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正文內(nèi)容

醫(yī)院部門內(nèi)控機制建設(shè)手冊(參考版)

2024-10-31 23:12本頁面
  

【正文】 崗 位 廉 政 風(fēng) 險 提 示 卡 體諒病人 尊重自己 拒絕紅包 一路溫馨 一路廉潔 一路平安 33 廉 ⅩⅩ 縣 人民醫(yī)院制 。各部門在次月 5日前(遇節(jié)假日順延)填寫內(nèi)控機制建設(shè)運行報告表,及時反映對本部門人員風(fēng)險點控制情況,作為 醫(yī)院 考核、評價崗位人員防范 32 廉政風(fēng)險的主要依據(jù)。此表由本部門留存。 30 科室意見 簽字: 年 月 日 主管局長 意見 簽字: 年 月 日 縣局內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組意見 年 月 日 備注:此表在次月 5日前(遇節(jié)假日順延)由各部門填寫,反映部門按月對本部門人員風(fēng)險點控制情況,是縣局考核、評價崗位人員防范廉政風(fēng)險的主要依據(jù);此表一式兩份,一份報送縣局內(nèi)控辦,一份本部門 留存。 ⅩⅩ 縣 人民醫(yī)院 部門內(nèi)控機制建設(shè)運行報告表 報告部門: 報告時間: 風(fēng)險崗位名稱及涉及的人員 崗位、人員 風(fēng)險崗位實際運行的工作描 述 認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定,風(fēng)險防范意識進(jìn)一步增 強,內(nèi)控機制建設(shè)運行正常。特別是自由裁量權(quán)的使用一定要在內(nèi)部制定一套明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)范。根據(jù)找出來的風(fēng)險點,在每一個崗位中應(yīng)建立積極的防范措施,查漏補缺,建章立制,最大減少醫(yī)務(wù)人員犯錯誤的機會,這才是根本目的。具 體來說,就是要通過宣傳發(fā)動,使廣大醫(yī)務(wù)人員增強對崗位廉政風(fēng)險防范重要性的認(rèn)識,使其認(rèn)識到“崗位廉政有風(fēng)險、自我查找早預(yù)防”的必要性;公開辦事程序和服務(wù)承諾,接受監(jiān)督和評議;當(dāng)有風(fēng)險苗頭出現(xiàn)的時候,要運用警示告知、誡勉談話、責(zé)令改正、政紀(jì)處理等手段促進(jìn)崗位人員正確履職。通過長期、短期以及脫產(chǎn)和在職等多種方式,讓每個干部、每位醫(yī)務(wù)人員工作期間能夠得到不斷的學(xué)習(xí)培訓(xùn),使其政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想道德素養(yǎng)能夠得到不斷的提高。 三、 臨床科室類風(fēng)險點防范控制措施 (一)開展廉政教育,增強執(zhí)法隊員抗風(fēng)險能力 要加強思想教育、法制教育,樹立法制觀念,組織學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度,增強遵紀(jì)守法的意識,不斷提高自身素質(zhì)和拒腐防變能力,自 覺抵制各種不正之風(fēng)的侵蝕,廉潔奉公,公正執(zhí)法。 認(rèn)真落實《公務(wù)員法》、《勞動法》、《干部選拔任用條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用責(zé)任追究辦法(試行)》《干部巡視工作條例》等干部人事管理制度。 (四)人事教育科 風(fēng)險點防范控制措施 、相配合的原則,進(jìn)行定崗、定責(zé),明確崗位職責(zé)。 強化安全管理,做好安全保密工作。 (二)信息中心 風(fēng)險點防范控制措施 加強計算機設(shè)備管理,嚴(yán)格執(zhí)行中心機房值班及每日巡查制度,要嚴(yán)格人員出入管理,嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。 二、行政管理類風(fēng)險點防范控制措施 (一)辦公室 風(fēng)險點防范控制措施 27 強化學(xué)習(xí)教育,使每位干部明確職責(zé)及要求; 強化制度約束,確保各項制度落實到位; 強化責(zé)任追究,對發(fā)生工作差錯或失職后必須問責(zé); 強化動態(tài)校正,結(jié)合內(nèi)控機制對有關(guān)制度進(jìn)行優(yōu)化; 嚴(yán)格依照預(yù)算管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度以及上級部門的具體要求,編制年度部門預(yù)算; 建立、建全固定資產(chǎn)管理各項制度及操作流程,明確職責(zé),強化監(jiān)督; 充分利用預(yù)算、計劃采購等手段對固定資產(chǎn)進(jìn)行有效的事前、前中、事后監(jiān)控; 成立政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,明確職責(zé),實現(xiàn)政府采購工作歸口管理; 嚴(yán)格執(zhí)行政府采購“兩個目錄,一個限額”標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定履行程序; 認(rèn)真制定并執(zhí)行政府采購預(yù)算,嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算采購行為的發(fā)生; 1進(jìn)行工程招投 標(biāo)工作并確定施工單位; 1竣工財務(wù)決算逐級上報立項審批機關(guān)審批; 1根據(jù)立項審批機關(guān)批復(fù)的竣工財務(wù)決算,填列固定資產(chǎn)移交清冊; 1將全部基建項目檔案按照會計檔案管理要求,移交本單位檔案管理部門; 1建立健全政府采購各項管理制度,及時轉(zhuǎn)發(fā)上級有關(guān)文件并結(jié)合本單位實際合理制定內(nèi)部操作流程; 1政府采購信息統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析真實、準(zhǔn)確,報送及時; 1加強本單位的財務(wù)核算,將所有收入納入本部門預(yù)算; 1樹立全面風(fēng)險防范的理念,提高風(fēng)險防范意識; 1加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí),提高風(fēng)險識別能力; 加強會計業(yè)務(wù)規(guī)范操作管理,防患于未然; 2分析重點控制環(huán)節(jié),完善會計核算程序。 (風(fēng)險等級: 級)。 (風(fēng)險等級: 級)。 總務(wù)科 總務(wù)物資采購的過程中 (風(fēng)險等級 : 級)。 (風(fēng)險等級: 級) 在看病過程中存在著收取紅包。 在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購購置過程中存在的廉潔風(fēng)險。(風(fēng)險等級: 級)。(風(fēng)險等級: 一 級) 三、 重點 科室 和人員 分險點 設(shè)備科 醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政府招標(biāo),院內(nèi)競爭性談判或競價后采購。 (風(fēng)險等級: 一 級) 不嚴(yán)格執(zhí)行《干部檔案工作條例》、《干部人事檔案材料收集歸檔規(guī)定》等,出現(xiàn)應(yīng)裝未裝、資料破損、丟失泄密、弄虛作假、涂改、造假干部檔案、資料缺失、信息不真實、不完整等風(fēng)險。(風(fēng)險等級: 一級) (四)人事教育科 干部選拔、任免、考察、交流等工作不符合規(guī)定的要求、程序、標(biāo)準(zhǔn)等,導(dǎo)致干部選拔任用上的失誤失 查。(風(fēng)險等級: 一 級) 防止網(wǎng)絡(luò)重要口令丟失造成網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)安全隱患。(風(fēng)險等級:一 級) 會計崗位:未及時、正確編報財務(wù)報表、上報會計資料,不能正確反映本單位財務(wù)狀況對賬不及時,可能造成帳帳不符,帳實不符(風(fēng)險等級: 一 級) 出納崗位:現(xiàn)金和銀行存款管理不嚴(yán)格,原始憑證審核不嚴(yán)格,票證保管不善,導(dǎo)致“白條”抵庫、挪用現(xiàn)金或公款私借;(風(fēng)險等級: 一 級) ( 三 )信息中心 25 網(wǎng)絡(luò)故障造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓。項目竣工后,未按規(guī)定實施審計 工程結(jié)算和財務(wù)決算審計,導(dǎo)致竣工結(jié)算和結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)無依據(jù)(風(fēng)險等級: 一 級) 政府采購管理崗位:未按照采購預(yù)算和計劃采購,導(dǎo)致超預(yù)算、無 預(yù)算采購;未按照規(guī)定的采購方式和程序組織實施采購,導(dǎo)致采購行為不合法。(風(fēng)險等級: 二 級) (二)、財務(wù)科 預(yù)算管理崗位:預(yù)算編制和執(zhí)行效果不理想、專項經(jīng)費收入被擠占,造成預(yù)算與決算脫節(jié),預(yù)算執(zhí)行困難。(風(fēng)險等級: 一 級) 駕駛員違反道路交通法規(guī)和車輛管理制度,擅自將車輛交由他人駕駛或酒后駕駛造成重大交通事故的風(fēng)險。 黨費管理崗工作流程 — 由各黨小組收繳,上交至 支部組織委員 ,由 支部組織委員 核算后, 按規(guī)定上繳縣 衛(wèi)生局 。 :制定并公布實施方案;報名與資格審查;民主推薦;筆試面試;民主測評,組織考 察,黨組討論決定,辦理任職手續(xù)。 、出納崗 工作流程 :熟悉各類財務(wù)管理制度 — 了解財務(wù)部門各崗位工作的內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作 — 準(zhǔn)確收 付現(xiàn)金,妥善保管現(xiàn)金及有價證券 — 每天盤點現(xiàn)金,及時核對現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié) — 隨時掌握各銀行戶頭余額,禁止簽發(fā)空頭支票。 政府采購管理 崗工作流程 制定上報政府采購預(yù)算和計劃 根據(jù)預(yù)算提交相關(guān)采購需求 組建采購工作組 提出采購方式等具體意見按照相關(guān)權(quán)限進(jìn)行報批 按照規(guī)定程序和審定方式簽訂采購合同 組織采購 貨物驗收、辦理付款。 預(yù)算管理崗工作流程 編制本單位預(yù)算數(shù)和相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 經(jīng)縣局局長辦公會議審議通過后上報。 ( 4)資產(chǎn)清理:從實物管理角度,對本單位實際擁有的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理,做到帳帳、帳證、帳表、帳實相符。 ( 2)資產(chǎn) 轉(zhuǎn)移:內(nèi)部調(diào)拔由主管部門填制《資產(chǎn)內(nèi)部變動通知單》,經(jīng)調(diào)出、調(diào)入和主管部門簽署意見后進(jìn)行調(diào)拔,資產(chǎn)使用人員發(fā) 生變動時,填制《人員變動資產(chǎn)移交表》,經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽章確認(rèn)后,辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。 印章崗工作流程 用印部門申請 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 辦公室審核 加蓋印章; 固定資產(chǎn)管理崗工作流程 ( 1)資產(chǎn)增加:納入預(yù)算 編制購置計劃,逐級上報匯總,涉及政府采購的資產(chǎn)增加項目,必須嚴(yán)格履行政府采購工作程序和規(guī)定。 (二)財務(wù)科風(fēng)險崗位 財務(wù)支出審核把關(guān)崗; 預(yù)算管理崗; 政府采購管理崗; 固定資產(chǎn)管理崗; 會計崗; 出納崗; ( 三 )信息中心 風(fēng)險崗位 網(wǎng)絡(luò)安全崗; 數(shù)據(jù)分析崗; (四)人事教育科 風(fēng)險崗位 干部選拔任用; 公務(wù)員、工勤人員考核崗位; 人事信息管理崗位;勞動工資管理; 離退休干部管理崗位; 精神文明建設(shè)工作崗位 ; 育培訓(xùn)崗位; 黨費管理崗 三、 臨床科室 類 風(fēng)險崗位 21 科主任崗; 副主任醫(yī)師崗; 主治醫(yī)師崗; 醫(yī)師崗; 醫(yī)士崗;科護士長崗; 主管護士崗; 護師崗; 護士崗; 四、醫(yī)技科室風(fēng)險崗位 科主任崗; 主管技師崗; 技士崗 五、后勤科室 風(fēng)險崗位 科主任崗; 烹飪崗; 鍋爐崗 第六部分:風(fēng)險崗位流程 一、行政管理類 (一)辦公室 機要崗工作流程 填定涉密收文處理單 辦公室領(lǐng)導(dǎo)批閱 主管領(lǐng)導(dǎo)傳閱 收回。 二 、臨床科室工作崗位 《 臨床科室工作制度》《臨床科主任職責(zé)》《住院醫(yī)師職責(zé)》《麻醉科主任職責(zé)》《功能科醫(yī)師職責(zé)》《門診部主任職責(zé)》《急診科主任職責(zé)》《醫(yī)療護理質(zhì)量管理委員會職責(zé)》《藥事管理委員會職責(zé)》《醫(yī)療安全管理委員會工作職責(zé)》《醫(yī)院 感染管理委員會職責(zé)》《醫(yī)療設(shè)備管理委員職責(zé)》《臨床科室護士長崗位職責(zé)》《 ICU護士長職責(zé)》《護師職責(zé)》《三級醫(yī)師查房制度》《病房管理制度》《病例討論制度》《手術(shù)前討論制度》《手術(shù)審批制度》《醫(yī)療事故預(yù)防制度》《醫(yī)療事故處理預(yù)案》《醫(yī)療安全防范制度》《死亡病例報告制度》《病人入、出院管理制度》《值班、交接班制度》《搶救室工作制度》《危重患者搶救制度》《業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度》 三 、醫(yī)技科室 《影像科主任職責(zé)》《影像科工作制度》《化驗室主任職責(zé)》《化驗室工作制度》《功能科主任職責(zé)》《功能科工作制度》 四 、后勤科室 《 后勤 主任職責(zé)》《總務(wù)科長工作職責(zé)》《 烹飪 師職責(zé) 》《 鍋爐 工職責(zé) 》 第四部分:工作崗位 一、 醫(yī)院 領(lǐng)導(dǎo)崗位 崗位; 支部書記崗位; 院長 崗位; 崗位; 二、行政管理工作崗位 (一)辦公室 主任崗; 公文處理崗; 檔案管理崗; 保密管理崗; 信訪、督察崗; 印章崗; 總務(wù)人員崗位; 駕駛員崗 (二) 財務(wù)科 會計崗
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