某公司采購管理大全(12d個)8-免費閱讀
【正文】 2．采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。2．退匯金額較大，但信用證未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用證正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。2．外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件，以“裝運文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。2．進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，在“信用證開發(fā)申請書”上列明，作為信用證條款，向發(fā)貨人指示裝船。3．外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。第十五條 呈核及核決1．比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制“請購單（外購）”，擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。第十三條 整理付款1．物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”（其免填“材料檢驗報告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。第十條 呈核及核決1．采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”上詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。2．采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：（1）采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。③請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（3）書報（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。（2）其他用料：使用部門或物料管理部門。第二條 請購單的開立、遞送、用料預(yù)算,參酌庫存情況開立請購單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂),“請購單(內(nèi)購)（外購）”附“請購案件寄送清單”送采購部門。（4）打字、刻印、報表等。（3）總務(wù)性用品①請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。（2）原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。第八條 采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。2．采購核決權(quán)限見表125。會計部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。2．核決權(quán)限（1）采購金額以CIF美元總價折合在元（含）以下者由經(jīng)理核決。第十八條 進(jìn)口簽證前（“請購單（外購）”核準(zhǔn)后）的專案申請1．專案進(jìn)口機器設(shè)備的申請專案進(jìn)口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)“輸入許可證”，申請函中并應(yīng)請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅。3．如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于“請購單（外購）”上注明，避免信用證指定船公司而由發(fā)貨人代為安排裝船。3．提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運文件處理單”辦理報關(guān)提貨。5．稅捐記賬的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外購）”于報
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