某公司采購管理大全(12d個)8-文庫吧在線文庫
【正文】 總經(jīng)理財產(chǎn)支出（包括雜項購置）的非生產(chǎn)器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理 總經(jīng)理財產(chǎn)支出（包括雜項購置）的生產(chǎn)器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理 總經(jīng)理庶務用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理 總經(jīng)理附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。如為分批收料的，“請購單（內(nèi)購）”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。（2）采購金額以CIF美元總價折合超過元以上者由總經(jīng)理核決。2．進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請“輸入許可證”之前，準備“報價單”及其他有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口。第二十二條 進口結(jié)匯進口單位應依“請購單（外購）”標示的“間發(fā)信用證日期”辦理結(jié)匯，并于信用證（L/C）開出后以“開發(fā)L/C快報”通知外購部門聯(lián)絡供應廠商。4．管理進口物品放行證的申請：進口管理物品時，外購部門應在收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請“進口放行證”或“進口護照”，以便據(jù)此報關提貨。6．船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記賬手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。2．以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。第三十四條 異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應立即填制“采購事務意見反應處理表”（或附報告資料），通知有關部門處理。3．退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。3．進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后，配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關部門。3．關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。第二十四條 輸入許可證、信用證的修改供應商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用證”時，外購部門應開立“信用證、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。2．進口單位應將承保公司指定的公證行在“請購單（外購）”上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行辦理公證。第十七條 進度控制及異常處理1．外購部門應以“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。（四）境外采購作業(yè)處理（含進口事務、關務）第十四條 詢價、比價、議價1．外購部門依“請購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況（獨家制造或代理等原因）應于“請購單（外購）”注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。第十二條 進度控制及事務聯(lián)系1．國內(nèi)采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。5．采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先進行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。（2）請購金額預估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（2）財產(chǎn)支出：①請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。表124 材料請購單部門:
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