【正文】 第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。倉儲部庫存控制人員負(fù)責(zé)相關(guān)資料的匯總與整理，根據(jù)工廠文件管理的相關(guān)規(guī)定將資料送往相關(guān)部門進(jìn)行規(guī)章管理，倉儲部可備份留存。采購部應(yīng)將處理結(jié)果于“采購部答復(fù)”欄內(nèi)填妥，送回倉儲部人員。1．倉儲部人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的“用料差異調(diào)查反應(yīng)表”后，應(yīng)立即在“庫存管制表”查詢該材料在途量及進(jìn)度，并決定是否需修改交期。生產(chǎn)使用部門于每月5日前針對前月填寫“用料差異反應(yīng)表”，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預(yù)估月量”，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送倉儲部以便修改存量基準(zhǔn)。3．全月實(shí)際用量超出全月設(shè)定量 %以上的。1．每月1日到10日實(shí)際用量超出該階段設(shè)定量 %以上的。 第4章 用料差異管理第10條 用料差異管理基準(zhǔn)。存量基準(zhǔn)設(shè)定表材料編號品名規(guī)格單位采購區(qū)分去年平均月用量設(shè)定月用量安全存量請購點(diǎn)設(shè)定請購量最小包裝量及貨柜量合計(jì)合計(jì)天數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量用料設(shè)定部門主管： 經(jīng)辦人：第9條 采購作業(yè)。倉儲部人員將上述結(jié)果填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定表”呈部門經(jīng)理與主管副總核準(zhǔn)后，送相關(guān)部門存檔。2．?dāng)?shù)量設(shè)定：凡從地區(qū)外購，每次請購三個月用量；從地區(qū)外購，每次請購兩個月用量；內(nèi)購材料則每次請購30天用量。第7條 確定請購量。第6條 采購作業(yè)期限。2．采購作業(yè)期間的需求量是采購作業(yè)期限與預(yù)估月用量之積。倉儲部人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)資料確定物料的請購點(diǎn)，在庫存物料的數(shù)量接近或超過請購點(diǎn)時應(yīng)及時通知采購部門，其具體計(jì)算如下所示。2．用量不穩(wěn)定的物料（季節(jié)性與特殊性材料）：由生產(chǎn)管理人員根據(jù)生產(chǎn)要求，參考銷售部提供的銷售量和采購部提供的相關(guān)價格信息，按上一用量周期，并參考市場情況，預(yù)估此次材料的月用量并及時通知倉儲人員。1．用量穩(wěn)定的物料：倉儲部會同生產(chǎn)管理人員依據(jù)去年月平均用量，結(jié)合今年銷售目標(biāo)和生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)測常用物料的月用量。3．其他相關(guān)部門配合其工作。1．工廠倉儲部負(fù)責(zé)倉庫物料庫存量的控制與管理工作。本制度適用于物料倉儲庫存的控制與管理相關(guān)事項(xiàng)。為降低庫存成本，保證物料的及時供應(yīng)，特制定本制度。第16條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。3．若“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)也應(yīng)暫緩支付。1．倉儲部每月接獲承運(yùn)工廠送回的“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財(cái)務(wù)部整理付款。3．其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。1．未蓋“收貨章”。第13條 產(chǎn)品交運(yùn)單簽收回聯(lián)的審核。發(fā)貨后，倉儲部人員需登記臺賬，做好賬簿登記，當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記，填寫發(fā)貨日報表。2．裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。產(chǎn)品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理。倉儲部應(yīng)在結(jié)關(guān)前將產(chǎn)品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費(fèi)用（如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。產(chǎn)品裝載后，承運(yùn)人于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽認(rèn)。 第10條 客戶自運(yùn)。如果承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時間外抵達(dá)客戶交貨地址，產(chǎn)品交運(yùn)前，倉儲部應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時間通知銷售部轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。第9條 填寫“產(chǎn)品交運(yùn)單”。第8條 出庫檢查。認(rèn)真清點(diǎn)貨品數(shù)量，避免出錯。按找貨位找到應(yīng)付貨品，要卡、單、貨三者核對相符。根據(jù)發(fā)貨單的貨位，按發(fā)貨單順序排列，以便迅速找位發(fā)貨。貨品出庫前應(yīng)首先銷掉或更改貨物存儲卡。第7條 備貨。3．核對收貨單位、到達(dá)地點(diǎn)等是否齊全及正確。1．審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。根據(jù)需要，在發(fā)貨前根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和運(yùn)輸部門的要求，準(zhǔn)備各種包裝材料、用具、標(biāo)簽、顏料等。第5條 用品準(zhǔn)備。倉儲部人員至少應(yīng)在發(fā)貨前1天接收發(fā)貨通知。發(fā)貨管理工作由倉儲部負(fù)責(zé)。凡工廠產(chǎn)品發(fā)貨及相關(guān)事項(xiàng)均按照本辦法辦理。為規(guī)范工廠的產(chǎn)品發(fā)貨管理工作，提高發(fā)貨效率，特制定本辦法。第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。倉儲部將退料過程中的資料進(jìn)行匯總，作為日后盤點(diǎn)與查處的依據(jù)。2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證后應(yīng)分區(qū)存放，倉儲人員提出處理意見并得到批準(zhǔn)后處理。第7條 退料存放。4．處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進(jìn)行處理。2．物料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。第6條 退料流程。廢料是在生產(chǎn)過程中留下來的殘料，本身還有殘余價值。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。1．余料退回。對于領(lǐng)用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場在使用時遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時，需辦理補(bǔ)退料。補(bǔ)退料工作由生產(chǎn)部門協(xié)同倉儲部負(fù)責(zé)。本規(guī)定適用于工廠各物料的補(bǔ)料、退料工作。為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門順利運(yùn)行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時，需及時辦理補(bǔ)退料，滿足生產(chǎn)的需求。當(dāng)使用部門申請超限額領(lǐng)料時，需說明原因，同時倉儲部進(jìn)行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果依審批權(quán)限上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。5．倉儲人員憑領(lǐng)料單將領(lǐng)用情況記入出庫臺賬。3．領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取物料。1．生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領(lǐng)料人員，填寫領(lǐng)料單。4．進(jìn)口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。2．領(lǐng)料表必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。第7條 填寫領(lǐng)料單。第6條 確定領(lǐng)料限額。生產(chǎn)使用部門的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度，提前1至2天向倉儲部門領(lǐng)取物料。料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫領(lǐng)料單向倉儲部門領(lǐng)取物料的過程。2．生產(chǎn)使用部門設(shè)置專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作。第3條 責(zé)任。第2條 范圍。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 倉庫領(lǐng)料管理規(guī)定制度名稱倉庫領(lǐng)料管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的。第9條 本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。2．倉儲部人員及時填寫倉庫賬簿，倉庫賬簿是物料存儲控制的依據(jù)，需避免漏記、錯記等現(xiàn)象的發(fā)生。第8條 物料發(fā)放注意事項(xiàng)。5．復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)放。3．物料按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。1．未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不得發(fā)放。倉儲部人員物料發(fā)放結(jié)束后需立即登記臺賬，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，及時通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將物料信息導(dǎo)入。倉儲部人員在物料發(fā)放過程中需防止發(fā)放出錯，例如出現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量問題、包裝問題、單證不符等情況。（4）所領(lǐng)物料是否在計(jì)劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。（2）領(lǐng)料單審批程序是否正確無誤。生產(chǎn)使用部門持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉儲部人員審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。物料發(fā)放前，倉儲部人員根據(jù)生產(chǎn)季度和物料需求，將所要發(fā)放的物料提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)識發(fā)放物料的品名、規(guī)格、批號等。倉儲部人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂物料計(jì)劃，進(jìn)行物料準(zhǔn)備，準(zhǔn)備范圍包括按照存儲計(jì)劃已經(jīng)儲備的物料和需要采購的物料。第6條 物料發(fā)放流程。2．生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)損耗量。第5條 物料發(fā)放的依據(jù)。第4條 解釋。第3條 責(zé)任。第2條 范圍。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 物料發(fā)放管理規(guī)定制度名稱物料發(fā)放管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的。1．客戶要求自運(yùn)時，倉儲部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送出庫客戶，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回倉儲部門，把第四聯(lián)送回銷售部依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)倉儲部門自存。分批出庫的，其收款以最后一批交貨時為準(zhǔn)，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。第19條 成品出庫時，倉儲部門應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開立“成品出庫單”，由銷售部門填開發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前匯送財(cái)務(wù)部門。2．倉儲部門應(yīng)于每日下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)出庫的“成品出庫單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。第18條 承運(yùn)車輛調(diào)派與控制。緊急時可由銷售部門主管先以電話通知倉儲部門主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。（5）未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得出庫，若需緊急出庫時需在出庫的同時辦理入庫手續(xù)。（3）倉儲部門接獲“訂制（貨）通知單”方可出庫，但有指定出庫日期的，依其指定日期出庫。（1）經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理出庫。第17條 成品出庫總體規(guī)定1．倉儲部門接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映給銷售部門確認(rèn)。（2）內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。1．凡遇下列情況，倉儲部門應(yīng)于一日前辦妥“成品出庫單”，并于一日內(nèi)出庫。第15條 對于委托外單位加工的半成品同樣要出具“半成品出庫單”，并在備注欄中注明委托單位。第3章 半成品出庫第13條 生產(chǎn)部需要對半成品進(jìn)行再生產(chǎn)處理的，必須由領(lǐng)用人填寫“半成品出庫單”，并由車間主任簽字確認(rèn)（如下表所示）。每日業(yè)