【正文】 二、行政管理類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 （一）辦公室 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 27 強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，使每位干部明確職責(zé)及要求； 強(qiáng)化制度約束，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位； 強(qiáng)化責(zé)任追究，對發(fā)生工作差錯或失職后必須問責(zé)； 強(qiáng)化動態(tài)校正，結(jié)合內(nèi)控機(jī)制對有關(guān)制度進(jìn)行優(yōu)化； 嚴(yán)格依照預(yù)算管理相關(guān)法 律、法規(guī)、規(guī)章和制度以及上級部門的具體要求，編制年度部門預(yù)算； 建立、建全固定資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度及操作流程，明確職責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)督； 充分利用預(yù)算、計(jì)劃采購等手段對固定資產(chǎn)進(jìn)行有效的事前、前中、事后監(jiān)控； 成立政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，明確職責(zé)，實(shí)現(xiàn)政府采購工作歸口管理； 嚴(yán)格執(zhí)行政府采購“兩個目錄，一個限額”標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定履行程序； 認(rèn)真制定并執(zhí)行政府采購預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算采購行為的發(fā)生； 1進(jìn)行工程招投標(biāo)工作并確定施工單位； 1竣工財(cái)務(wù)決算逐級上報(bào)立項(xiàng)審批機(jī)關(guān)審批； 1根 據(jù)立項(xiàng)審批機(jī)關(guān)批復(fù)的竣工財(cái)務(wù)決算，填列固定資產(chǎn)移交清冊； 1將全部基建項(xiàng)目檔案按照會計(jì)檔案管理要求，移交本單位檔案管理部門； 1建立健全政府采購各項(xiàng)管理制度，及時轉(zhuǎn)發(fā)上級有關(guān)文件并結(jié)合本單位實(shí)際合理制定內(nèi)部操作流程； 1政府采購信息統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析真實(shí)、準(zhǔn)確，報(bào)送及時； 1加強(qiáng)本單位的財(cái)務(wù)核算，將所有收入納入本部門預(yù)算； 1。 （風(fēng)險(xiǎn)等級： 級）。 （風(fēng)險(xiǎn)等級： 級）。 總務(wù)科 總務(wù)物資采購的過程中 （風(fēng)險(xiǎn)等級： 級）。 （風(fēng)險(xiǎn)等級： 級） 在看病過程中存在著收取紅包。 在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購購置過程中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。（風(fēng)險(xiǎn)等級： 級）。（風(fēng)險(xiǎn)等級： 一 級） 三、 重點(diǎn) 科室 和人員 分險(xiǎn)點(diǎn) 設(shè)備科 醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政府招標(biāo)，院內(nèi)競爭性談判或競價(jià)后采購。 （風(fēng)險(xiǎn)等級： 一 級） 不嚴(yán)格執(zhí)行《干部檔案工作條例》、《干部人事檔案材料收集歸檔規(guī)定》等，出現(xiàn)應(yīng)裝未裝、資料破損、丟失泄密、弄虛作假、涂改、造假干部檔案、資料缺失、信息不真實(shí)、不完整等風(fēng)險(xiǎn)。（風(fēng)險(xiǎn)等級： 一級） （四）人事教育科 干部選拔、任免、考察、交流等工作不符合規(guī)定的要求、程序、標(biāo)準(zhǔn)等，導(dǎo)致干部選拔任用上的失誤失查。（風(fēng)險(xiǎn)等級： 一 級） 防止網(wǎng)絡(luò)重要口令丟失造成網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)安全隱患。（風(fēng)險(xiǎn)等級：一 級） 會計(jì)崗位：未及時、正確編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表、上報(bào)會計(jì)資料，不能正確反映本單位財(cái)務(wù)狀況對賬不及時，可能造成帳帳不符，帳實(shí)不符（風(fēng)險(xiǎn)等級： 一 級） 出納崗位：現(xiàn)金和銀行存款管理不嚴(yán)格，原始憑證審核不嚴(yán)格，票證保管不善，導(dǎo)致 “白條”抵庫、挪用現(xiàn)金或公款私借；（風(fēng)險(xiǎn)等級： 一 級） （ 三 ）信息中心 25 網(wǎng)絡(luò)故障造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓。項(xiàng)目竣工后，未按規(guī)定實(shí)施審計(jì)工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)，導(dǎo)致竣工結(jié)算和結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)無依據(jù)（風(fēng)險(xiǎn)等級： 一 級） 政府采購管理崗位：未按照采購預(yù)算和計(jì)劃采購，導(dǎo)致超預(yù)算、無 預(yù)算采購；未按照規(guī)定的采購方式和程序組織實(shí)施采購，導(dǎo)致采購行為不合法。（風(fēng)險(xiǎn)等級： 二 級） （二）、財(cái)務(wù)科 預(yù)算管理崗位：預(yù)算編制和執(zhí)行效果不理想、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入被擠占，造成預(yù)算與決算脫節(jié)，預(yù)算執(zhí)行困難。（風(fēng)險(xiǎn)等級： 一 級） 駕駛員違反道路交通法規(guī)和車 輛管理制度，擅自將車輛交由他人駕駛或酒后駕駛造成重大交通事故的風(fēng)險(xiǎn)。 黨費(fèi)管理崗工作流程 — 由各黨小組收繳，上交至 支部組織委員 ，由 支部組織委員 核算后， 按規(guī)定上繳縣 衛(wèi)生局 。 ：制定并公布實(shí)施方案；報(bào)名與資格審查；民主推薦；筆試面試；民主測評，組織考察，黨組討論決定，辦理任職手續(xù)。 、出納崗 工作流程 ：熟悉各類財(cái)務(wù)管理制度 — 了解財(cái)務(wù)部門各崗位工作的內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作 — 準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券 — 每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié) — 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。 政府采購管理崗工作流程 制定上報(bào)政府采購預(yù)算和計(jì)劃 根據(jù)預(yù)算提交相關(guān)采購需求 組建采購工作組 提出采購方式等具體意見按照相關(guān)權(quán)限進(jìn)行報(bào)批 按照規(guī)定程序和審定方式簽訂采購合同 組織采購 貨物驗(yàn)收、辦理付款。 預(yù)算管理崗工作流程 編制本單位預(yù)算數(shù)和相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 經(jīng)縣局局長辦公會議審議通過后上報(bào)。 （ 4）資產(chǎn)清理：從實(shí)物管理角度，對本單位實(shí)際擁有的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，做到帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符。 （ 2）資產(chǎn) 轉(zhuǎn)移：內(nèi)部調(diào)拔由主管部門填制《資產(chǎn)內(nèi)部變動通知單》，經(jīng)調(diào)出、調(diào)入和主管部門簽署意見后進(jìn)行調(diào)拔，資產(chǎn)使用人員發(fā)生變動時，填制《人員變動資產(chǎn)移交表》，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽章確認(rèn)后，辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手 續(xù)。 印章崗工作流程 用印部門申請 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 辦公室審核 加蓋印章； 固定資產(chǎn)管理崗工作流程 （ 1）資產(chǎn)增加：納入預(yù)算 編制購置計(jì)劃，逐級上報(bào)匯總，涉及政府采購的資產(chǎn)增加項(xiàng)目，必須嚴(yán)格履行政府采購工作程序和規(guī)定。 （二）財(cái)務(wù)科風(fēng)險(xiǎn)崗位 財(cái)務(wù)支出審核把關(guān)崗； 預(yù)算管理崗； 政府采購管理崗； 固定資產(chǎn)管理崗； 會計(jì)崗； 出納崗； （ 三 ）信息中心 風(fēng)險(xiǎn)崗位 網(wǎng)絡(luò)安全崗； 數(shù)據(jù)分析崗； （四）人事教育科 風(fēng)險(xiǎn)崗位 干部選拔任用； 公務(wù)員、工勤人員考核崗位； 人事信息管理崗位；勞動工資管理； 離退休干部管理崗位； 精神文明建設(shè)工作崗位； 育培訓(xùn)崗位； 黨費(fèi)管理崗 三、 臨床科室 類 風(fēng)險(xiǎn)崗位 21 科主任崗； 副主任醫(yī)師崗； 主治醫(yī)師崗； 醫(yī)師崗； 醫(yī)士崗；科護(hù)士長崗； 主管護(hù)士崗； 護(hù)師崗； 護(hù)士崗； 四、醫(yī)技科室風(fēng)險(xiǎn)崗位 科主任崗； 主管技師崗； 技士崗 五、后勤科室 風(fēng)險(xiǎn)崗位 科主任崗； 烹飪崗； 鍋爐崗 第六部分：風(fēng)險(xiǎn)崗位流程 一、行政管理類 （一）辦公室 機(jī)要崗工作流程 填定涉密收文處理單 辦公室領(lǐng)導(dǎo)批閱 主管領(lǐng)導(dǎo)傳閱 收回。 二 、臨床科室工作崗位 《 臨床科室工作制度》《臨床科主任職責(zé)》《住院醫(yī)師職責(zé)》《麻醉科主任職責(zé)》《功能科醫(yī)師職責(zé)》《門診部主任職責(zé)》《急診科主任職責(zé)》《醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理委員會職責(zé)》《藥事管理委員會職責(zé)》《醫(yī)療安全管理委員會工作職責(zé)》《醫(yī)院感染管理委員會職責(zé)》《醫(yī)療設(shè)備管理委員職責(zé)》《臨床科室護(hù)士長崗位職責(zé)》《 ICU護(hù)士長職責(zé)》《護(hù)師職責(zé)》《三級醫(yī)師查房制度》《病房管理制度》《病例討論制度》《手術(shù)前討論制度》《手術(shù)審批制度》《醫(yī)療事故預(yù)防制度》《醫(yī)療事故處理預(yù)案》《醫(yī)療安全防范制度》《死亡病例報(bào)告制度》《病人入、出院管理制度》《值班、交接班制度》《搶救室工作制度》《危重患者搶救制度》《業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度》 三 、醫(yī)技科室 《影像科主任職責(zé)》《影像科工作制度》《化驗(yàn)室主任職責(zé)》《化驗(yàn)室工作制度》《功能科主任職責(zé)》《功能科工作制度》 四 、后勤科室 《 后勤 主任職責(zé)》《總務(wù)科長工作職責(zé)》《 烹飪 師職責(zé) 》《 鍋爐 工職責(zé) 》 第四部分：工作崗位 一、 醫(yī)院 領(lǐng)導(dǎo)崗位 崗位； 支部書記崗位； 院長 崗位； 崗位； 二、行政管理工作崗位 （一）辦公室 主任崗； 公文處理崗； 檔案管理崗； 保密管理崗； 信訪、督察崗； 印章崗； 總務(wù)人員崗位； 駕駛員崗 （二） 財(cái)務(wù)科 會計(jì)崗位； 出納崗位； （ 三 ） 、人事科 科長崗； 黨務(wù)工作崗； ； ； 5.人事信息管理崗； ； ； 作崗； 。 負(fù)責(zé)醫(yī)院綠化、美化及做好污水處理、被服洗滌和太平間管理工作。 負(fù)責(zé)水、電、暖的維修和管理。 按照國家規(guī)定，做好信息方面的保密工作 。 組織全院信息網(wǎng)絡(luò)，及時收集、傳遞院內(nèi)外有關(guān)信息，綜合上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，為臨床、醫(yī)技科室提 供醫(yī)療技術(shù)新進(jìn)展情況。 根據(jù)國家關(guān)于醫(yī)院信息化建設(shè)的法律、法規(guī)結(jié)合醫(yī)院發(fā)展需求，在院領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，擬定有關(guān)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，經(jīng)主管院長批準(zhǔn)后，組織實(shí)施，經(jīng)常督促檢查，按時總結(jié)匯報(bào)。 x 線機(jī)應(yīng)指定專人保養(yǎng)，定期進(jìn)行檢修。工作人員要定期進(jìn)行健康檢查，并要妥善安排休假。 每天集體閱片，經(jīng)常研究診斷和投照技術(shù)，解決疑難問題，不斷提高工作質(zhì)量。借閱照片要填寫借片單，并有經(jīng)治醫(yī)生簽名負(fù)責(zé)。 16 X 線照片是醫(yī)院工作的原始記錄，對醫(yī)療、教學(xué)、科研都有重要作用。 X 線診斷要密切結(jié) 合臨床。 重?；蜃鎏厥庠煊暗牟∪?，必要時應(yīng)由醫(yī)師攜帶急救藥品陪同檢查。 重要攝片，由醫(yī)師和技術(shù)員共同確定投照技術(shù)。急診病人隨到隨檢。有夜班的檢查室，要嚴(yán)格進(jìn)行交接 。 各室精密儀器一律不外借。 認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高技術(shù)水平，做好教學(xué)科研工作，按時給進(jìn)修人員進(jìn)行講座輔導(dǎo)。 及時準(zhǔn)確報(bào)告檢查結(jié)果，遇有疑難問題應(yīng)與臨床醫(yī)師共同研究解決。進(jìn)修人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得單獨(dú)操作儀器，以防損壞。 需做檢查的病員，由臨床醫(yī)師詳細(xì)填寫申請單，不得缺項(xiàng)， 對危重病員和外地病員，盡早予以安排檢查。同時，必須嚴(yán)格遵守醫(yī)院及科室的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照各項(xiàng)崗位操作規(guī)程及崗位責(zé)任制進(jìn)行日常工作。 負(fù)責(zé)本院藥學(xué)人員的在職教育和培訓(xùn)，接受藥學(xué)人員的進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)藥院校學(xué)生實(shí) (見 )習(xí)的帶教工作。 按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑質(zhì)量管理規(guī)范》 (GPP)制備制劑，做好制劑的質(zhì)量管理。 負(fù)責(zé)本院藥品 (放射性藥品除外 )的采購