某公司采購管理大全(12d個)8(編輯修改稿)
2025-05-09 13:34 本頁面
【文章內容簡介】 3．采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別。第十二條 進度控制及事務聯(lián)系1．國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。2．采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核實后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條 整理付款1．物料管理部門應按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”（其免填“材料檢驗報告表”部分，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于結賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料的，“請購單（內購）”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。2．內購材料須待試車檢驗的，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。3．短交應補足的，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。4．超交應經(jīng)主管核示，方能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。（四）境外采購作業(yè)處理（含進口事務、關務）第十四條 詢價、比價、議價1．外購部門依“請購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況（獨家制造或代理等原因）應于“請購單（外購）”注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。2．請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，再讓請購部門確認。第十五條 呈核及核決1．比價、議價完成后，外購部門應填制“請購單（外購）”，擬訂“訂購廠商”“預定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。2．核決權限（1）采購金額以CIF美元總價折合在元（含）以下者由經(jīng)理核決。（2）采購金額以CIF美元總價折合超過元以上者由總經(jīng)理核決。3．采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決。第十六條 訂購與合同1．“請購單（外購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。表126 物資境外請購單廠 商： 電 話 地 址： 請購單編號 項 次物資編號品名規(guī)格單 位數(shù) 量單 價合 計交貨日期交貨地點注意事項交易條款審核： 經(jīng)辦：2．需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。第十七條 進度控制及異常處理1．外購部門應以“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。2．外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立“進度異常及反應單”，記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。3．外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。第十八條 進
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1