【正文】 施條例、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理暫行規(guī)定》等國家相關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)做好本院藥事管理工作，負(fù)責(zé)組織管理本院各項藥學(xué)技術(shù)服務(wù)。同時，必須嚴(yán)格遵守醫(yī)院及科室的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按照各項崗位操作規(guī)程及崗位責(zé)任制進(jìn)行日常工作。 認(rèn)真鉆 研業(yè)務(wù)，不斷提高技術(shù)水平，做好教學(xué)科研工作，按時給進(jìn)修人員進(jìn)行講座輔導(dǎo)。 重要攝片，由醫(yī)師和技術(shù)員共同確定投照技術(shù)。借閱照片要填寫借片單，并有經(jīng)治醫(yī)生簽名負(fù)責(zé)。 根據(jù)國家關(guān)于醫(yī)院信息化建設(shè)的法律、法規(guī)結(jié)合醫(yī)院發(fā)展需求，在院領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，擬定有關(guān)業(yè)務(wù)工作計劃，經(jīng)主管院長批準(zhǔn)后，組織實施，經(jīng)常督促檢查，按時總結(jié)匯報。 負(fù)責(zé)醫(yī)院綠化、美化及做好污水處理、被服洗滌和太平間管理工作。 （ 2）資產(chǎn) 轉(zhuǎn)移：內(nèi)部調(diào)拔由主管部門填制《資產(chǎn)內(nèi)部變動通知單》，經(jīng)調(diào)出、調(diào)入和主管部門簽署意見后進(jìn)行調(diào)拔，資產(chǎn)使用人員發(fā) 生變動時，填制《人員變動資產(chǎn)移交表》，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽章確認(rèn)后，辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。 、出納崗 工作流程 ：熟悉各類財務(wù)管理制度 — 了解財務(wù)部門各崗位工作的內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作 — 準(zhǔn)確收 付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券 — 每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié) — 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。（風(fēng)險等級： 二 級） （二）、財務(wù)科 預(yù)算管理崗位：預(yù)算編制和執(zhí)行效果不理想、專項經(jīng)費(fèi)收入被擠占，造成預(yù)算與決算脫節(jié)，預(yù)算執(zhí)行困難。（風(fēng)險等級： 一級） （四）人事教育科 干部選拔、任免、考察、交流等工作不符合規(guī)定的要求、程序、標(biāo)準(zhǔn)等，導(dǎo)致干部選拔任用上的失誤失 查。 在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購購置過程中存在的廉潔風(fēng)險。 （風(fēng)險等級： 級）。 （四）人事教育科 風(fēng)險點(diǎn)防范控制措施 、相配合的原則，進(jìn)行定崗、定責(zé)，明確崗位職責(zé)。具 體來說，就是要通過宣傳發(fā)動，使廣大醫(yī)務(wù)人員增強(qiáng)對崗位廉政風(fēng)險防范重要性的認(rèn)識，使其認(rèn)識到“崗位廉政有風(fēng)險、自我查找早預(yù)防”的必要性；公開辦事程序和服務(wù)承諾，接受監(jiān)督和評議；當(dāng)有風(fēng)險苗頭出現(xiàn)的時候，要運(yùn)用警示告知、誡勉談話、責(zé)令改正、政紀(jì)處理等手段促進(jìn)崗位人員正確履職。 30 科室意見 簽字： 年 月 日 主管局長 意見 簽字： 年 月 日 縣局內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組意見 年 月 日 備注：此表在次月 5日前（遇節(jié)假日順延）由各部門填寫，反映部門按月對本部門人員風(fēng)險點(diǎn)控制情況，是縣局考核、評價崗位人員防范廉政風(fēng)險的主要依據(jù)；此表一式兩份，一份報送縣局內(nèi)控辦，一份本部門 留存。 崗 位 廉 政 風(fēng) 險 提 示 卡 體諒病人 尊重自己 拒絕紅包 一路溫馨 一路廉潔 一路平安 33 廉 ⅩⅩ 縣 人民醫(yī)院制 。 ⅩⅩ 縣 人民醫(yī)院 部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)運(yùn)行報告表 報告部門： 報告時間： 風(fēng)險崗位名稱及涉及的人員 崗位、人員 風(fēng)險崗位實際運(yùn)行的工作描 述 認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定，風(fēng)險防范意識進(jìn)一步增 強(qiáng)，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)運(yùn)行正常。通過長期、短期以及脫產(chǎn)和在職等多種方式，讓每個干部、每位醫(yī)務(wù)人員工作期間能夠得到不斷的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使其政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想道德素養(yǎng)能夠得到不斷的提高。 強(qiáng)化安全管理，做好安全保密工作。 （風(fēng)險等級： 級）。（風(fēng)險等級： 級）。（風(fēng)險等級： 一 級） 防止網(wǎng)絡(luò)重要口令丟失造成網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)安全隱患。（風(fēng)險等級： 一 級） 駕駛員違反道路交通法規(guī)和車輛管理制度，擅自將車輛交由他人駕駛或酒后駕駛造成重大交通事故的風(fēng)險。 政府采購管理 崗工作流程 制定上報政府采購預(yù)算和計劃 根據(jù)預(yù)算提交相關(guān)采購需求 組建采購工作組 提出采購方式等具體意見按照相關(guān)權(quán)限進(jìn)行報批 按照規(guī)定程序和審定方式簽訂采購合同 組織采購 貨物驗收、辦理付款。 印章崗工作流程 用印部門申請 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 辦公室審核 加蓋印章； 固定資產(chǎn)管理崗工作流程 （ 1）資產(chǎn)增加：納入預(yù)算 編制購置計劃，逐級上報匯總，涉及政府采購的資產(chǎn)增加項目，必須嚴(yán)格履行政府采購工作程序和規(guī)定。 負(fù)責(zé)水、電、暖的維修和管理。 x 線機(jī)應(yīng)指定專人保養(yǎng)，定期進(jìn)行檢修。 16 X 線照片是醫(yī)院工作的原始記錄，對醫(yī)療、教學(xué)、科研都有重要作用。急診病人隨到隨檢。 及時準(zhǔn)確報告檢查結(jié)果，遇有疑難問題應(yīng)與臨床醫(yī)師共同研究解決。 負(fù)責(zé)本院藥學(xué)人員的在職教育和培訓(xùn)，接受藥學(xué)人員的進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)藥院校學(xué)生實 (見 )習(xí)的帶教工作。 遇重大搶救，急診值班醫(yī)護(hù)人員需立即報請科主任、醫(yī)務(wù)科和院領(lǐng)導(dǎo)親臨參加指揮，凡涉及法律、糾紛的病人，在積極救治的同時，要及時向有關(guān)部門報告，節(jié)假日、夜間要及時向醫(yī)院總值班匯報。 10．門診大廳公開設(shè)立病人意見本、意見箱及投訴電話；建立專門處理投訴的規(guī)章制度，接受群眾的監(jiān)督。 6．門診檢驗、 B超、放射等各項檢查結(jié)果，必須做到準(zhǔn)確及時。門診人員一律佩戴胸卡上崗。各科室主任則負(fù)責(zé)本科門診的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和考核。 4．手術(shù)完畢，麻醉終止，麻醉者要把麻醉記錄單各項填寫清楚?？浦魅握J(rèn)真填寫評價本科職工醫(yī)德檔案和技術(shù)檔案工作。 3．科主任負(fù)責(zé)解決疑難問題，安排科內(nèi)工作，審批手術(shù)及檢查各級醫(yī)生的門診病例書寫、治療方案、合理用藥等工作。 12 (4)認(rèn)真執(zhí)行病歷、處方書寫制度、會診制度、手術(shù)審批和消毒隔離制度等。 (2)病房醫(yī)師實行 24小時負(fù)責(zé)制，非正常上班時間由值班醫(yī)師負(fù)責(zé)急診病人接診和處理。 6．認(rèn)真做好白內(nèi)障復(fù)明的各項工作，積極開展科研工作與國外、省外專家的咨詢、協(xié)作及協(xié)調(diào)工作。 11 7． 認(rèn)真做好實習(xí)醫(yī)師和進(jìn)修醫(yī)師的帶教工作。嚴(yán)防醫(yī)療差錯事故。 9．各級醫(yī)務(wù)人員均需嚴(yán)格遵守國家法令、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院頒發(fā)的病房管理制度、病歷處方書寫制度、查房制度、醫(yī)囑制度、查對制度、會診制度、轉(zhuǎn)院轉(zhuǎn)科制度、病例討論制度 、值班交班制度、護(hù)理工作制度、隔離消毒制度、搶救工作制度、分娩室、嬰兒工作制度、手術(shù)室工作制度、醫(yī)療爭議登記制度、醫(yī)療安全報告制度等制度，認(rèn)真作好崗位工作，全心全意為病員服務(wù)，全體醫(yī)護(hù)人員應(yīng)該模范執(zhí)行醫(yī)德規(guī)范，杜絕醫(yī)療差錯事故。 3．科主任每周大查房 1～ 2次，除檢查指導(dǎo)工作外，重點(diǎn)檢查疑難病人的診斷、治療工作，并組織全科醫(yī)生對疑難病例進(jìn)行討論、會診。 8．指導(dǎo)護(hù)理部負(fù)責(zé)病房的管理，達(dá)到整潔、衛(wèi)生、 規(guī)范化，為病人創(chuàng)造一個舒適、安靜的治療環(huán)境。 八、 外科 工作制度 1．在院長、業(yè)務(wù)院長領(lǐng)導(dǎo)下，實行 科主任負(fù)責(zé)制，由護(hù)士長配合，負(fù)責(zé)科室全面工作，努力完成門診、住院病人的診治以及科研、教學(xué)、預(yù)防任務(wù)。主治醫(yī)師每日查房一次，住院醫(yī)師每日查房兩次，住院醫(yī)師三年內(nèi)實行 24小時負(fù)責(zé)制。 1 定期對科護(hù)士長、護(hù)士長工作進(jìn)行考核，每季度檢查護(hù)士長手冊一次。并定期進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量評價。 按時參加院領(lǐng)導(dǎo)召集的其他會議，堅持請示報告制度。 承辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。 負(fù)責(zé)建立完善會計制度， 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，稽核收付款憑證，辦理款項收付。 根據(jù)《會計法》及相關(guān)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、制度， 負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)工作的處理，做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實、憑證完備 、 裝訂整齊、帳目清晰、記帳及時、日清月結(jié) 。 6 負(fù)責(zé)全院職工的工資、保險、福利待遇的落實，負(fù)責(zé)全院離退休職工的管理，做好專業(yè)技術(shù)人員的職稱評審?fù)扑]工作。 做好外勤公關(guān)、人員接待及群眾來信來訪 等工作。 二、辦公室 制度 為院領(lǐng)導(dǎo)和全院職工服務(wù)，溝通醫(yī)院內(nèi)外各方面的關(guān)系。 密切聯(lián)系群眾，關(guān)心群眾生活，維護(hù)職 工合法權(quán)益，配合有關(guān)部門解決好職工的實際問題。 檢查支部工作計劃、決議的執(zhí)行情況和執(zhí)行中存在的問題，按時向支部委員會、支部大會及上級黨組織報告工作。審批各科室工作計劃，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)。 1 ⅩⅩ 縣 人民醫(yī)院 部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)手冊 前 言 為適應(yīng) 醫(yī)院 發(fā)展的新趨勢新特點(diǎn)， 按照注重治本、注重預(yù)防、注重制度建設(shè)的要求，以加強(qiáng)權(quán)力制約為主線，以嚴(yán)格風(fēng)險防控為抓手，以明確權(quán)責(zé)分配為基礎(chǔ)，以優(yōu)化工作流程為重點(diǎn)，以完善制度規(guī)定為保障，構(gòu)建分權(quán)合理、責(zé)任明晰、流程規(guī)范、制度完備、制約有力的內(nèi)控機(jī)制，促進(jìn)權(quán)力正確行使，從源頭上有效預(yù)防和減少腐敗風(fēng)險，保證權(quán)力行使安全、資金使用安全、項目建設(shè)安全、干部成長安全。 組織編制、實施全院中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，制定目標(biāo)管理任務(wù)。 了解掌握黨員的思想、工作、學(xué)習(xí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做經(jīng)常性的思想政治工作。 在各負(fù)其責(zé)的前提下，工作中要互相配合，團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成院長布置的其它工作。 根據(jù)財務(wù)制度，嚴(yán)格審批手續(xù)，掌握好各項經(jīng)費(fèi)的使用。 負(fù)責(zé)醫(yī)院的收支等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況核算，每月統(tǒng)計核算各科室收支情況并統(tǒng)計做出報表供院領(lǐng)導(dǎo)決策參考。 起草醫(yī)院人事改革方案，積極做好調(diào)研，做好實施中的溝通、協(xié)調(diào)、善后處理和效果、信息的反饋工作。 四 、 財務(wù)科 制度 在分管院長領(lǐng)導(dǎo)下、總會計師指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院的財務(wù)管理和會計核算工作。 負(fù)責(zé)醫(yī)院的收費(fèi)管理工作，嚴(yán)格按“收支兩條線”管理規(guī)定執(zhí)行。 負(fù)責(zé)醫(yī)院票據(jù)的保管、領(lǐng)發(fā)、審核和監(jiān)督管理， 科學(xué)管理 、使用 會計檔案。 定期向分管院長匯報醫(yī)療工作運(yùn)行情況，請示有關(guān)工作安排問題。定期檢查護(hù)理人員的服務(wù)態(tài)度，各項護(hù)理工作完成情況，嚴(yán)防差錯事故的發(fā)生。 1 協(xié)助人事部門做好護(hù)理人員的任免、晉升、獎懲，負(fù)責(zé)護(hù)理人員院內(nèi)調(diào)配等工作。 3．實行三級醫(yī)師負(fù)責(zé)制，科主任每周查房 1～ 2次。 7．加強(qiáng)組織紀(jì)律，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，遵守醫(yī)德規(guī)范和醫(yī)院各項規(guī)章制度．認(rèn)真填寫評價每個職工的技術(shù)檔案和醫(yī)德檔案。認(rèn)真做好本科室每個職工技術(shù)檔案和醫(yī)德檔案的填寫與評價工作。爭取早診斷、早治療，早日康復(fù)。 8．護(hù)士長負(fù)責(zé)安排本組護(hù)士 (助產(chǎn)士 )政治思想、技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn)、“三基”訓(xùn)練工作，定期向護(hù)理部主任匯報工作。 2．嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)化管理條例，強(qiáng)調(diào)醫(yī)療質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，將科室各項工作納入質(zhì)量管理軌道。 6．指導(dǎo)護(hù)理部負(fù)責(zé)病房的管理，達(dá)到整潔、衛(wèi)生規(guī)范化，為病人創(chuàng)造一個舒適安靜的