【正文】 院外會(huì)診須寫出病歷摘要，由科主任簽發(fā)會(huì)診單。 5．住院醫(yī)師直接診治病人和書寫各種醫(yī)療文件，每日早晨、下午各查房一次，值班醫(yī)師，晚上查房 一次。在院長(zhǎng)、業(yè)務(wù)院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行科主任負(fù)責(zé)制，在科副主任、護(hù)士長(zhǎng)協(xié)助下，對(duì)婦科和產(chǎn)科專業(yè)組工作實(shí)行統(tǒng)一管理。 4．嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院頒布的病房管理制度、病歷處方書寫制度、查房制度、醫(yī)囑制度、查對(duì)制度、會(huì)診制度、轉(zhuǎn)院轉(zhuǎn)科制度、病例討論制度、值班交接班制度、護(hù)理工 作制度、隔離消毒制度、搶救工作制度、手術(shù)室工作制度，醫(yī)療爭(zhēng)議登記制度，醫(yī)療安全報(bào)告等制度。積極開(kāi)展科研 工作。 1 定期召開(kāi)護(hù)理部工作會(huì)議、護(hù)士長(zhǎng)會(huì) 議。 加強(qiáng)各級(jí)護(hù)理人員的繼續(xù)教育，積極開(kāi)展護(hù)理繼續(xù)教育學(xué)分制，制定護(hù)理管理人員培訓(xùn)計(jì)劃和梯隊(duì)建設(shè)計(jì)劃并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系護(hù)理服務(wù)過(guò)程的策劃、控制，并保證其持續(xù)改進(jìn)。 經(jīng)常療深入科室，了解聽(tīng)取意見(jiàn)，督促檢查各種醫(yī)療工作制度的貫徹執(zhí)行情況，對(duì)危重、急診、疑難及大手術(shù)前后病人的處理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促解決，對(duì)科室交的申請(qǐng)報(bào)告或請(qǐng)示的問(wèn)題，能解決者立即解決，不能解決或不屬于本職范圍者，應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)或主動(dòng)向有關(guān)部門聯(lián)系。每月終銀行存款余額要與銀行對(duì)帳單相符，如有差錯(cuò)要及時(shí)查詢處理。 加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理， 審核固定資產(chǎn)，低值易耗品及材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、報(bào)廢等手續(xù)和有關(guān)帳目 ，防止 國(guó)有資產(chǎn)流失 。 計(jì)劃和實(shí)施新職工的崗前教育、培訓(xùn)，做好管理人員專業(yè)人員的繼續(xù)教育。 負(fù)責(zé)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件和其他緊急任務(wù)的調(diào)度。通過(guò)調(diào)查研究，向領(lǐng)導(dǎo)提供可行性方案和建議，起到參謀作用。 根據(jù)工會(huì)章程、上級(jí)工會(huì)、醫(yī)院黨 支部 的布置，主持制定工會(huì)工作計(jì)劃，向各分會(huì)和各專業(yè)委員會(huì)布置工作，并負(fù)責(zé)組織檢查決議、工作計(jì)劃的執(zhí)行情況。 副院長(zhǎng)職責(zé) 在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照分工的原則，履行各自分工的職責(zé)。 4 主持行政、辦公會(huì)議，指導(dǎo)部屬不斷提高工作能力和業(yè)務(wù)水平。 醫(yī)院 內(nèi)控辦匯編的《部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)手冊(cè)》，包括了部門工作職責(zé)、執(zhí)法類別、執(zhí)法依據(jù)、工作崗位、風(fēng)險(xiǎn)崗位、風(fēng)險(xiǎn)崗位工作流程、風(fēng)險(xiǎn)崗位工作環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施 、 部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)運(yùn)行報(bào)告表 和 工作提醒 等 十 個(gè)部分。目 的是要通過(guò)建立健全科學(xué)完備的部門內(nèi)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)各部門由被動(dòng)接受監(jiān)督向主動(dòng)防控轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善和持續(xù)改進(jìn)的能力，從源頭上預(yù)防和減少腐敗，為推進(jìn) ⅩⅩ 國(guó)稅事業(yè)科學(xué)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 做好對(duì)副院長(zhǎng)和各科室負(fù)責(zé)人的各項(xiàng)考核工作。 深入科室了解和檢查醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、康復(fù)及治療、保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生等工作，不斷提高工作質(zhì)量?？偨Y(jié)、交流工會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)。 安排好院長(zhǎng)辦公會(huì)、院周會(huì)、科主任聯(lián)系會(huì)、全院職工大會(huì)等各種會(huì)議，記好會(huì)議記錄。 1負(fù)責(zé)醫(yī)院的打字室、收發(fā)室工作 和車輛的管理。 起草、執(zhí)行與人事活動(dòng)相關(guān)的制度和政策，草擬職工的行政處分決定和辦理相關(guān)手續(xù)。 參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、 經(jīng)濟(jì)協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。及時(shí)向會(huì)計(jì)提交銀行、現(xiàn)金收付報(bào)告單。 分析存在問(wèn)題，采取相應(yīng)的措施及對(duì)策。 擬定各級(jí)護(hù)理人員職責(zé)及工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)德服務(wù)規(guī)范，并組織落實(shí)考核。 組織領(lǐng)導(dǎo)護(hù)理教學(xué)、科研工作及護(hù)理新技術(shù)的推廣，推動(dòng)護(hù)理專業(yè)的發(fā)展。 七、 內(nèi)科工作制度 1．在院長(zhǎng)、業(yè)務(wù)院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行科主任負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)科室全面工作，完成門診、住院病人的診治以及科研、教學(xué)和預(yù)防等任務(wù)。不斷提高醫(yī)療質(zhì)量、改善服務(wù)態(tài)度。 5．嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院手術(shù)審批權(quán)限及重大手術(shù)及新開(kāi)展手術(shù)請(qǐng)示報(bào)告制度，執(zhí)行手術(shù)前、重危病人、死亡病例的討論制度．杜絕醫(yī)療差錯(cuò)事故。 2．各級(jí)醫(yī)務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的醫(yī)療衛(wèi)生法規(guī)、計(jì)劃生育、優(yōu)生優(yōu)育政策。有困難的技術(shù)操作，須向主治醫(yī)師報(bào)告，請(qǐng)主治醫(yī)師指導(dǎo)或由主治醫(yī)師直接操作，絕不能為學(xué)技術(shù)不顧病人安危。 12．門診應(yīng)遵守門診工作制度，熱情接待病人，認(rèn)真診治，認(rèn)真寫好各種病歷記錄，對(duì)急重病人優(yōu) 先診治，有困難時(shí)請(qǐng)上級(jí)醫(yī)師指導(dǎo)。積極開(kāi)展科研工作。 2．嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提高醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量，執(zhí)行科室醫(yī)療技術(shù)、護(hù)理技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量管理考核。 (2)實(shí)行主治醫(yī)師、副主任醫(yī)師的?？崎T診和住院醫(yī)師 24小時(shí)門診負(fù)責(zé)制及首診負(fù)責(zé)制。住院醫(yī)師每日上、下午各查房一次，并對(duì)危重病人負(fù)責(zé)到底。并嚴(yán)格考勤制度，加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律，提高工作效率。 5．認(rèn)真執(zhí)行消毒隔離制度、抗生素的合理用藥制度、病區(qū)清潔衛(wèi)生制度。 2．麻醉前，應(yīng)認(rèn)真檢查麻醉藥品、器械是否完備，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作常規(guī)和查對(duì)制度，保證安全。遇有并發(fā)癥，應(yīng)協(xié)同處理，嚴(yán)重并發(fā)癥向上級(jí)匯報(bào)。副主任醫(yī)師以上人員應(yīng)定期出門診。對(duì)病人要做好分診工作，認(rèn)真診治，做到科學(xué)治療，合理用藥，盡可能減輕病人負(fù)擔(dān)。 7．門診各科與住院處、病房應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，以便根據(jù)病床使用及病員情況，及時(shí)收容病人住院治療。 急診工作人員必須堅(jiān)守工作崗位，不得脫崗、離崗，急診值班計(jì)劃一經(jīng)實(shí)施，不允許自行變動(dòng)，如擅自換班導(dǎo)致脫崗、漏崗應(yīng)由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，如有緊急情況請(qǐng)隨時(shí)與科主任、護(hù)士長(zhǎng)聯(lián)系。 負(fù)責(zé)本院藥品 (放射性藥品除外 )的采購(gòu)、保管、供應(yīng)、管理工作，確保本院醫(yī)療、教學(xué)和科研工作的順利進(jìn)行。 需做檢查的病員，由臨床醫(yī)師詳細(xì)填寫申請(qǐng)單，不得缺項(xiàng)，對(duì)危重病員和外地病員，盡早予以安排檢查。 各室精密儀器一律不外借。 重危或做特殊造影的病人，必要時(shí)應(yīng)由 醫(yī)師攜帶急救藥品陪同檢查。 每天集體閱片，經(jīng)常研究診斷和投照技術(shù)，解決疑難問(wèn)題，不斷提高工作質(zhì)量。 組織全院信息網(wǎng)絡(luò)，及時(shí) 收集、傳遞院內(nèi)外有關(guān)信息，綜合上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，為臨床、醫(yī)技科室提供醫(yī)療技術(shù)新進(jìn)展情況。 二 、臨床科室工作崗位 《 臨床科室工作制度》《臨床科主任職責(zé)》《住院醫(yī)師職責(zé)》《麻醉科主任職責(zé)》《功能科醫(yī)師職責(zé)》《門診部主任職責(zé)》《急診科主任職責(zé)》《醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)》《藥事管理委員會(huì)職責(zé)》《醫(yī)療安全管理委員會(huì)工作職責(zé)》《醫(yī)院 感染管理委員會(huì)職責(zé)》《醫(yī)療設(shè)備管理委員職責(zé)》《臨床科室護(hù)士長(zhǎng)崗位職責(zé)》《 ICU護(hù)士長(zhǎng)職責(zé)》《護(hù)師職責(zé)》《三級(jí)醫(yī)師查房制度》《病房管理制度》《病例討論制度》《手術(shù)前討論制度》《手術(shù)審批制度》《醫(yī)療事故預(yù)防制度》《醫(yī)療事故處理預(yù)案》《醫(yī)療安全防范制度》《死亡病例報(bào)告制度》《病人入、出院管理制度》《值班、交接班制度》《搶救室工作制度》《危重患者搶救制度》《業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度》 三 、醫(yī)技科室 《影像科主任職責(zé)》《影像科工作制度》《化驗(yàn)室主任職責(zé)》《化驗(yàn)室工作制度》《功能科主任職責(zé)》《功能科工作制度》 四 、后勤科室 《 后勤 主任職責(zé)》《總務(wù)科長(zhǎng)工作職責(zé)》《 烹飪 師職責(zé) 》《 鍋爐 工職責(zé) 》 第四部分：工作崗位 一、 醫(yī)院 領(lǐng)導(dǎo)崗位 崗位； 支部書記崗位； 院長(zhǎng) 崗位； 崗位； 二、行政管理工作崗位 （一）辦公室 主任崗； 公文處理崗； 檔案管理崗； 保密管理崗； 信訪、督察崗； 印章崗； 總務(wù)人員崗位； 駕駛員崗 （二） 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)崗位； 出納崗位； （ 三 ） 、人事科 科長(zhǎng)崗； 黨務(wù)工作崗； ； ； 5.人事信息管理崗； ； 管理崗； 作崗； 。 （ 4）資產(chǎn)清理：從實(shí)物管理角度，對(duì)本單位實(shí)際擁有的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，做到帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符。 ：制定并公布實(shí)施方案；報(bào)名與資格審查；民主推薦；筆試面試；民主測(cè)評(píng)，組織考 察，黨組討論決定，辦理任職手續(xù)。項(xiàng)目竣工后，未按規(guī)定實(shí)施審計(jì) 工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)，導(dǎo)致竣工結(jié)算和結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)無(wú)依據(jù)（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一 級(jí)） 政府采購(gòu)管理崗位：未按照采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃采購(gòu)，導(dǎo)致超預(yù)算、無(wú) 預(yù)算采購(gòu)；未按照規(guī)定的采購(gòu)方式和程序組織實(shí)施采購(gòu)，導(dǎo)致采購(gòu)行為不合法。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一 級(jí)） 不嚴(yán)格執(zhí)行《干部檔案工作條例》、《干部人事檔案材料收集歸檔規(guī)定》等，出現(xiàn)應(yīng)裝未裝、資料破損、丟失泄密、弄虛作假、涂改、造假干部檔案、資料缺失、信息不真實(shí)、不完整等風(fēng)險(xiǎn)。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 級(jí)） 在看病過(guò)程中存在著收取紅包。 二、行政管理類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 （一）辦公室 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 27 強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，使每位干部明確職責(zé)及要求； 強(qiáng)化制度約束，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位； 強(qiáng)化責(zé)任追究，對(duì)發(fā)生工作差錯(cuò)或失職后必須問(wèn)責(zé)； 強(qiáng)化動(dòng)態(tài)校正，結(jié)合內(nèi)控機(jī)制對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行優(yōu)化； 嚴(yán)格依照預(yù)算管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度以及上級(jí)部門的具體要求，編制年度部門預(yù)算； 建立、建全固定資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度及操作流程，明確職責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)督； 充分利用預(yù)算、計(jì)劃采購(gòu)等手段對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行有效的事前、前中、事后監(jiān)控； 成立政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，明確職責(zé)，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)工作歸口管理； 嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)“兩個(gè)目錄，一個(gè)限額”標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定履行程序； 認(rèn)真制定并執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算采購(gòu)行為的發(fā)生； 1進(jìn)行工程招投 標(biāo)工作并確定施工單位； 1竣工財(cái)務(wù)決算逐級(jí)上報(bào)立項(xiàng)審批機(jī)關(guān)審批； 1根據(jù)立項(xiàng)審批機(jī)關(guān)批復(fù)的竣工財(cái)務(wù)決算，填列固定資產(chǎn)移交清冊(cè)； 1將全部基建項(xiàng)目檔案按照會(huì)計(jì)檔案管理要求，移交本單位檔案管理部門； 1建立健全政府采購(gòu)各項(xiàng)管理制度，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)有關(guān)文件并結(jié)合本單位實(shí)際合理制定內(nèi)部操作流程； 1政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析真實(shí)、準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)； 1加強(qiáng)本單位的財(cái)務(wù)核算，將所有收入納入本部門預(yù)算； 1樹(shù)立全面風(fēng)險(xiǎn)防范的理念，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)； 1加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力； 加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范操作管理，防患于未然； 2分析重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，完善會(huì)計(jì)核算程序。 認(rèn)真落實(shí)《公務(wù)員法》、《勞動(dòng)法》、《干部選拔任用條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用責(zé)任追究辦法（試行）》《干部巡視工作條例》等干部人事管理制度。根據(jù)找出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在每一個(gè)崗位中應(yīng)建立積極的防范措施，查漏補(bǔ)缺，建章立制，最大減少醫(yī)務(wù)人員犯錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)，這才是根本目的。此表由本部門留存。各部門在次月 5日前（遇節(jié)假日順延）填寫內(nèi)控機(jī)制建設(shè)運(yùn)行報(bào)告表，及時(shí)反映對(duì)本部門人員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制情況，作為 醫(yī)院 考核、評(píng)價(jià)崗位人員防范 32 廉政風(fēng)險(xiǎn)的主要依據(jù)。特別是自由裁量權(quán)的使用一定要在內(nèi)部制定一套明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)范。 三、 臨床科室類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 （一）開(kāi)展廉政教育，增強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)員抗風(fēng)險(xiǎn)能力 要加強(qiáng)思想教育、法制教育，樹(shù)立法制觀念，組織學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)遵紀(jì)守法的意識(shí)，不斷提高自身素質(zhì)和拒腐防變能力，自 覺(jué)抵制各種不正之風(fēng)的侵蝕，廉潔奉公，公正執(zhí)法。 （二）信息中心 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 加強(qiáng)計(jì)算機(jī)設(shè)備管理，嚴(yán)格執(zhí)行中心機(jī)房值班及每日巡查制度，要嚴(yán)格人員出入管理，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。 總務(wù)科 總務(wù)物資采購(gòu)的過(guò)程中 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) ： 級(jí)）。（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一 級(jí)） 三、 重點(diǎn) 科室 和人員 分險(xiǎn)點(diǎn) 設(shè)備科 醫(yī)院的設(shè)備采購(gòu)是通