【正文】 附則第17條 本制度由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。同時堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。每日業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。（2）內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。（5）未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得出庫，若需緊急出庫時需在出庫的同時辦理入庫手續(xù)。第19條 成品出庫時，倉儲部門應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開立“成品出庫單”，由銷售部門填開發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前匯送財(cái)務(wù)部門。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 物料發(fā)放管理規(guī)定制度名稱物料發(fā)放管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的。第5條 物料發(fā)放的依據(jù)。物料發(fā)放前，倉儲部人員根據(jù)生產(chǎn)季度和物料需求，將所要發(fā)放的物料提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)識發(fā)放物料的品名、規(guī)格、批號等。倉儲部人員在物料發(fā)放過程中需防止發(fā)放出錯，例如出現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量問題、包裝問題、單證不符等情況。5．復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)放。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 倉庫領(lǐng)料管理規(guī)定制度名稱倉庫領(lǐng)料管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的。料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫領(lǐng)料單向倉儲部門領(lǐng)取物料的過程。2．領(lǐng)料表必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。5．倉儲人員憑領(lǐng)料單將領(lǐng)用情況記入出庫臺賬。為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門順利運(yùn)行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。1．余料退回。第6條 退料流程。2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證后應(yīng)分區(qū)存放，倉儲人員提出處理意見并得到批準(zhǔn)后處理。凡工廠產(chǎn)品發(fā)貨及相關(guān)事項(xiàng)均按照本辦法辦理。根據(jù)需要，在發(fā)貨前根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和運(yùn)輸部門的要求，準(zhǔn)備各種包裝材料、用具、標(biāo)簽、顏料等。貨品出庫前應(yīng)首先銷掉或更改貨物存儲卡。第8條 出庫檢查。產(chǎn)品裝載后，承運(yùn)人于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽認(rèn)。發(fā)貨后，倉儲部人員需登記臺賬，做好賬簿登記，當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記，填寫發(fā)貨日報(bào)表。1．倉儲部每月接獲承運(yùn)工廠送回的“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財(cái)務(wù)部整理付款。本制度適用于物料倉儲庫存的控制與管理相關(guān)事項(xiàng)。2．用量不穩(wěn)定的物料（季節(jié)性與特殊性材料）：由生產(chǎn)管理人員根據(jù)生產(chǎn)要求，參考銷售部提供的銷售量和采購部提供的相關(guān)價格信息，按上一用量周期，并參考市場情況，預(yù)估此次材料的月用量并及時通知倉儲人員。第7條 確定請購量。 第4章 用料差異管理第10條 用料差異管理基準(zhǔn)。1．倉儲部人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的“用料差異調(diào)查反應(yīng)表”后，應(yīng)立即在“庫存管制表”查詢該材料在途量及進(jìn)度，并決定是否需修改交期。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。生產(chǎn)使用部門于每月5日前針對前月填寫“用料差異反應(yīng)表”，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預(yù)估月量”，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送倉儲部以便修改存量基準(zhǔn)。存量基準(zhǔn)設(shè)定表材料編號品名規(guī)格單位采購區(qū)分去年平均月用量設(shè)定月用量安全存量請購點(diǎn)設(shè)定請購量最小包裝量及貨柜量合計(jì)合計(jì)天數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量用料設(shè)定部門主管： 經(jīng)辦人：第9條 采購作業(yè)。第6條 采購作業(yè)期限。1．用量穩(wěn)定的物料：倉儲部會同生產(chǎn)管理人員依據(jù)去年月平均用量，結(jié)合今年銷售目標(biāo)和生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)測常用物料的月用量。為降低庫存成本，保證物料的及時供應(yīng)，特制定本制度。3．其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。2．裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。 第10條 客戶自運(yùn)。認(rèn)真清點(diǎn)貨品數(shù)量，避免出錯。第7條 備貨。第5條 用品準(zhǔn)備。為規(guī)范工廠的產(chǎn)品發(fā)貨管理工作，提高發(fā)貨效率，特制定本辦法。第7條 退料存放。廢料是在生產(chǎn)過程中留下來的殘料，本身還有殘余價值。對于領(lǐng)用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場在使用時遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時，需辦理補(bǔ)退料。第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。3．領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取物料。第7條 填寫領(lǐng)料單。2．生產(chǎn)使用部門設(shè)置專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作。第9條 本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。3．物料按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。（4）所領(lǐng)物料是否在計(jì)劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。倉儲部人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂物料計(jì)劃，進(jìn)行物料準(zhǔn)備，準(zhǔn)備范圍包括按照存儲計(jì)劃已經(jīng)儲備的物料和需要采購的物料。第4條 解釋。1．客戶要求自運(yùn)時，倉儲部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。2．倉儲部門應(yīng)于每日下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)出庫的“成品出庫單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。（3）倉儲部門接獲“訂制（貨）通知單”方可出庫，但有指定出庫日期的，依其指定日期出庫。1．凡遇下列情況，倉儲部門應(yīng)于一日前辦妥“成品出庫單”，并于一日內(nèi)出庫。第10條 對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第5條 庫管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。第16條 資料整理。7．盤點(diǎn)所得的數(shù)據(jù)與賬簿差異是在容許誤差范圍內(nèi)的。盤點(diǎn)結(jié)束，盤點(diǎn)人員發(fā)現(xiàn)所得數(shù)據(jù)與賬簿資料不符時，應(yīng)追查差異的原因。第10條 填寫盤點(diǎn)表。3．整理倉庫，將物料整齊排列。2．月度盤點(diǎn)，指每月工作結(jié)束時進(jìn)行賬務(wù)檢查核對。第5條 盤點(diǎn)工作原則。2．財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門配合。第8章 附則第18條 本制度由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。1．倉儲部人員須做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。（1）發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。2．倉儲部人員應(yīng)及時按出庫單所載明的編號、品名、數(shù)量、品級備貨。3．切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。5．物資應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。2．建立碼放位置圖、標(biāo)記、物資卡并置于明顯位置。6．嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時電線及臨時照明設(shè)施。第7條 拒絕入庫。物資入庫前，倉儲部人員要嚴(yán)格組織檢查物資品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，做好入庫臺賬，辦理交接手續(xù)，單據(jù)齊全，不合格品不得入庫。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 工廠倉儲管理制度制度名稱倉庫日常管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。（3）倉庫類別依A、B、C順序編訂。3．收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。3．作業(yè)通道，在庫房內(nèi)貨位之間還應(yīng)留有作業(yè)通道。5．設(shè)備配置。計(jì)算庫容量時，考慮庫房的總損失，其具體計(jì)算公式如下所示。第6條 倉庫有效面積。2．行政生活區(qū)為倉儲部辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域。為使倉庫管理規(guī)范化，科學(xué)合理地規(guī)劃儲位，使倉庫使用面積最大化，根據(jù)工廠的具體情況，特制定本制度。根據(jù)上級主管的指示處理并轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門處理。1．倉儲部人員會同質(zhì)檢人員依“成品入庫單”核成品名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量。第6條 進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果處理。1．倉儲部人員按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于入庫前安排好存放的庫位以便于收料作業(yè)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 入庫物品驗(yàn)收規(guī)范制度名稱入庫物品驗(yàn)收規(guī)范受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。2．對入庫的不同品種的成品應(yīng)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行編號處理并置于相應(yīng)的位置，便于查找與盤點(diǎn)。1．?dāng)?shù)量不符。4．單證準(zhǔn)備。工廠成品的入庫作業(yè)由倉儲部負(fù)責(zé)，成品入庫檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)。倉儲部依倉儲空間規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第8條 入庫物料的搬運(yùn)。第7條 異常處理。第5條 入庫手續(xù)辦理。工廠物料成品倉儲管理 物料入庫管理規(guī)定制度名稱物料入庫管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的。倉儲部人員在接到入庫通知后，需要做好入庫物料的庫位準(zhǔn)備工作，需本著安全、方便、節(jié)約的原則使庫位安排合理化、科學(xué)化，盡可能縮短接收、入庫的時間。2．質(zhì)檢不合格的，采購部根據(jù)采購合同的約定進(jìn)行處理。5．庫管人員必須根據(jù)入庫產(chǎn)品的實(shí)際情況如實(shí)登記入庫臺賬，不得掛虛賬，要保證賬物相符。第10條 物料入庫存放。第3條 責(zé)任。倉儲部人員根據(jù)工廠的倉儲制度和成品的具體情況，準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的用具等。第7條 成品入庫異常處理。1．倉儲部人員應(yīng)根據(jù)成品入庫的實(shí)際情況與數(shù)量進(jìn)行登記，保證賬物相符。