某公司采購管理大全(12d個)8(存儲版)
【正文】 關時檢具必需文件辦理具結(jié)記賬，并將記賬情況記入“稅捐記賬額度記錄表”及“稅捐記賬額度控制表”。第三十條 索賠1．外購部門接到收貨異常（“報告材料檢驗報告表”或“公證報告”等）時，應立即填制“索賠記錄單”，連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。第三十三條 質(zhì)量復核采購單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核（如材料選用、質(zhì)量檢驗）等。（五）價格及質(zhì)量的復核第三十二條 價格復核與市場行情資料提供1．采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。第二十九條 退匯1．外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用證剩余金額已無裝船的可能時，應于提供報關文件時提示進口單位，并于進口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用證退匯通知單”連同“輸入許可證”送進口事務科辦理退匯。4．海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部門提供有關資料，于海關核稅后天內(nèi)以書面向海關提出異議，申請復查并申請暫借款辦理押款提貨。第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供1．外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立即填制“裝船通知單”分別通知請購部門、物料管理部門及有關部門。第二十一條 進口船務1．FOB、FAS的進口案件，進口單位（船務經(jīng)辦人員）于接獲“請購單（外購）”時，應視其“裝運口岸”及“裝船期限”并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。2．外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立“進度異常及反應單”，記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。2．請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，再讓請購部門確認。2．采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核實后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。6．“試車檢驗”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應于“請購單”注明與廠商議定的付款條件呈核。第七條 采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。第五條 請購案件的撤銷1．請購案件的撤銷應由原請購部門立即通知采購部門停止采購，同時在“請購單（內(nèi)購）”或“請購單（外購）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。②請購金額預估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。（2）招待用品：飲料、香煙等。3．非常備材料：（1）訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門。,請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。2．零星采購及小額零星采購材料項目。②請購金額預估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。（3）原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。（三）國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條 詢價、比價、議價1．采購經(jīng)辦人員接獲“請購單（內(nèi)購）”后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準應以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。表125采購核決表采 購 類 別核 決 限 額采購核決權限列屬統(tǒng)購項目的原料、物料（包括燃料）不論金額多少經(jīng)理 總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項目的原料、物料（包括燃料）不論金額多少經(jīng)理
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