某公司采購管理大全(12d個)8(更新版)
【正文】 關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單（含外購收料單）”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。2．專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請和辦理，外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十條 進(jìn)口保險1．FOB、FAS、C＆F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外購）”外購部門指示的保險范圍辦理進(jìn)口保險。表126 物資境外請購單廠 商： 電 話 地 址： 請購單編號 項 次物資編號品名規(guī)格單 位數(shù) 量單 價合 計交貨日期交貨地點注意事項交易條款審核： 經(jīng)辦：2．需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。4．超交應(yīng)經(jīng)主管核示，方能依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。3．采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別。4．對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。3．總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。2．外購（1）請購金額預(yù)估在10萬元（含）以下者，由經(jīng)理核決。③請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。五、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則（一）請購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：1．常備材料生產(chǎn)管理部門。，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試車檢驗”及“預(yù)定試車期限”。②請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。2．外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。3．屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。2．若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。3．短交應(yīng)補足的，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。第十六條 訂購與合同1．“請購單（外購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時通知外購部門。（2）除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項目外，其他屬于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用證”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請，依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。2．不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位（郵寄包裹則為總務(wù)部門）應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并經(jīng)外購部門確認(rèn)，需要提貨者再進(jìn)行辦理報關(guān)提貨。第二十八條 公證1．各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目（如外購散裝材料），通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時，會同公證行前往公證。第三十一條 退貨或退換1．外購材料必須退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。8 / 8
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