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醫(yī)院部門(mén)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)手冊(cè)-展示頁(yè)

2024-11-08 23:12本頁(yè)面
  

【正文】 工作制度 樹(shù)立為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為醫(yī)療第一線服務(wù)、為群眾服務(wù)的思想,廉潔奉公,謙虛謹(jǐn)慎。 承辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。 負(fù)責(zé)住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅等的核算和收交工作, 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空 7 白支票、空白收據(jù)的保管工作,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。及時(shí)向會(huì)計(jì)提交銀行、現(xiàn)金收付報(bào)告單。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),帳款相符。 負(fù)責(zé)建立完善會(huì)計(jì)制度, 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),稽核收付款憑證,辦理款項(xiàng)收付。 合理編制醫(yī)院經(jīng)費(fèi)預(yù)算、統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金,注重資金使用效率。 參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、 經(jīng)濟(jì)協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證,控制計(jì)劃外開(kāi)支,及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。 根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及相關(guān)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、制度, 負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)工作的處理,做到科目準(zhǔn)確,數(shù)字真實(shí)、憑證完備 、 裝訂整齊、帳目清晰、記帳及時(shí)、日清月結(jié) 。 及時(shí)評(píng)估本部門(mén)工作體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,提高工作效率和質(zhì)量,為職工做好服務(wù)工作。 起草、執(zhí)行與人事活動(dòng)相關(guān)的制度和政策,草擬職工的行政處分決定和辦理相關(guān)手續(xù)。 組織畢業(yè)生的面試、考核、接收工作以及人才引進(jìn)。 6 負(fù)責(zé)全院職工的工資、保險(xiǎn)、福利待遇的落實(shí),負(fù)責(zé)全院離退休職工的管理,做好專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的職稱(chēng)評(píng)審?fù)扑]工作。 三、人事科 制度 在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)醫(yī)院人力及人力資源管理。 1負(fù)責(zé)醫(yī)院的打字室、收發(fā)室工作 和車(chē)輛的管理。 根據(jù)院長(zhǎng)的批示,對(duì)各科室的某項(xiàng)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。 做好外勤公關(guān)、人員接待及群眾來(lái)信來(lái)訪 等工作。 負(fù)責(zé)公布院長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)的決定、決議和規(guī)章制度,傳達(dá)上級(jí)指示或院長(zhǎng)批示,并督促檢查。 安排好院長(zhǎng)辦公會(huì)、院周會(huì)、科主任聯(lián)系會(huì)、全院職工大會(huì)等各種會(huì)議,記好會(huì)議記錄。 對(duì)來(lái)自各方面的多種信息進(jìn)行收集和綜合分析,及 時(shí)反饋,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息依據(jù)和咨詢(xún)。 二、辦公室 制度 為院領(lǐng)導(dǎo)和全院職工服務(wù),溝通醫(yī)院內(nèi)外各方面的關(guān)系。 組織工會(huì)干部學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù),不斷提高政策水平和組織管理能力,貫徹民主集中制,抓好工會(huì)干部自身建設(shè)。總結(jié)、交流工會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)。 全面主持醫(yī)院工會(huì)日常工作,負(fù)責(zé)召開(kāi)工會(huì)委員會(huì)和各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的會(huì)議,傳達(dá)醫(yī)院黨委和上級(jí)工會(huì)決議、文件和指示,討論、研究貫徹措施。 密切聯(lián)系群眾,關(guān)心群眾生活,維護(hù)職 工合法權(quán)益,配合有關(guān)部門(mén)解決好職工的實(shí)際問(wèn)題。 加強(qiáng)政治思想教育工作,帶頭執(zhí)行規(guī)章制度,關(guān)心職工和兒童生活,做到言傳身教,身體力行。 深入科室了解和檢查醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、康復(fù)及治療、保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生等工作,不斷提高工作質(zhì)量。 抓好支部委員會(huì)的學(xué)習(xí),堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度 ,按時(shí)召開(kāi)民主評(píng)議黨員,加強(qiáng)團(tuán)結(jié),充分發(fā)揮支部委員會(huì)的集體領(lǐng)導(dǎo)作用。 檢查支部工作計(jì)劃、決議的執(zhí)行情況和執(zhí)行中存在的問(wèn)題,按時(shí)向支部委員會(huì)、支部大會(huì)及上級(jí)黨組織報(bào)告工作。 支部書(shū)記職責(zé) 負(fù)責(zé)召集支部委員會(huì)和支部大 會(huì),認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)上級(jí)的決議、指示;研究安排黨支部的工作,將黨支部工作中的重大問(wèn)題,及時(shí)提交支部委員會(huì)和支部大會(huì)討論決定。 做好對(duì)副院長(zhǎng)和各科室負(fù)責(zé)人的各項(xiàng)考核工作。決定各級(jí)各類(lèi)人員的獎(jiǎng)懲。審批各科室工作計(jì)劃,完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 負(fù)責(zé)全院機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員調(diào)配,推薦副院長(zhǎng)人選 ,按組織程序決定院內(nèi)中層干部的任免和所需各級(jí)各類(lèi)人員的招聘。目 的是要通過(guò)建立健全科學(xué)完備的部門(mén)內(nèi)控機(jī)制,實(shí)現(xiàn)各部門(mén)由被動(dòng)接受監(jiān)督向主動(dòng)防控轉(zhuǎn)變,強(qiáng)化自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善和持續(xù)改進(jìn)的能力,從源頭上預(yù)防和減少腐敗,為推進(jìn) ⅩⅩ 國(guó)稅事業(yè)科學(xué)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 醫(yī)院 個(gè)部門(mén)共梳理出工作崗位 個(gè),風(fēng)險(xiǎn)崗位 個(gè),風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 個(gè),其中:一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 個(gè),二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 個(gè);制定防控措施 項(xiàng)。 1 ⅩⅩ 縣 人民醫(yī)院 部門(mén)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)手冊(cè) 前 言 為適應(yīng) 醫(yī)院 發(fā)展的新趨勢(shì)新特點(diǎn), 按照注重治本、注重預(yù)防、注重制度建設(shè)的要求,以加強(qiáng)權(quán)力制約為主線,以嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)防控為抓手,以明確權(quán)責(zé)分配為基礎(chǔ),以?xún)?yōu)化工作流程為重點(diǎn),以完善制度規(guī)定為保障,構(gòu)建分權(quán)合理、責(zé)任明晰、流程規(guī)范、制度完備、制約有力的內(nèi)控機(jī)制,促進(jìn)權(quán)力正確行使,從源頭上有效預(yù)防和減少腐敗風(fēng)險(xiǎn),保證權(quán)力行使安全、資金使用安全、項(xiàng)目建設(shè)安全、干部成長(zhǎng)安全。 2 按照 各級(jí)衛(wèi)生部門(mén)安排部署,緊密結(jié)合醫(yī)院 實(shí)際, 制定下發(fā)了《 ⅩⅩ縣 人民醫(yī)院 部門(mén)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》,通過(guò)組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)、宣傳動(dòng)員、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定防范措施等工作,按時(shí)完成了部門(mén)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)各階段的工作任務(wù)。 醫(yī)院 內(nèi)控辦匯編的《部門(mén)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)手冊(cè)》,包括了部門(mén)工作職責(zé)、執(zhí)法類(lèi)別、執(zhí)法依據(jù)、工作崗位、風(fēng)險(xiǎn)崗位、風(fēng)險(xiǎn)崗位工作流程、風(fēng)險(xiǎn)崗位工作環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施 、 部門(mén)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)運(yùn)行報(bào)告表 和 工作提醒 等 十 個(gè)部分。 二〇一 二 年 八 月 目 錄 前 言 ……… …………………………………… ( 1) 第一部分:部門(mén)工作職責(zé)……………………………… () 第二部分: 服務(wù) 類(lèi)別…………………………………… () 3 第三部分: 服務(wù) 依據(jù)…………………………………… () 第四部分:工作崗位 …… ……………………… ……… () 第五部分:風(fēng)險(xiǎn)崗位…………………………………… () 第六部分:風(fēng)險(xiǎn)崗位工作流程………………………… () 第七部分:風(fēng)險(xiǎn)崗位工作環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)………… () 第八部分:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施…… ……………………… () 第九部分:部門(mén)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)運(yùn)行報(bào)告表…………… () 第十部分:工作提醒……………………………………() 第一部分:部門(mén)工作職責(zé) 一、 院 領(lǐng)導(dǎo) 院長(zhǎng)職責(zé) 院長(zhǎng)對(duì)全院行政、業(yè)務(wù)、后勤工作負(fù)全面責(zé)任,是全院的法人代表。 組織編制、實(shí)施全院中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,制定目標(biāo)管理任務(wù)。 主管財(cái)務(wù)、辦公室工作,審查物資供應(yīng)和財(cái)務(wù)預(yù)決算,合理使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 4 主持行政、辦公會(huì)議,指導(dǎo)部屬不斷提高工作能力和業(yè)務(wù)水平。 完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其它工作。 了解掌握黨員的思想、工作、學(xué)習(xí)情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,做經(jīng)常性的思想政治工作。 協(xié)調(diào)單位內(nèi)部黨、政、工、團(tuán)的關(guān)系,經(jīng)常與支部委員會(huì)和行政負(fù)責(zé)人保持密切聯(lián)系,交流情況,相互配合相互支持,充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性。 副院長(zhǎng)職責(zé) 在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,按照分工的原則,履行各自分工的職責(zé)。 對(duì)所分管科室的工作成效進(jìn)行評(píng)定,并提出對(duì)科室人員的獎(jiǎng)懲建議。 在各負(fù)其責(zé)的前提下,工作中要互相配合,團(tuán)結(jié)協(xié)作,完成院長(zhǎng)布置的其它工作。 工會(huì)主席職責(zé) 根據(jù)工會(huì)章程,組織籌備職工代表大會(huì)和會(huì)員代表大會(huì)的召開(kāi)。 根據(jù)工會(huì)章程、上級(jí)工會(huì)、醫(yī)院黨 支部 的布置,主持制定工會(huì)工作計(jì)劃,向各分會(huì)和各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)布置工作,并負(fù)責(zé)組織檢查決議、工作計(jì)劃的執(zhí)行情況。 5 關(guān)心職工思想、工作、學(xué)習(xí)和生活,傾聽(tīng)和反映職工的呼聲、愿望和要求,關(guān)心職工疾苦,幫助他 們排憂(yōu)解難。 根據(jù)財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格審批手續(xù),掌握好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。 負(fù)責(zé)擬定醫(yī)院的工作計(jì)劃、總結(jié)、請(qǐng)示、報(bào)告等有關(guān)文件資料并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行;收集編寫(xiě)醫(yī)院大事記;主管全院往來(lái)機(jī)要文件的收發(fā)登記、轉(zhuǎn)遞傳閱,催辦督辦和文書(shū)檔案的收集、歸檔、立卷、保管,立卷歸檔;辦理上報(bào)或下發(fā)的有關(guān)文件。通過(guò)調(diào)查研究,向領(lǐng)導(dǎo)提供可行性方案和建議,起到參謀作用。 負(fù)責(zé)醫(yī)院印章的管理及各科室印章刻制或銷(xiāo)毀工作,保管和正確使用醫(yī)院的公章、介紹信及正、副院長(zhǎng)的名章。 負(fù)責(zé)醫(yī)院的收支等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況核算,每月統(tǒng)計(jì)核算各科室收支情況并統(tǒng)計(jì)做出報(bào)表供院領(lǐng)導(dǎo)決策參考。負(fù)責(zé)醫(yī)院通訊工作,包括信件、文件和傳真等的轉(zhuǎn)送、郵遞、拍發(fā)等工作。 負(fù)責(zé)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件和其他緊急任務(wù)的調(diào)度。 1定期深入臨床一線,傾聽(tīng)群眾和患者的意見(jiàn),不斷改進(jìn)工作方法,提高管理水平;承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 起草醫(yī)院人事改革方案,積極做好調(diào)研,做好實(shí)施中的溝通、協(xié)調(diào)、善后處理和效果、信息的反饋工作。 注意收集醫(yī)院各部門(mén)人員需求,制定各部門(mén)人員配置計(jì)劃,做好與人事相關(guān)的協(xié)調(diào)工作,保持良好的合作關(guān)系。 計(jì)劃和實(shí)施新職工的崗前教育、培訓(xùn),做好管理人員專(zhuān)業(yè)人員的繼續(xù)教育。 負(fù)責(zé)布置全院職工的聘用合同簽訂工作,安 排部署年度考核工作。 四 、 財(cái)務(wù)科 制度 在分管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下、總會(huì)計(jì)師指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。 及時(shí)準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表和預(yù)決算,做到帳表相符,有分析說(shuō)明 ,并按時(shí)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)單位 。 加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理, 審核固定資產(chǎn),低值易耗品及材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、報(bào)廢等手續(xù)和有關(guān)帳目 ,防止 國(guó)有資產(chǎn)流失 。 負(fù)責(zé)住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅等的核算和繳交工作。 負(fù)責(zé)醫(yī)院的收費(fèi)管理工作,嚴(yán)格按“收支兩條線”管理規(guī)定執(zhí)行。做到庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行核定的限 額。每月終銀行存款余額要與銀行對(duì)帳單相符,如有差錯(cuò)要及時(shí)查詢(xún)處理。 負(fù)責(zé)工資和各種津貼的發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)醫(yī)院票據(jù)的保管、領(lǐng)發(fā)、審核和監(jiān)督管理, 科學(xué)管理 、使用 會(huì)計(jì)檔案。 1負(fù)責(zé)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 經(jīng)常療深入科室,了解聽(tīng)取意見(jiàn),督促檢查各種醫(yī)療工作制度的貫徹執(zhí)行情況,對(duì)危重、急診、疑難及大手術(shù)前后病人的處理,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促解決,對(duì)科室交的申請(qǐng)報(bào)告或請(qǐng)示的問(wèn)題,能解決者立即解決,不能解決或不屬于本職范圍者,應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)或主動(dòng)向有關(guān)部門(mén)聯(lián)系。每月、季分別對(duì)臨床、醫(yī)技科室進(jìn)行工作質(zhì)量抽查和全面檢查。 定期向分管院長(zhǎng)匯報(bào)醫(yī)療工作運(yùn)行情況,請(qǐng)示有關(guān)工作安排問(wèn)題。 六 、 護(hù)理部職責(zé) 在主管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院臨床護(hù)理、護(hù)理教學(xué)科研的管理工作。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系護(hù)理服務(wù)過(guò)程的策劃、控制,并保證其持續(xù)改進(jìn)。 定期組織修改護(hù)理工作制度和護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程,落實(shí)分級(jí)護(hù)理和分級(jí)管理。定期檢查護(hù)理人員的服務(wù)態(tài)度,各項(xiàng)護(hù)理工作完成情況,嚴(yán)防差錯(cuò)事故的發(fā)生。 按計(jì)劃組織落實(shí)護(hù)理人員的業(yè)務(wù)技術(shù)操作訓(xùn)練、進(jìn)修、實(shí)習(xí)和技術(shù)考核。 加強(qiáng)各級(jí)護(hù)理人員的繼續(xù)教育,積極開(kāi)展護(hù)理繼續(xù)教育學(xué)分制,制定護(hù)理管理人員培訓(xùn)計(jì)劃和梯隊(duì)建設(shè)計(jì)劃并組織實(shí)施。 8 掌握全院護(hù)理人員的思想 、工作、學(xué)習(xí)及生活情況,抓好政治思想工作及職業(yè)道德教育,協(xié)助解決各種困難及實(shí)際問(wèn)題
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