【正文】 格，達(dá)不到試驗(yàn)檢測(cè)及規(guī)范要求。 13萬(wàn)元/次 路基填料不合格進(jìn)行填筑。 13萬(wàn)元/處 機(jī)械開(kāi)挖邊坡時(shí)，未預(yù)留保護(hù)層或者預(yù)留保護(hù)層受損不能起到保護(hù)路基邊坡要求 。12萬(wàn)元/處 違反下列情況：（1)伸縮縫和沉降縫位置必須保證滿足設(shè)計(jì)要求，縫寬必須保證設(shè)計(jì)寬度，安裝伸縮縫時(shí)必須按氣溫來(lái)確定安裝寬度；（2)預(yù)留槽口底面的砼必須密實(shí)、平整；（3)在填充前必須保證干凈，不得有雜物。 13萬(wàn)元/次 鋼筋骨架生銹，在澆筑砼前未作去銹處理的。13萬(wàn)元/項(xiàng)次 橋臺(tái)臺(tái)背回填未對(duì)稱回填、未分層、無(wú)標(biāo)線、回填料不合格等不規(guī)范操作 。 25萬(wàn)元/次 結(jié)構(gòu)物外觀質(zhì)量不符合要求而需修補(bǔ)的，必須作好修補(bǔ)方案，經(jīng)試驗(yàn)確實(shí)可行，并經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理工程師檢查同意后，才能采取修整補(bǔ)救措施，違反上述規(guī)定的。25萬(wàn)元；錨桿抗拔力不滿足設(shè)計(jì)要求的。36萬(wàn)元/處二次襯砌強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)尺寸不滿足設(shè)計(jì)要求的。13萬(wàn)元/段水溝、電纜溝、蓋板不平整圓順，有露筋、孔洞等不滿足標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的。 13萬(wàn)元/處 瀝青、改性劑、木質(zhì)纖維檢驗(yàn)不合格。 25萬(wàn)元/處 碎石、礦粉、砂檢驗(yàn)不合格。25萬(wàn)元/次 要求返工的工程未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行返工，或要求清除出施工現(xiàn)場(chǎng)材料未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)清除出場(chǎng)的。 13萬(wàn)元/項(xiàng) 砂漿拌合無(wú)計(jì)量或配合比不合格。 25萬(wàn)元/項(xiàng) 18機(jī)電工程收費(fèi)設(shè)施：車道控制器安全接地電阻，電動(dòng)欄桿安全接地電阻，車道信號(hào)燈不規(guī)范。試驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循獨(dú)立、科學(xué)、客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、公正的原則。未取得試驗(yàn)室臨時(shí)資質(zhì)或在整改期間的試驗(yàn)室，其試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)委托交通行政主管部門批準(zhǔn)的具有公路工程綜合乙級(jí)或甲級(jí)資質(zhì)等級(jí)且通過(guò)計(jì)量認(rèn)證的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。第三章 試驗(yàn)檢測(cè)制度業(yè)主、監(jiān)理、施工單位工地試驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照現(xiàn)行有效的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程獨(dú)立開(kāi)展檢測(cè)工作，不受任何干擾和影響，并保證試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的科學(xué)、客觀、真實(shí)、公正和準(zhǔn)確，以及試驗(yàn)報(bào)告的及時(shí)性、真實(shí)性、規(guī)范性。施工單位工地試驗(yàn)室應(yīng)按規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行全頻率抽樣試驗(yàn)，同時(shí)進(jìn)行各種標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)、土、砂石料、水泥、鋼筋、瀝青等用于工程的永久性材料試驗(yàn)及混合料的配合比試驗(yàn)、結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度試驗(yàn)等其它相關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)工作（特種材料試驗(yàn)除外）。（1） 對(duì)于各施工、監(jiān)理單位工地試驗(yàn)室不能完成的上述特種材料，為了確保試驗(yàn)的可靠性和便于管理，監(jiān)理單位應(yīng)監(jiān)督施工單位試驗(yàn)室委托具有相應(yīng)資質(zhì)并經(jīng)交通主管部門批準(zhǔn)的乙級(jí)及以上資質(zhì)等級(jí)且通過(guò)計(jì)量認(rèn)證的檢測(cè)機(jī)構(gòu)完成。監(jiān)理單位工地試驗(yàn)室應(yīng)按不少于20％的頻率獨(dú)立進(jìn)行抽樣試驗(yàn)（覆蓋率100%），以鑒定施工單位工地試驗(yàn)室的試驗(yàn)結(jié)果是否真實(shí)可靠。1業(yè)主、監(jiān)理、施工單位工地試驗(yàn)室通過(guò)省質(zhì)監(jiān)局臨時(shí)資質(zhì)考核的同時(shí)，必須通過(guò)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門計(jì)量認(rèn)證（標(biāo)定）后，方可開(kāi)展工作。申請(qǐng)工地試驗(yàn)室檢測(cè)機(jī)構(gòu)臨時(shí)資質(zhì)，須到省質(zhì)監(jiān)局辦理臨時(shí)資質(zhì)的審批手續(xù)，取得工地試驗(yàn)室臨時(shí)資質(zhì)后方可從事本項(xiàng)目工程的試驗(yàn)檢測(cè)工作。本管理制度所稱工地試驗(yàn)室，是指承擔(dān)本項(xiàng)目工程試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)并對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任的各施工、監(jiān)理、業(yè)主單位工地試驗(yàn)室。 13萬(wàn)元/項(xiàng) 裝飾材料或施工工藝不符合要求。 25萬(wàn)元/項(xiàng) 砌體砂漿不飽滿 。 13萬(wàn)元/項(xiàng) 施工日志不能反映現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際情況，沒(méi)有質(zhì)量描述，質(zhì)量問(wèn)題處理沒(méi)有閉合。25萬(wàn)元/處 路面標(biāo)高不合格、斷面尺寸不合格、橫坡不合格、平整度不合格、基層頂面拉毛不符合要求。 13萬(wàn)元/處 基層、底基層施工鋼模板支撐不合格 。13萬(wàn)元/處隧道防水板鋪設(shè)及焊接施工質(zhì)量不滿足要求，不堅(jiān)實(shí)、平整、圓順，有漏水、燒傷現(xiàn)象。13萬(wàn)元/處初期支護(hù)混凝土不密實(shí)、有裂縫、空鼓、露筋等。13萬(wàn)元/循環(huán)。13萬(wàn)元/項(xiàng)次 壓漿不按配合比制漿，水灰比失控，強(qiáng)度達(dá)不到要求的，壓漿不飽滿的。 13萬(wàn)元/項(xiàng)次 錨墊板位置不準(zhǔn)確、產(chǎn)生夾角、方向不符合要求 。 13萬(wàn)元/處 鋼筋骨架中鋼筋焊接長(zhǎng)度不足及焊縫不飽滿超過(guò)3處的。 12萬(wàn)元/項(xiàng) 10橋涵工程防撞欄出現(xiàn)大量麻面；線形有明顯波折、錯(cuò)臺(tái)；墻角或接縫漏漿；表面多處露筋。 13萬(wàn)元/處 路基填筑寬度不符合要求，未按規(guī)定進(jìn)行加寬。13萬(wàn)元/處 混凝土表面出現(xiàn)空洞、露筋、脹模、預(yù)埋件位置不正確等缺陷。 13萬(wàn)元/次 6鋼筋工程鋼筋加工質(zhì)量不合格。13萬(wàn)元/次 無(wú)符合要求的試驗(yàn)專用車輛、試驗(yàn)設(shè)備不齊全，試驗(yàn)儀器未標(biāo)定或者標(biāo)定過(guò)期。25萬(wàn)元/次 2技術(shù)交底未進(jìn)行逐級(jí)技術(shù)交底；未交底到作業(yè)班組、個(gè)人。6鋼筋工程16鋼筋位置、保護(hù)層、錨固、搭接、接頭連接質(zhì)量和箍筋彎鉤等不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。附則（1）本制度由鳳縣安通公路工程管理有限公司負(fù)責(zé)解釋?？荚u(píng)及獎(jiǎng)懲（1）質(zhì)量考評(píng)時(shí)各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向檢查小組提交書面的總指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況報(bào)告?？荚u(píng)采用百分制，并設(shè)“甲、乙、丙、?。ú缓细瘢彼膫€(gè)等級(jí)。具體考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附表《省道212線鳳縣縣城過(guò)境段改線工程公司施工質(zhì)量管理考評(píng)評(píng)分表》。（2）一般質(zhì)量事故由省級(jí)交通主管部門負(fù)責(zé)調(diào)查處理，項(xiàng)目公司配合參與。本制度適用于公司的公路建設(shè)項(xiàng)目、運(yùn)營(yíng)養(yǎng)護(hù)管理及參建單位，在路基、路面、橋涵、隧道、防護(hù)、排水和附屬設(shè)施等的新建、改建、擴(kuò)建、大修工程中，因質(zhì)量管理不到位，造成質(zhì)量事故的，將對(duì)事故責(zé)任單位和事故責(zé)任人予以責(zé)任追究。第二章 施工質(zhì)量控制制度開(kāi)工準(zhǔn)備施工單位應(yīng)按照合同條款的規(guī)定和監(jiān)理工程師的要求，做好開(kāi)工前的準(zhǔn)備工作，并向監(jiān)理工程師填報(bào)開(kāi)工申請(qǐng)，監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)填報(bào)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí)并簽認(rèn)。電子文件隨時(shí)整理歸檔，紙質(zhì)文件應(yīng)在每年6月底前，將上年已收集整理案卷移交綜合辦公室，并辦理移交手續(xù)。第十六條　結(jié)構(gòu)層次：第一層次為“一、”；第二層次為“（一）”；第三層次為“1.”；第四層次為“(1)”。發(fā)文字號(hào)由公司代字“安江”、有關(guān)部門代字、年份和序號(hào)組成。適用于向上級(jí)單位請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。適用于對(duì)重要問(wèn)題提出見(jiàn)解和處理辦法。第三章 發(fā)文管理第八條　以公司名義發(fā)出的通知、決定、決議、請(qǐng)示、報(bào)告等文件，一般須以紅頭文件印發(fā)。緊急公文或者重要公文應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)催辦。承辦公文要求：，有明確辦理時(shí)限要求的應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理完畢；，承辦部門應(yīng)當(dāng)先行提出處理意見(jiàn)；，應(yīng)當(dāng)在文件批轉(zhuǎn)處理單上簡(jiǎn)要簽注承辦結(jié)果，并簽注姓名和日期；，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)商；不能取得一致，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)；，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見(jiàn)、姓名和審批時(shí)間，其他審批人簽閱視為同意；沒(méi)有請(qǐng)示事項(xiàng)的，簽閱表示已閱知；，應(yīng)當(dāng)迅速退回綜合辦公室（黨群辦公室），并說(shuō)明理由；，由各部門承辦。初審的重點(diǎn)是：是否應(yīng)當(dāng)由本單位、本部門辦理，是否符合行文規(guī)則，文種、格式是否符合要求，涉及其他部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)是否已經(jīng)協(xié)商、會(huì)簽，是否符合公文起草的其他要求。第三條　公司各類公文由綜合辦公室歸口管理，其他部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)文件的管理。第十四條　嚴(yán)禁在空白頁(yè)及空白圖表上用章。在按照《合同審核意見(jiàn)流轉(zhuǎn)單》的相關(guān)格式，辦理完畢全部手續(xù)，且協(xié)議內(nèi)容填寫完備，方可用印。如有遺失，必須立即向公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)告。第二部分一、印章管理辦法第一章　總則第一條 印章是安通公路工程管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具，為加強(qiáng)印章管理，維護(hù)公司合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。三、負(fù)責(zé)編制施工技術(shù)資料，確保資料的真實(shí)性、完整性和有效性。七、負(fù)責(zé)圖紙材料配件，月度配件的編制，月度計(jì)劃提前三天報(bào)材料員。十、編制測(cè)量?jī)x器使用制度，并嚴(yán)格要求測(cè)量小組成員能遵守執(zhí)行，定期對(duì)儀器進(jìn)行自檢，認(rèn)真填寫儀器使用和維修臺(tái)賬。四、做好施工控制測(cè)量工作，制定測(cè)量路線，加密導(dǎo)線點(diǎn)及水準(zhǔn)點(diǎn)，并熟悉控制標(biāo)志的位置，保護(hù)好測(cè)量標(biāo)志。九、按照管生產(chǎn)必須管理安全的原則，配合安全部門做好安全管理工作；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、安全隱患和事故苗頭應(yīng)及時(shí)糾正并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。（5）路基工程師職責(zé)一、在項(xiàng)目總工、工程處負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行直接管理，復(fù)核工程數(shù)量，做好施工日記。三、深入施工現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工作，嚴(yán)格按照施工技術(shù)圖紙組織現(xiàn)場(chǎng)施工。四、參與施工中的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備的推廣應(yīng)用。五、協(xié)助工程管理部部長(zhǎng)在施工過(guò)程中組織有關(guān)技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)。六、負(fù)責(zé)組織施工過(guò)程的設(shè)計(jì)變更，對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行方案審查、評(píng)估和比選，建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳。八、接受股東、金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)、審計(jì)和其他有關(guān)部門、中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，協(xié)調(diào)處理相關(guān)財(cái)務(wù)關(guān)系。九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、組織宣傳、貫徹和執(zhí)行政府有關(guān)征地拆遷政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。七、做好各類統(tǒng)計(jì)和計(jì)劃報(bào)表，編制項(xiàng)目投資計(jì)劃及施工產(chǎn)值計(jì)劃。十一、參與公司綜合檢查與考評(píng)工作。三、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)控工程施工質(zhì)量活動(dòng)，定期或不定期地巡視工地，抽查工程質(zhì)量，掌握工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)。八、負(fù)責(zé)對(duì)各參建單位職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境保護(hù)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)本部門的文件資料的收集、整理和歸檔工作；指導(dǎo)各參建單位對(duì)安全、環(huán)保資料的收集管理。（11）安全環(huán)保部職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)及地方主管部門安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。五、負(fù)責(zé)對(duì)工程變更設(shè)計(jì)方案的論證、初審，按權(quán)限跟蹤變更審核的全過(guò)程，并進(jìn)行管理。九、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)的處理、風(fēng)險(xiǎn)管理工作。（9）綜合辦公室職責(zé)一、負(fù)責(zé)督促、檢查各部門對(duì)上級(jí)指示、公司規(guī)章制度和總經(jīng)理辦公會(huì)及總經(jīng)理決定的貫徹執(zhí)行。六、負(fù)責(zé)組織施工過(guò)程的設(shè)計(jì)變更，對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行方案審查、評(píng)估和比選，建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳。十六、負(fù)責(zé)公司依法納稅的監(jiān)督和檢查，并對(duì)稅企關(guān)系進(jìn)行協(xié)調(diào)。八、負(fù)責(zé)賬目設(shè)置和登記總賬，建立健全各類臺(tái)賬。六、配合質(zhì)監(jiān)站及上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查。十、參與組織項(xiàng)目交工驗(yàn)收、交工總結(jié)報(bào)告的編寫。二、負(fù)責(zé)組織編制工程的招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)實(shí)施方案。三、主持召開(kāi)生產(chǎn)會(huì)議，部署生產(chǎn)計(jì)劃，搞好綜合平衡，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成。三、了解和掌握本公司黨的建設(shè)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并幫助解決存在的問(wèn)題。三、擬訂并實(shí)施公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。九、審批公司董事會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。安通公路工程管理有限公司管理制度編制： 審核： 二零一五年十二月十日目 錄目錄 22第一部分：部門、崗位職責(zé) 320一：部門職責(zé) 315二、崗位職責(zé) 1520 第二部分： 2130一、印章管理辦法 2123二、文件管理辦法 2430第三部分： 31117一、質(zhì)量管理制度 3144二、試驗(yàn)檢測(cè)管理制度 4550三、現(xiàn)場(chǎng)管理辦法 5060四、進(jìn)度管理辦法 6171五、施工組織設(shè)計(jì)管理辦法 7276六、首件工程認(rèn)可制管理辦法 7785七、大宗材料管理制度 8690八、倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程9194九、物資管理制度94117鳳縣安通公路工程管理有限公司管理制度第一部分 一．部門職責(zé)(1)、董事長(zhǎng)職責(zé)一、負(fù)責(zé)主持股東會(huì)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議，報(bào)告董事會(huì)工作。八、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)，審批和簽發(fā)公司有關(guān)財(cái)務(wù)支出或撥款。二、擬訂并組織實(shí)施公司年度建設(shè)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、養(yǎng)護(hù)方案、投資方案。二、負(fù)責(zé)與地方政府的溝通和土地征遷協(xié)調(diào)工作。二、建立健全生產(chǎn)管理和安全管理體系，組織制定生產(chǎn)計(jì)劃和各項(xiàng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行，確保工程的順利進(jìn)行。一、負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的組織實(shí)施。九、組織制定分管部門的規(guī)章制度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、按國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)組織或參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理工作。七、參與重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的簽訂，并督促執(zhí)行。十五、組織和帶動(dòng)財(cái)務(wù)人員不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作效率和工作質(zhì)量，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他部門的工作關(guān)系。五、負(fù)責(zé)在施工過(guò)程中組織有關(guān)技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)。十三、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。八、負(fù)責(zé)公司接待、受理來(lái)信來(lái)訪，督辦各參建單位有關(guān)信訪案件的查處，參與重大責(zé)任事故的查處。四、負(fù)責(zé)