【正文】 門經(jīng)采購(gòu)部購(gòu)買或直接購(gòu)貨并辦理入庫手續(xù)的各種物品食品等的貨品名稱、數(shù)量、單價(jià)及儲(chǔ)存在哪一類倉庫。下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制時(shí)間大約在每年7—8月份。3．會(huì)計(jì)核算的原則采用“權(quán)責(zé)發(fā)生制”。三、資金管理規(guī)定1．流動(dòng)資金管理流動(dòng)資金是以既要保證酒店?duì)I業(yè)所需的資金同時(shí)又要加快資金周轉(zhuǎn)為原則。備用金金額的核定是根據(jù)每天現(xiàn)金的平均支出量，按照七天的用量進(jìn)行核定。（3）對(duì)于酒店使用轉(zhuǎn)帳支票付款，一律由使用部門填寫支票申請(qǐng)，由計(jì)財(cái)部總監(jiān)根據(jù)所附采購(gòu)訂單或其他有關(guān)明細(xì)單證審批，由應(yīng)付款填寫支票后，送財(cái)務(wù)總監(jiān)審查簽字，最后送總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)現(xiàn)金流量表來安排日常財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。分級(jí)管理，定期復(fù)查、核對(duì)，要求帳、卡、物相符。單位價(jià)值在150元以上的炊具、餐具、茶具等也不列入低值易耗品。此類物品報(bào)損時(shí)開列“報(bào)損單”，經(jīng)批準(zhǔn)后，按手續(xù)作財(cái)務(wù)處理，憑報(bào)損單交庫房入帳保管，并在報(bào)損物上蓋上報(bào)廢印章，一般不再發(fā)放。二、財(cái)產(chǎn)專職會(huì)計(jì)的職責(zé)：1．負(fù)責(zé)掌握酒店全部財(cái)產(chǎn)帳務(wù)和增、減變化情況，貫徹財(cái)產(chǎn)管理制度，按期編制財(cái)產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃，督促采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)，保證供應(yīng)。對(duì)儲(chǔ)備不足的物資及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)，以確保生產(chǎn)的需要。要防止積壓損壞，防蟲蛀鼠咬、霉?fàn)€變質(zhì)，并要防火防盜。如使用單位在品種規(guī)格上有特殊要求，可派人與采購(gòu)部人員共同選購(gòu)、或由使用單位自行采購(gòu)，但也要由采購(gòu)部辦理入庫報(bào)銷領(lǐng)用等手續(xù)。（3）供應(yīng)單位的發(fā)票未開臺(tái)頭，發(fā)票無蓋公章者，臺(tái)頭不符，字跡不清有涂改者不驗(yàn)收。3．物料用品（消耗品）按班組領(lǐng)用需經(jīng)部門經(jīng)理與計(jì)財(cái)總監(jiān)或總經(jīng)理審批。二、班組財(cái)產(chǎn)的管理：1．各使用單位的在用財(cái)產(chǎn)應(yīng)實(shí)行定額配備，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，指定一人為部門保管員具體保管和登記帳卡工作，集體宿舍的財(cái)產(chǎn)由人事部指定專人管理。4．由于我店對(duì)低值易耗品采取一次報(bào)銷規(guī)定，有些大型臨時(shí)性活動(dòng)，在領(lǐng)用物品時(shí)已作費(fèi)用報(bào)銷。處理廢品時(shí)，應(yīng)由廢品庫列出清單經(jīng)批準(zhǔn)后處理銷帳。領(lǐng)用按規(guī)定辦理手續(xù)，并按品名規(guī)格建立保管帳。4．庫房物資不準(zhǔn)出售給個(gè)人，如遇外單位調(diào)撥時(shí)，先到財(cái)務(wù)部辦理交款后，憑財(cái)務(wù)簽收貨款單據(jù)和出庫單發(fā)給物料，未經(jīng)財(cái)務(wù)辦理手續(xù)一律不準(zhǔn)出庫。2．非因公或打鬧使財(cái)產(chǎn)遭受損失時(shí)，令其全部賠償，并給予批評(píng)教育。即：上班必須著制服，工作服不能穿回家。附：《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》、《低值易耗品在用記錄表》（一） 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表：1．目的：記錄固定資產(chǎn)實(shí)際盤點(diǎn)并與移交數(shù)量互相比較。4．其他：（1）為了減少全店盤點(diǎn)造成的種種不便，固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)以存放地點(diǎn)為盤點(diǎn)基礎(chǔ)，適當(dāng)時(shí)候輪流進(jìn)行盤點(diǎn)。（2）計(jì)財(cái)部在年中適當(dāng)時(shí)候?qū)Φ椭狄缀钠返拇鎺旒霸谟脭?shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)并在記錄表登記日期、盤點(diǎn)數(shù)量及盤點(diǎn)人姓名。成本報(bào)告主要反映和說明進(jìn)貨價(jià)格、消耗量等方面的變化情況。對(duì)于第一類營(yíng)業(yè)費(fèi)用，酒店規(guī)定了各類物品費(fèi)用消耗定額，定期召開會(huì)議，反映研究費(fèi)用的支出情況，將費(fèi)用指標(biāo)層層分解落實(shí)到各部門，并由計(jì)財(cái)部監(jiān)督，各部門實(shí)際控制，努力降低費(fèi)用。酒店為購(gòu)建固定資產(chǎn)，購(gòu)入無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)支出，對(duì)外投資支出，罰沒捐贈(zèng)及其它與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的其它支出，不能列入成本費(fèi)用。8．金庫內(nèi)不得存放易燃易爆物品和各種雜物，保證金庫絕對(duì)安全。既要審核記帳憑證的內(nèi)容是否與原始憑證相符，又要檢查所出帳的會(huì)計(jì)科目代號(hào)，以及金額有無差錯(cuò)。同一科目下的明細(xì)帳實(shí)際上是通過不同的代碼來完成的。尤其是對(duì)應(yīng)定期保存的帳表，應(yīng)列出清單，由專人保管。所有通過電腦完成的報(bào)表必須打印至少一式二份，按類進(jìn)行裝訂，并要有專人負(fù)責(zé)保管。申請(qǐng)之前須認(rèn)真核查庫存量及消耗量。第三款 廚房直接正常消耗食品以外的國(guó)內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目填寫“國(guó)內(nèi)物資申購(gòu)表”，一式四聯(lián)，除最后一聯(lián)部門存留備查外，其余三聯(lián)報(bào)送采購(gòu)部。第六款 特殊項(xiàng)目按有關(guān)規(guī)程隨機(jī)處理。屬國(guó)家控制進(jìn)口的項(xiàng)目在詢價(jià)同時(shí)由報(bào)關(guān)人員向國(guó)家有關(guān)部門辦理申報(bào)審批手續(xù)。（四）采購(gòu)項(xiàng)目的審批第二十條 “廚房每日市場(chǎng)訂單”以外的所有申請(qǐng)單在完成報(bào)價(jià)、主管審理后，必須經(jīng)采購(gòu)部主管審批簽字及登記后方可上報(bào)審批。第二十五條 經(jīng)審批簽字的采購(gòu)單返回采購(gòu)部后，由采購(gòu)部主管統(tǒng)一注冊(cè)登記后分發(fā)有關(guān)部門。第二十九條 由于市場(chǎng)變化或其他原因造成購(gòu)買時(shí)價(jià)格高于有效訂單報(bào)價(jià)或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時(shí)，必須重新辦理補(bǔ)缺申請(qǐng)。交稅過關(guān)后方能提貨，檢疫合格后方能使用。第三十五條 司乘人員必須遵守車輛維護(hù)保養(yǎng)的各項(xiàng)制度；必須遵守各項(xiàng)交通法規(guī)。第三十九條 驗(yàn)收合格并已付款的采購(gòu)項(xiàng)目由采購(gòu)人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。禁止食品與其他貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。第二款 進(jìn)口食品到貨后，首先辦理動(dòng)植物、衛(wèi)生檢疫報(bào)驗(yàn)手續(xù)。第二十七條 對(duì)于期貨或供需雙方認(rèn)為必須簽約的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，首先要與供應(yīng)廠、商認(rèn)真洽談?dòng)嘘P(guān)業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)，主動(dòng)向主管請(qǐng)示匯報(bào)；在達(dá)成協(xié)議后，簽訂供需合同，經(jīng)雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。第二十三條 所有采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實(shí)施購(gòu)買。第十九條 確屬疑難采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部和使用部門雙方必須及時(shí)聯(lián)系溝通，研究對(duì)策。第十四條 “國(guó)外采購(gòu)申請(qǐng)單”由采購(gòu)部主管直接負(fù)責(zé)。第四款 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一般項(xiàng)目需提前兩周提出申請(qǐng)。第一款 國(guó)外進(jìn)口項(xiàng)目填寫“國(guó)外采購(gòu)申報(bào)單”，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)報(bào)送采購(gòu)部，第二聯(lián)部門存留備查。第四條 相關(guān)人員在采購(gòu)、收貨過程中，必須遵循社會(huì)主義商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求；講究文明禮貌；遵紀(jì)守法；以酒店利益為重，相互監(jiān)督，相互配合，共同把好“糧草”關(guān)。報(bào)出會(huì)計(jì)報(bào)表要按照規(guī)定做好報(bào)表說明。國(guó)府商務(wù)酒店帳簿的保管與會(huì)計(jì)記帳憑證的保管類同。因此，它的帳簿實(shí)際上就是打印出來的電腦報(bào)表（以表代帳）。審核會(huì)計(jì)的記帳憑證工作十分重要。6．取送現(xiàn)金必須通知保安人員護(hù)送，并使用安全包和專車，取送時(shí)要做到車等人，無關(guān)人員不得搭車。要合理劃分收益性支出與資本性支出。第三類是非經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，是管理者無法直接控制的費(fèi)用。餐飲成本的核算與控制由酒店的成本控制辦公室具體負(fù)責(zé)。（3）低值易耗品的名稱及規(guī)格。（2）盤點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)保管員及計(jì)財(cái)部盤點(diǎn)員同時(shí)進(jìn)行。二、計(jì)財(cái)部保管組應(yīng)按品名、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額設(shè)置三級(jí)明細(xì)帳并與總帳科目一致。職工不能付現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)由本人簽字送人事部待發(fā)薪時(shí)扣回，然后到保管組辦理財(cái)產(chǎn)手續(xù)。賓客損壞酒店財(cái)物已確定賠償時(shí)，由保管組協(xié)同財(cái)產(chǎn)使用單位一起，參照帳面單價(jià)和下列標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算賠償費(fèi)：（1）損壞之公物系完整全新者按全價(jià)賠償；（2）損壞公物經(jīng)修理尚能使用、又不影響整體美觀者，可賠償修理費(fèi)；（3）損壞之公物雖能修復(fù)使用，但影響整體美觀和原有價(jià)值者，應(yīng)賠償修理費(fèi)并加財(cái)產(chǎn)減值部分；（4）損壞之公物不能修復(fù)使用，尚有殘值者可按現(xiàn)價(jià)減去殘值計(jì)算賠償，如殘值歸賠償者所有時(shí)得按現(xiàn)值全價(jià)計(jì)算賠償費(fèi)。3．各部門領(lǐng)用物資如有多余或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)退回保管組，退回時(shí)以紅筆填寫“領(lǐng)物單”憑此雙方記帳。2。固定資產(chǎn)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后報(bào)銷并按規(guī)定的財(cái)務(wù)手續(xù)處理，低值易耗品報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。2．多余財(cái)產(chǎn)的交回，在查明原因后按照審批范圍規(guī)定辦理批準(zhǔn)手續(xù)，以紅筆填寫領(lǐng)物單（代替交庫單）一式三聯(lián)連同實(shí)物交庫房保管員簽收，三聯(lián)單分別作為部門、倉庫、會(huì)計(jì)記帳憑證。憑入庫、領(lǐng)物、調(diào)撥單據(jù)等憑證及時(shí)登記財(cái)產(chǎn)帳。2．低值易耗品和其他物品購(gòu)置計(jì)劃經(jīng)店務(wù)會(huì)討論批準(zhǔn)列入當(dāng)年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃內(nèi)，（指正常、零星物品）大宗、大批更換家俱等當(dāng)年列支不了的費(fèi)用需攤銷的數(shù)額要報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理決定。（1）未按計(jì)劃批準(zhǔn)購(gòu)進(jìn)的或與合同不符者不驗(yàn)收。二、采購(gòu)：酒店所有財(cái)產(chǎn)的采購(gòu)一律統(tǒng)一由采購(gòu)部辦理，各使用單位不得自行購(gòu)置。主動(dòng)發(fā)放定額物品，嚴(yán)格審批超定額物品，以防浪費(fèi)。財(cái)產(chǎn)帳單不可遺失，不能私自銷毀或涂改，逾期需要銷毀應(yīng)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。在庫財(cái)產(chǎn)由倉庫保管員負(fù)責(zé)分管。六、廢舊物資：為企業(yè)已經(jīng)報(bào)廢的各類財(cái)產(chǎn)。2．房屋、建筑物以及不能分開的附屬設(shè)備，單位價(jià)值雖然低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)但也應(yīng)一律列入固定資產(chǎn)。要搞好財(cái)產(chǎn)的管理工作，必須嚴(yán)格控制財(cái)產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的審批，以及具體的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)發(fā)、保管、維修、保養(yǎng)、賠償、報(bào)損等手續(xù)。同時(shí)，每月按每人30元提取消費(fèi)基金補(bǔ)貼，上繳國(guó)家財(cái)政。（2）對(duì)于從營(yíng)業(yè)收入中取得的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票、信用卡等，由出納進(jìn)行清點(diǎn)，并編制出納收入表，每日送存銀行。如未列入當(dāng)年資本性支出計(jì)劃，則必須向總經(jīng)理申報(bào)，待批準(zhǔn)后，才能實(shí)施。8．固定資產(chǎn)折舊采用直線法，不留殘值。二、會(huì)計(jì)核算原則1．國(guó)府商務(wù)酒店的會(huì)計(jì)核算工作結(jié)合中國(guó)的有關(guān)法律、法規(guī)、條例的有關(guān)規(guī)定制定酒店的會(huì)計(jì)制度和核算程序。2．酒店財(cái)務(wù)計(jì)劃主要包括：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資本性支出計(jì)劃、現(xiàn)金收支計(jì)劃、外匯收支計(jì)劃、還本付息計(jì)劃、人員編制和工時(shí)利用計(jì)劃等等。一聯(lián)：總帳成本控制經(jīng)理簽字倉庫主任簽 字報(bào)損表一聯(lián)：倉庫報(bào)損表一聯(lián)：成本控制財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字八、每日收貨報(bào)告（一式四聯(lián)）作用：記錄和反映了各部門經(jīng)采購(gòu)部購(gòu)買的或直接由使用部門收貨，不辦理入庫手續(xù)的各種物品、食品的名稱、品種、型號(hào)、數(shù)量單價(jià)及總價(jià)。正式發(fā)票及支票根交回后找出應(yīng)付未付憑證做正式入帳憑證，寫出帳號(hào)。13．隨時(shí)了解市場(chǎng)情況，提供市場(chǎng)信息，積極出主意想辦法降低采購(gòu)成本。5．負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查研究，及時(shí)向管理當(dāng)局提供市場(chǎng)信息、購(gòu)買策略，指導(dǎo)下屬努力降低采購(gòu)成本。15．根據(jù)上級(jí)新要求新指示，對(duì)電腦室工作系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)及修改。8．監(jiān)視系統(tǒng)運(yùn)行，防止任何對(duì)系統(tǒng)的物理上及軟件上的破壞。八、電腦管理員【管理層級(jí)關(guān)系】直接上級(jí)：總經(jīng)理【崗 位 職 責(zé)】負(fù)責(zé)保障對(duì)電腦軟件與硬件進(jìn)行有效維護(hù)保養(yǎng)，確保酒店的電腦系統(tǒng)保持良好運(yùn)行狀態(tài)。12．在收貨后認(rèn)真核對(duì)訂單，未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量、金額及到貨日期，及時(shí)通知申購(gòu)部門領(lǐng)取，確認(rèn)無誤后讓其在發(fā)票或收貨日?qǐng)?bào)上簽收。嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)，不得寄存私人物品，嚴(yán)格執(zhí)行庫房的安全制度，保證庫房?jī)?nèi)各種物資的安全。教育員工必須按照酒店的物資發(fā)放規(guī)定辦理領(lǐng)取手續(xù)，按提貨單上的數(shù)量發(fā)貨和銷帳。無論是進(jìn)口或國(guó)內(nèi)的貨物，都要嚴(yán)格審核訂單和發(fā)票，對(duì)所有入庫的物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)找有關(guān)人員解決。12．合理分配員工工作班次，調(diào)整好餐廳收款及外幣兌換人員，保證各收款崗位正常工作。4．負(fù)責(zé)溝通和協(xié)調(diào)本部門與財(cái)務(wù)部各部門之間的工作關(guān)系以及和酒店其他有關(guān)部門之間的工作關(guān)系。5．負(fù)責(zé)夜間電腦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入，每夜需做收入日結(jié)、過帳、存盤。5．根據(jù)出納送來的交款登記表作長(zhǎng)短款報(bào)告。對(duì)于收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無總經(jīng)理、前臺(tái)經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理。負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)帳目，保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。5．審核支票，并將正確無誤的支票及時(shí)送存銀行，編制收入支票一覽表。20．負(fù)責(zé)成本辦公室及庫房的安全檢查。13．與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)，對(duì)有爭(zhēng)議的款項(xiàng)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決。同時(shí)做好應(yīng)付款會(huì)計(jì)的培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)水平，有效、及時(shí)、準(zhǔn)確地做好結(jié)算工作。25．將總帳計(jì)算出的本月利潤(rùn)額或虧損額從損益中轉(zhuǎn)入利潤(rùn)科目，同時(shí)將上月的利潤(rùn)額或虧 損額轉(zhuǎn)入年利潤(rùn)科目。18．負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)部門遵守國(guó)家財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定。11．負(fù)責(zé)監(jiān)督控制酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)程序的正確執(zhí)行，對(duì)任何偏離酒店財(cái)務(wù)制度并使酒店財(cái)產(chǎn)遭受損失的任何行為進(jìn)行調(diào)查，并予糾正處理，同時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。3．負(fù)責(zé)組織編制酒店的各種計(jì)劃，包括：經(jīng)營(yíng)、資本支出、現(xiàn)金收支、廣告、市場(chǎng)、改造等計(jì)劃，其中經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括：長(zhǎng)短期經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)預(yù)算、分析、預(yù)測(cè)未來各種市場(chǎng)價(jià)格、人力資源和行政管理費(fèi)用等預(yù)算計(jì)劃。財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)這些規(guī)定指導(dǎo)員工做好日常財(cái)務(wù)收支，增加收入，控制成本費(fèi)用，調(diào)整員工工資福利，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，實(shí)行計(jì)劃管理，編制各種計(jì)劃，參與經(jīng)營(yíng)決策，協(xié)助總經(jīng)理加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。在財(cái)務(wù)管理上，根據(jù)國(guó)府商務(wù)酒店的有關(guān)規(guī)定制定出了適用于國(guó)府商務(wù)酒店的財(cái)務(wù)管理辦法。2．負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，組織各種財(cái)務(wù)報(bào)表的呈報(bào)，組織建立會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，督促檢查日常的會(huì)計(jì)核算工作。10．遵照國(guó)家規(guī)定按時(shí)上繳各種稅費(fèi)及報(bào)表。督促檢查收款程序，保證收入正確無誤及時(shí)入帳。24．每月逐筆審查、核對(duì)總帳科目中的本期發(fā)生額及余額，并將審核記錄登記存檔，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)帳當(dāng)月調(diào)整。5．定期對(duì)本部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)和技巧培訓(xùn)。12．編制食品飲料當(dāng)月成本核算表、物品及工程物資消耗表等，然后一并上交總帳。19．指導(dǎo)、監(jiān)督支票的保管、登記、發(fā)放，嚴(yán)格按照付款程序執(zhí)行。4．按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷的日常工作，并按財(cái)務(wù)工作程序做好每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)帳目補(bǔ)充備用金，編制總出納日?qǐng)?bào)。四、日審（收入核數(shù)員）【管理層級(jí)關(guān)系】直接上級(jí)：計(jì)財(cái)部經(jīng)理【崗 位 職 責(zé)】進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入帳。雜項(xiàng)收入審查帳號(hào)是否正確，如有不對(duì)，及時(shí)調(diào)整。4．完成BACK　PAGE報(bào)表與應(yīng)收款對(duì)帳后將BACK　PAGE報(bào)表輸入電腦，并打印存檔。（MOD表）4．將前臺(tái)員工交上來的收入調(diào)減和雜項(xiàng)收入?yún)R總放入各個(gè)相應(yīng)帳號(hào)，根據(jù)餐廳收入表以及手工做的MOD表對(duì)帳入帳，然后放入后臺(tái)電腦里做每日收入報(bào)告和每日就餐人次報(bào)告。3．及時(shí)總結(jié)收款工作中出現(xiàn)的問題，并負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)員工計(jì)劃，做到及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，糾正錯(cuò)誤，不斷提高員工的工作水平，避免給酒店造成不必要的損失。11．根據(jù)酒店的財(cái)務(wù)制度和國(guó)家外匯管理的有關(guān)法規(guī)制定酒店外幣兌換處的崗位責(zé)任和管理措施，培訓(xùn)員工嚴(yán)格執(zhí)行。2．嚴(yán)格要求各庫房的保管員，在各種物資入庫前要嚴(yán)格把關(guān)，堅(jiān)決按酒店的規(guī)章制度辦事。5．教育和帶領(lǐng)全體員工，遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，堅(jiān)守自己的工作崗位，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)。上下班時(shí)，對(duì)倉庫要進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)短缺物品，立即報(bào)告。11．收貨時(shí)要根據(jù)訂單上的數(shù)量、規(guī)格，檢查來貨的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、保存期等是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。18．在每月結(jié)帳盤點(diǎn)時(shí)，協(xié)助成本、計(jì)財(cái)部做好核對(duì)帳目工作。7．負(fù)責(zé)設(shè)備的安置及開發(fā)（例如：系統(tǒng)通信、前后聯(lián)接等）。14．定期指定硬件及軟件人員進(jìn)行系統(tǒng)的檢查。4．負(fù)責(zé)與廠