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人審批。若文件經(jīng)第三次更改時，應對該文件進行換頁或換版。、工藝文件（如圖紙、作業(yè)指導書、檢驗標準等）變更時，應發(fā)放〈設計和工藝更改單〉，以確保上述文件的準確使用。填寫〈文件發(fā)放/回收記錄〉并在文件上加蓋“作廢”章，防止非預期使用。，由辦公室填寫〈文件銷毀申請表〉經(jīng)歸口責任部負責人批準，由辦公室邀請兩位其他職能部門代表執(zhí)行與監(jiān)督，執(zhí)行后，參加人員在〈文件銷毀申請表〉上簽字鑒證。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。受控的文件經(jīng)修改、換版作廢及到期資料上交辦公室處理，不受控的文件及資料各部門不定期自行處理。、圖表的備案、登記、標識和樣本的歸檔管理。不能填寫的欄目，應說明理由，并將該欄目用單線劃去。記錄表格如因筆誤或計算錯誤等原因需要修改原記錄、數(shù)據(jù)、字符的，執(zhí)行《文件控制程序》。執(zhí)行《文件控制程序》?！从涗浨鍐巍?，有合同約定或法律規(guī)定的，按合同或法律規(guī)定執(zhí)行。、查閱、復制由記錄所在部門主管批準。本程序適用于本公司覆蓋范圍內所有活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。《環(huán)境因素調查表》發(fā)放到公司體系覆蓋范圍內的各部門。：a、相關法律法規(guī)；b、環(huán)境影響的規(guī)模及程度；c、發(fā)生的頻率及持續(xù)時間；d、監(jiān)控措施；e、相關方意見。 辦公室根據(jù)環(huán)境因素評價結果，形成《重要環(huán)境因素清單》報管理者代表批準后發(fā)至各職能部門。《重要環(huán)境因素評價方法》 《環(huán)境因素調查表》《環(huán)境因素匯總評價表》《重要環(huán)境因素清單》XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)危險源識別評價控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB042014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第9頁辨識職業(yè)健康安全的危險源，評價其風險程度及級別，并確定更新重大風險因素從而進行有效控制。負責重大危險源的監(jiān)督管理工作。，每年年初在設定目標、指標前進行。與職業(yè)病有關的危險源辨識依據(jù)由國務院衛(wèi)生辦公室門會同國務院勞動保障辦公室門制定的《職業(yè)病的分類和目錄》對照進行，按照GBZ12002《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》和GBZ22002《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》規(guī)定作出判斷。在對危險源進行識別時應充分考慮因素的三種時態(tài)和三種狀態(tài)。b)煩躁和刺激(如頭疼)；導致暫時性不適的疾病。b)急性不治之癥；一人以上(含一人)死亡。XXXX商貿(mào)有限公司