【導(dǎo)讀】制度建設(shè)的要求，以加強(qiáng)權(quán)力制約為主線，以嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)防控為抓手，內(nèi)控機(jī)制，促進(jìn)權(quán)力正確行使，從源頭上有效預(yù)防和減少腐敗風(fēng)險(xiǎn)，保證權(quán)力行使安全、資金使用安全、項(xiàng)目建設(shè)安全、干部成長(zhǎng)安全。醫(yī)院個(gè)部門共梳理出工作崗位個(gè)，險(xiǎn)個(gè)；制定防控措施項(xiàng)。目的是要通過(guò)建立健全科學(xué)完備的部門內(nèi)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)各部門由。科學(xué)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中層干部的任免和所需各級(jí)各類人員的招聘。審批各科室工作計(jì)劃，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。決定各級(jí)各類人員的獎(jiǎng)懲。委員會(huì)、支部大會(huì)及上級(jí)黨組織報(bào)告工作。保持密切聯(lián)系，交流情況，相互配合相互支持，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性。醫(yī)院黨委和上級(jí)工會(huì)決議、文件和指示，討論、研究貫徹措施。院長(zhǎng)批示，并督促檢查。統(tǒng)計(jì)做出報(bào)表供院領(lǐng)導(dǎo)決策參考。

　　

【正文】 成網(wǎng)絡(luò)癱瘓。（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一 級(jí)） 內(nèi)外網(wǎng)隔問(wèn)題造成內(nèi)外網(wǎng)的互訪，存在安全隱患。（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一 級(jí)） 防止網(wǎng)絡(luò)重要口令丟失造成網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)安全隱患。（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一 級(jí)） 采集數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，導(dǎo)致綜合分析錯(cuò)誤，造成信息誤導(dǎo)。（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一級(jí)） （四）人事教育科 干部選拔、任免、考察、交流等工作不符合規(guī)定的要求、程序、標(biāo)準(zhǔn)等，導(dǎo)致干部選拔任用上的失誤失 查。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一 級(jí)） 工資政策執(zhí)行錯(cuò)誤，統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確、上報(bào)不及時(shí)，導(dǎo)致干部職工切身利益受損失。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一 級(jí)） 不嚴(yán)格執(zhí)行《干部檔案工作條例》、《干部人事檔案材料收集歸檔規(guī)定》等，出現(xiàn)應(yīng)裝未裝、資料破損、丟失泄密、弄虛作假、涂改、造假干部檔案、資料缺失、信息不真實(shí)、不完整等風(fēng)險(xiǎn)。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一 級(jí)） 未嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)管理的有關(guān)規(guī)定，造成應(yīng)繳未繳、少繳，甚至挪用、貪污黨費(fèi)。（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一 級(jí)） 三、 重點(diǎn) 科室 和人員 分險(xiǎn)點(diǎn) 設(shè)備科 醫(yī)院的設(shè)備采購(gòu)是通過(guò)委托政府招標(biāo)，院內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)價(jià)后采購(gòu)。普通耗材和試 劑是通過(guò)衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價(jià)后采購(gòu)，但仍可能存在一定的廉政風(fēng)險(xiǎn)。（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 級(jí)）。 科主任、護(hù)士長(zhǎng)崗位 在行使科室管理中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)； （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 級(jí)）。 在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)置過(guò)程中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 級(jí)） 在?？啤＜议T診時(shí)使用藥品中的廉潔自律。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 級(jí)） 在看病過(guò)程中存在著收取紅包。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 級(jí)） 藥劑科 在藥品采購(gòu)的過(guò)程中，與公司業(yè)務(wù)人員及醫(yī)藥代表接觸 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 級(jí)）。 總務(wù)科 總務(wù)物資采購(gòu)的過(guò)程中 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) ： 級(jí)）。 后勤辦 。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 級(jí)）。 、稅務(wù)失控。 （風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 級(jí)）。 26 第八部分：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 一、局領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，在重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用過(guò)程中堅(jiān)持民主集中制原則，嚴(yán)格按制度和規(guī)定辦事，自覺接受各種監(jiān)督； 嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)各項(xiàng)規(guī)定，自覺改進(jìn)工作作風(fēng)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，清白做人，干凈做事； 加強(qiáng)自律，潔身自好 ，慎言慎行，培養(yǎng)積極健康的個(gè)人情趣； 保持高尚的道德情操，堅(jiān)持“德才兼?zhèn)?、以德為先”的干部任用?biāo)準(zhǔn)，客觀公正評(píng)價(jià)干部業(yè)績(jī)； 依法行政，維護(hù)集體領(lǐng)導(dǎo)，集體決策，不搞獨(dú)斷專行； ，落實(shí)“一崗兩責(zé)”，管好自己，管好干部，廉潔自律； 。 二、行政管理類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 （一）辦公室 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 27 強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，使每位干部明確職責(zé)及要求； 強(qiáng)化制度約束，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位； 強(qiáng)化責(zé)任追究，對(duì)發(fā)生工作差錯(cuò)或失職后必須問(wèn)責(zé)； 強(qiáng)化動(dòng)態(tài)校正，結(jié)合內(nèi)控機(jī)制對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行優(yōu)化； 嚴(yán)格依照預(yù)算管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度以及上級(jí)部門的具體要求，編制年度部門預(yù)算； 建立、建全固定資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度及操作流程，明確職責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)督； 充分利用預(yù)算、計(jì)劃采購(gòu)等手段對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行有效的事前、前中、事后監(jiān)控； 成立政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，明確職責(zé)，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)工作歸口管理； 嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)“兩個(gè)目錄，一個(gè)限額”標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定履行程序； 認(rèn)真制定并執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算采購(gòu)行為的發(fā)生； 1進(jìn)行工程招投 標(biāo)工作并確定施工單位； 1竣工財(cái)務(wù)決算逐級(jí)上報(bào)立項(xiàng)審批機(jī)關(guān)審批； 1根據(jù)立項(xiàng)審批機(jī)關(guān)批復(fù)的竣工財(cái)務(wù)決算，填列固定資產(chǎn)移交清冊(cè)； 1將全部基建項(xiàng)目檔案按照會(huì)計(jì)檔案管理要求，移交本單位檔案管理部門； 1建立健全政府采購(gòu)各項(xiàng)管理制度，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)有關(guān)文件并結(jié)合本單位實(shí)際合理制定內(nèi)部操作流程； 1政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析真實(shí)、準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)； 1加強(qiáng)本單位的財(cái)務(wù)核算，將所有收入納入本部門預(yù)算； 1樹立全面風(fēng)險(xiǎn)防范的理念，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)； 1加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力； 加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范操作管理，防患于未然； 2分析重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，完善會(huì)計(jì)核算程序。 2提高政策水平，熟練業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)；遵守報(bào)銷制度，把好關(guān)，切實(shí)維護(hù)單位利益，增強(qiáng)防范意識(shí)，做好保險(xiǎn)柜密碼的保密工作；每月做好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記載工作，日清月結(jié)，經(jīng)常與會(huì)計(jì)人員核對(duì)，做到賬、實(shí)、款相符，每月根據(jù)銀行對(duì)帳單逐筆核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”； 2增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，嚴(yán)格按制度和規(guī)定辦事，自覺接受各種監(jiān)督； 2嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于《稅務(wù)人員廉潔自律》的各項(xiàng)規(guī)定； 2 嚴(yán)格執(zhí)行車輛派遣、行政接待、辦公用品采購(gòu)、餐廳原料采購(gòu)和辦公樓使用管理等制度； 28 2嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定，確保單位資產(chǎn)使用良好，帳物相符； 2建立健全辦公用品采購(gòu)制度，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)請(qǐng)領(lǐng)、審批和報(bào)帳手續(xù)，落實(shí)兩人以上公平公正采購(gòu)制度； 2加強(qiáng)消防安全設(shè)備的檢查、檢修，定期不定期的進(jìn)行消防演練；把消防隱患排除在萌芽狀態(tài)，確保辦公大樓的安全。 （二）信息中心 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 加強(qiáng)計(jì)算機(jī)設(shè)備管理，嚴(yán)格執(zhí)行中心機(jī)房值班及每日巡查制度，要嚴(yán)格人員出入管理，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。對(duì)機(jī)房工作人員以及可能 涉及機(jī)要信息的有關(guān)人員，要定期進(jìn)行安全保密教育。 強(qiáng)化安全管理，做好安全保密工作。定期檢查計(jì)算機(jī)病毒；及時(shí)升級(jí)殺毒軟件；進(jìn)行網(wǎng)上信息實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證網(wǎng)上信息內(nèi)容合法、健康、有效；做好內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)物理隔離工作；禁止使用計(jì)算機(jī)玩任何游戲；禁止涉密信息在外網(wǎng)上傳播；加強(qiáng)對(duì)有盤工作站和外來(lái)數(shù)據(jù)的安全檢查工作。 （四）人事教育科 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 、相配合的原則，進(jìn)行定崗、定責(zé)，明確崗位職責(zé)。 ，不斷提高政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，強(qiáng)化責(zé)任心和工作積極性、主動(dòng)性教育，實(shí)現(xiàn)崗位、責(zé)任、協(xié)調(diào) 的有機(jī)結(jié)合。 認(rèn)真落實(shí)《公務(wù)員法》、《勞動(dòng)法》、《干部選拔任用條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用責(zé)任追究辦法（試行）》《干部巡視工作條例》等干部人事管理制度。 事前提醒與預(yù)警；事中同步復(fù)審復(fù)查；有針對(duì)性的自查與糾正；專項(xiàng)篩查分析與應(yīng)對(duì)；總結(jié)評(píng)估與完善； 嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)的收繳、管理、使用的規(guī)定。 三、 臨床科室類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范控制措施 （一）開展廉政教育，增強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)員抗風(fēng)險(xiǎn)能力 要加強(qiáng)思想教育、法制教育，樹立法制觀念，組織學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)遵紀(jì)守法的意識(shí)，不斷提高自身素質(zhì)和拒腐防變能力，自 覺抵制各種不正之風(fēng)的侵蝕，廉潔奉公，公正執(zhí)法。要加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員在工作時(shí)間之外的監(jiān)督，促使其正確處理好與工作對(duì)象的關(guān)系，斷絕與不法分子的交往和聯(lián)系，純潔醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍。通過(guò)長(zhǎng)期、短期以及脫產(chǎn)和在職等多種方式，讓每個(gè)干部、每位醫(yī)務(wù)人員工作期間能夠得到不斷的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使其政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想道德素養(yǎng)能夠得到不斷的提高。 （二）以崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為重點(diǎn)，建立防范監(jiān)督機(jī)制 可以參照治病救人的方法，將崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范分解為早期保障、前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置“四道防線”，確保職責(zé)權(quán)力運(yùn)行到哪里，風(fēng)險(xiǎn)防范就 29 跟進(jìn)到哪里。具 體來(lái)說(shuō)，就是要通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)，使廣大醫(yī)務(wù)人員增強(qiáng)對(duì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范重要性的認(rèn)識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到“崗位廉政有風(fēng)險(xiǎn)、自我查找早預(yù)防”的必要性；公開辦事程序和服務(wù)承諾，接受監(jiān)督和評(píng)議；當(dāng)有風(fēng)險(xiǎn)苗頭出現(xiàn)的時(shí)候，要運(yùn)用警示告知、誡勉談話、責(zé)令改正、政紀(jì)處理等手段促進(jìn)崗位人員正確履職。 （三）完善、落實(shí)制度，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn) 查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)只是廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的第一步。根據(jù)找出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在每一個(gè)崗位中應(yīng)建立積極的防范措施，查漏補(bǔ)缺，建章立制，最大減少醫(yī)務(wù)人員犯錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)，這才是根本目的。要根據(jù)查找出來(lái)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從工作和管理 環(huán)節(jié)著手，通過(guò)查漏補(bǔ)缺和完善制度，杜絕集權(quán)和程序不規(guī)范現(xiàn)象，最大限度堵塞漏洞，強(qiáng)化監(jiān)督。特別是自由裁量權(quán)的使用一定要在內(nèi)部制定一套明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)范。此外，在梳理權(quán)力流程的前提下，還可實(shí)行定期交流、輪換崗等制度，減少職務(wù)犯罪概率，努力構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，解決關(guān)鍵部門、關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督問(wèn)題。 ⅩⅩ 縣 人民醫(yī)院 部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)運(yùn)行報(bào)告表 報(bào)告部門： 報(bào)告時(shí)間： 風(fēng)險(xiǎn)崗位名稱及涉及的人員 崗位、人員 風(fēng)險(xiǎn)崗位實(shí)際運(yùn)行的工作描 述 認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)進(jìn)一步增 強(qiáng)，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)運(yùn)行正常。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范和控制的效果 未發(fā)生不廉行為。 30 科室意見 簽字： 年 月 日 主管局長(zhǎng) 意見 簽字： 年 月 日 縣局內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組意見 年 月 日 備注：此表在次月 5日前（遇節(jié)假日順延）由各部門填寫，反映部門按月對(duì)本部門人員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制情況，是縣局考核、評(píng)價(jià)崗位人員防范廉政風(fēng)險(xiǎn)的主要依據(jù)；此表一式兩份，一份報(bào)送縣局內(nèi)控辦，一份本部門 留存。 ⅩⅩ 縣 人民醫(yī)院 部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)個(gè)人報(bào)告表 報(bào)告?zhèn)€人： 報(bào)告時(shí)間： 風(fēng)險(xiǎn)崗位名稱 及涉及的人員 風(fēng)險(xiǎn)崗位實(shí)際運(yùn)行的工作 描述 31 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范和控制的效果 部門意見 簽字： 年 月 日 備注：此表在次月 5日前由各部門個(gè)人填寫，匯總后統(tǒng)一填寫部門報(bào)告表。此表由本部門留存。 工作提醒 部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)作為 醫(yī)院 的一項(xiàng)重要工作，各部門要高度重視，認(rèn)真閱讀 ⅩⅩ 縣 人民醫(yī)院 《部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)手冊(cè)》，在 服務(wù)人民 和行政管理過(guò)程中時(shí)刻識(shí)別廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照規(guī)定的內(nèi)容和程序行使權(quán)利。各部門在次月 5日前（遇節(jié)假日順延）填寫內(nèi)控機(jī)制建設(shè)運(yùn)行報(bào)告表，及時(shí)反映對(duì)本部門人員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制情況，作為 醫(yī)院 考核、評(píng)價(jià)崗位人員防范 32 廉政風(fēng)險(xiǎn)的主要依據(jù)?，F(xiàn)將 醫(yī)院 《內(nèi)控機(jī)制手冊(cè)》印發(fā)各部門，以指導(dǎo)大家在工作中防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，在實(shí)踐中保廉。 崗 位 廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 提 示 卡 體諒病人 尊重自己 拒絕紅包 一路溫馨 一路廉潔 一路平安 33 廉 ⅩⅩ 縣 人民醫(yī)院制