【正文】 目的 為適應(yīng)社會需求 的變化，定期對質(zhì)量管理體系實施評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)滿足顧客要求。 評審的結(jié)論 評審結(jié)論由總經(jīng)理根據(jù)評審情況作出對質(zhì)量管理體系及其過程是否需要改進(jìn)的結(jié)論，和顧客有關(guān)的產(chǎn)品是否需要改進(jìn)的結(jié)論，體系運(yùn)行過程的改進(jìn)及是否需要增加資源的結(jié)論等。 適用范圍 適用于本公司與質(zhì)量活動相關(guān)人員的培訓(xùn)（包括國家規(guī)定的特殊工種、特殊崗位人員）。 公司辦公室 依據(jù)本條款 、 和 的信息制訂相應(yīng)的《員工培訓(xùn)計劃表》，確定培訓(xùn)的內(nèi)容、方式、期限等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 適用范圍 適用于對本公司基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的配備、維修及其維護(hù)保養(yǎng)的控制。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作環(huán)境的管理。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的 策劃； 相關(guān)部門配合。包括產(chǎn)品工藝方案、工序流程圖、工藝文件和所需設(shè)備等； c）產(chǎn)品的驗證、確認(rèn)和產(chǎn)品的檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則； d）確定和編制質(zhì)量記錄。 顧客要求的處理 對顧客的需求，應(yīng)經(jīng)過合同評審，并經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)部 組織生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品， 經(jīng)營部 向顧客提供滿意的服務(wù)。 合同評審要求 每項產(chǎn)品銷售合同必須經(jīng)過評審后方可簽訂合同； 通過評審，了解合同要求，對合同不一致的條款通過評審得到統(tǒng)一，并使顧客的要求得到明 確的規(guī)定； 合同評審過程中，參加部門必須在《合同評審記錄》上簽署相關(guān)的評審內(nèi)容質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 35 及有關(guān)意見； 經(jīng)營部 同顧客簽訂的合同，如有不能滿足合同要求的部分，根據(jù)評審的結(jié)果由相關(guān)部門制訂保證合同要求的相應(yīng)措施及實施計劃。 適用范圍 適用于本公司與顧客的溝通及產(chǎn)品的交付。 顧客滿意 經(jīng)營部 通過顧客反饋、市場調(diào)查、上門走訪了解顧客滿意程度； 經(jīng)營部 每年組織有關(guān)部門對收集到的顧客滿意信息進(jìn)行分析，得出顧客滿意程度，找出差距，提出改進(jìn)的建議報管理者代表。 設(shè)計和開發(fā)輸入 由 生產(chǎn)技術(shù) 部 根據(jù)顧客的要求或產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法律法規(guī)的要求確定設(shè)計和開發(fā)輸入，并形成記錄，即《 設(shè)計 開發(fā)計劃及輸入評審單 》； 設(shè)計和開發(fā)輸入的內(nèi)容包括： a、功能和性能的要求； b、適用的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品對環(huán)保、安全、健康、使用有特殊要求的方面應(yīng)作出明確的規(guī)定或說明； c、適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； d、公司規(guī)定的其他設(shè)計要求； 由 生產(chǎn)技術(shù) 部 負(fù)責(zé)人組織對設(shè)計和開發(fā)輸入要求進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的。 d)規(guī)定產(chǎn)品安全或正常使用所必須的特性。 c)進(jìn)行試驗和演示。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)更改是指已完成的設(shè)計和開發(fā)的輸出。 工作程序 采購程序的流程圖（見下頁） 生產(chǎn)用原輔材料的采購 采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求 采購物資的質(zhì)量要求由 生產(chǎn)技術(shù)部 組織進(jìn)行收集，可依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或備案的企標(biāo)。 c、 經(jīng)營部 每年組織對合格供方重新評審，并根據(jù)評審結(jié)果及時調(diào)整《合格供方名冊》。 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)所需外購物資的采購控制。 確認(rèn)只要可行，應(yīng)在產(chǎn)品交付或是實施前完成。 設(shè)計和開發(fā)驗證方法有： a)變換方法進(jìn)行計算。 b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息。 工作程序 設(shè)計和開發(fā)程序的 流程圖 不符合 符合 符合 不符合 不符合 不符合 符合 符合 設(shè)計和開發(fā)策劃 由 生產(chǎn)技術(shù) 部 根據(jù)顧客的要求、市場分析、行業(yè)書刊雜志、媒體信息等負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織 產(chǎn)品設(shè)計樣品的驗證活動 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織 產(chǎn)品設(shè)計輸出的評審活動 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé) 組織 設(shè)計確認(rèn)活動 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定 產(chǎn)品設(shè)計輸入的要求 設(shè)計輸出 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織 產(chǎn)品設(shè)計輸入評審活動 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織按要求生產(chǎn)小樣樣品 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織 設(shè)計樣品的試用 生產(chǎn)技術(shù) 部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計的策劃 批量生產(chǎn) 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 38 新產(chǎn)品、改進(jìn)的老產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動的策劃； 為確保設(shè)計和開發(fā)的策劃達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，策劃時應(yīng)確定以下的內(nèi)容： a、劃分設(shè)計和開發(fā)的各階段； b、適合于設(shè)計和開發(fā)各階段的評審、驗證、確認(rèn)活動； c、設(shè)計和開發(fā)各階段有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。 交付 在產(chǎn)品的出庫到顧客接受時， 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)聯(lián)系運(yùn)輸車隊，并與運(yùn)輸公司或個體司機(jī)簽定運(yùn)輸合同并交代運(yùn)輸司機(jī)做好產(chǎn)品防護(hù)工作；對于相對固定的運(yùn)輸公司或個體司機(jī)應(yīng)根據(jù)其運(yùn)輸業(yè)績按本手冊 采購的要求進(jìn)行評價。 保持合同評審的記錄。 B 類合同為： A 類合同外皆為 B 類合同 合同評審內(nèi)容 是否符合《合同法》及與產(chǎn) 品相關(guān)的法規(guī)要求； 顧客對產(chǎn)品的技術(shù)要求和交貨期，運(yùn)輸方式及價格、費(fèi)用、付款方式和期限等； 本公司對產(chǎn)品規(guī)定的要求； 滿足合同要求的能力，如生產(chǎn)、技術(shù)、物資、檢驗等資源條件能否確保。 職責(zé) 由 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門配合。 由各部門根據(jù)實際情況提出質(zhì)量計劃編制要求，管理者代表主持組織質(zhì)量 計劃編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 支持性文件 《 工作環(huán)境 管理制度》 《 安全 生產(chǎn) 管理制度》 相關(guān)記錄 《 工作環(huán)境 檢查記錄》 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 31 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃 目的 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，以采取必要的措施達(dá)到產(chǎn)品的目標(biāo)和要求。 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)建立公司生產(chǎn)設(shè)備檔案。 公司辦公室 應(yīng)保留這些證書的復(fù)印件 及相關(guān)培訓(xùn)記錄 。并由 公司辦公室 填寫《公司員工一覽表》。 人力資源 人員安排 本公司對與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的人員素質(zhì)、能力進(jìn)行了分析，對各崗位員工的能力進(jìn)行了規(guī)定，這些規(guī)定充分考慮了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，確保人員素質(zhì)符合質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，按崗位職責(zé)及任職條件的要求進(jìn)行考核，對達(dá)不到要求的人員進(jìn)行了培訓(xùn)，經(jīng)過培訓(xùn)符合要求才能上崗，對于多次參 加培訓(xùn)仍達(dá)不到要求的人員采取換崗位、待崗或辭退處理。 評審的方式 以會議方式，由各部門相關(guān)人員參加，并報告評審的內(nèi)容。 溝通的內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和質(zhì)量活動要求； b）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理內(nèi)容與要求； c）質(zhì)量管理體系的貫徹執(zhí)行情況； d）各類質(zhì)量活動的效果，包括質(zhì)量目標(biāo)完成情況，對體系執(zhí)行好的部門或崗位，體系運(yùn)行過程存在的問題等。 財務(wù)部 職責(zé) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂并實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)公司 財務(wù)工作的實施和管理 ； 負(fù)責(zé)公司各倉庫儲存 物質(zhì) 的標(biāo)識和產(chǎn)品質(zhì)量防護(hù) 工作的管理； 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 技術(shù)副總 經(jīng)理職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理開展質(zhì)量管理活動，貫徹實施質(zhì)量方針； 負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量管理活動的開展、實施和保持； 負(fù)責(zé)實現(xiàn)分管部門的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)、檢驗工作的管理，確保產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量按時滿足顧客的要求； 完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。 本公司質(zhì)量管理體系的建立和實施，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和運(yùn)行的有效性。 本公司質(zhì)量目標(biāo) 和各部門質(zhì)量目標(biāo) 具體見 本手冊 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo) 。 在每次內(nèi)部 質(zhì)量體系審核和管理評審時應(yīng)對公司質(zhì)量方針貫徹實施情況進(jìn)行檢查，評價其有效性，并尋求改進(jìn)的方面。具體見本手冊 條。 質(zhì)量記錄的銷毀 所有需要銷毀的記錄應(yīng)達(dá)到其保管時限； 記錄保存到期后，應(yīng)由相關(guān)部門書面申請經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能予以執(zhí)行銷毀； 記錄的銷毀應(yīng)在指定場所由專人監(jiān)護(hù)執(zhí)行。 應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的保存 期，對過期的質(zhì)量記錄應(yīng)予以清理，具體見《質(zhì)量記錄清單》。 作廢或無效文件的保留（包括外來文件） 由 公司辦公室 發(fā)出更改后的新文件，收回作廢 或無效 文件，進(jìn)行銷毀。 工作程序 文件控制程序的流程圖 不符合 無 效 符 合 有 效 文件的分類 質(zhì)量管理手冊（包括程序文件）； 管代或部門負(fù)責(zé)人組織評審 部門負(fù)責(zé)人 組織評審 公司辦等部門負(fù)責(zé)組織 編寫公司質(zhì)量管理體系文件 總經(jīng)理或管代批準(zhǔn) 各部門按文件要求實施 質(zhì)量管理體系 文件編寫策劃 保持 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 13 管理文件匯編和作業(yè)指導(dǎo)書匯編； 質(zhì)量記錄及表格。 手冊的主要內(nèi)容見本手冊的目錄。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系過程有效運(yùn)行所需的全部資源。 總 經(jīng) 理 : 20xx 年 3 月 20 日 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 8 0. 6 公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分解表 （ ▲ ：主要職責(zé)、 P：配合職責(zé)） 職 能 部 門 體 系 要 求 領(lǐng) 導(dǎo) 層 財 務(wù) 部 經(jīng) 營 部 生 產(chǎn) 技術(shù) 部 公司辦公室 總要求 ▲ P P P P P P P ▲ ▲ 管理承諾 ▲ P P P P 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ P P P P 質(zhì)量方針 ▲ P P P P 策劃 ▲ P P P P 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ P P P P 管理評審 ▲ P P P P 資源提供 ▲ P P P P 人力資源 P P P P ▲ 基礎(chǔ)設(shè) 施 P P ▲ P 工作環(huán)境 P P ▲ P 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 P P ▲ 與顧客有關(guān)的過程控制 P P ▲ P P 設(shè)計和開發(fā) P P ▲ 采購控制 P P ▲ P P 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 P P ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確定 P P ▲ P 標(biāo)識和可追溯性 P P ▲ 顧客財產(chǎn) P ▲ P 產(chǎn)品防護(hù) ▲ P P 監(jiān)視和測量裝置的控制 P P ▲ 8 1 總則 ▲ P P P P 顧客滿意 P P ▲ P P 內(nèi)部審核 P P P P ▲ 過程的監(jiān)視和測量 P P P ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 P P ▲ 不合格品的控制 P P P ▲ 數(shù)據(jù)分析 P P P ▲ 持續(xù)改進(jìn) ▲ P P P P 糾正措施 P P P P ▲ 預(yù)防措施 P P P P ▲ 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 9 公司