某公司采購管理大全(12d個)8-全文預覽
【正文】 記賬額度控制表”。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關時關務部門應開立“外購到貨通知單（含外購收料單）”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡單簽收后，送處理部門處理。3．提貨背書辦妥后，外購部門應檢具“輸入許可證”及提貨等有關文件，以“裝運文件處理單”辦理報關提貨。2．專案進口稅則預估及分期繳稅的申請和辦理，外購部門應于進口前，檢具有關文件，憑以向海關申請稅則預估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。3．如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應于“請購單（外購）”上注明，避免信用證指定船公司而由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十條 進口保險1．FOB、FAS、C＆F條件的進口案件，進口單位應依“請購單（外購）”外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。第十八條 進口簽證前（“請購單（外購）”核準后）的專案申請1．專案進口機器設備的申請專案進口機器設備時，外購部門應準備全部文件申請核發(fā)“輸入許可證”，申請函中并應請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅。表126 物資境外請購單廠 商： 電 話 地 址： 請購單編號 項 次物資編號品名規(guī)格單 位數(shù) 量單 價合 計交貨日期交貨地點注意事項交易條款審核： 經(jīng)辦：2．需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。2．核決權限（1）采購金額以CIF美元總價折合在元（含）以下者由經(jīng)理核決。4．超交應經(jīng)主管核示，方能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。會計部門應于結賬前，辦妥付款手續(xù)。3．采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別。2．采購核決權限見表125。4．對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。第八條 采購作業(yè)處理期限采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。3．總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。（2）原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。2．外購（1）請購金額預估在10萬元（含）以下者，由經(jīng)理核決。（3）總務性用品①請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。③請購金額預估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（4）打字、刻印、報表等。，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。第二條 請購單的開立、遞送、用料預算,參酌庫存情況開立請購單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂),“請購單(內(nèi)購)（外購）”附“請購案件寄送清單”送采購部門。五、標準采購作業(yè)細則（一）請購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：1．常備材料生產(chǎn)管理部門。（
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