【正文】 致 ,產(chǎn)品完整 ,規(guī)范促銷(xiāo)品“采購(gòu) — 驗(yàn)收 — 入庫(kù) — 倉(cāng)儲(chǔ)— 出庫(kù)”流程，特制定本管理辦法。倉(cāng)庫(kù)管理員有責(zé)任監(jiān)督裝卸工，嚴(yán)禁野蠻裝卸。 促銷(xiāo)品接收過(guò)程中遇到任何異常情況，需立即知會(huì)市場(chǎng)部和財(cái)務(wù)部 存貨組 相關(guān)人員。 五 、促銷(xiāo)品出庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和包裝，確保發(fā)貨準(zhǔn)確無(wú)誤。 六、促銷(xiāo)品賠償參照成品索賠方法。 （ 3）倉(cāng)管員根據(jù)“入庫(kù)庫(kù)位檢貨單”核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量是否相符，并檢驗(yàn)產(chǎn)品包裝狀態(tài)，對(duì)于包裝損壞的直接拒收并按單對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品逐臺(tái)掃碼。 退回產(chǎn)品入庫(kù)： （ 1）客戶退回產(chǎn)品必須出示相關(guān)有效批文，倉(cāng)管員存放于代保管區(qū)，單獨(dú)建卡，記錄客戶名稱、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期，并出具“代保管申報(bào)表”，總部存貨核算員依據(jù)“代保管申請(qǐng)表”和客戶退貨相關(guān)有效批文錄入系統(tǒng)，退貨接收分庫(kù)至物流倉(cāng)。倉(cāng)管員依據(jù)“出庫(kù)庫(kù)位檢貨單”發(fā)貨，在存卡上記錄實(shí)發(fā)數(shù)量。 不同倉(cāng)庫(kù)之間的移庫(kù)，發(fā)出或收貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員將單據(jù)傳遞給倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)，倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)根據(jù)移庫(kù)出庫(kù)單號(hào)引入庫(kù)位管理系統(tǒng)，生成“移庫(kù)出庫(kù)（入庫(kù)）庫(kù)位揀貨單”，并打印。 交叉盤(pán)點(diǎn)： 每月 15 日倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)庫(kù)必須 相互交叉盤(pán)點(diǎn) ,如有特殊情況可稍作提前或順延 ,交叉盤(pán)點(diǎn)人必須按庫(kù)齡全面盤(pán)查倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品 ,核對(duì)無(wú)誤后編制倉(cāng)庫(kù)交叉盤(pán)點(diǎn)報(bào)表 ,現(xiàn)場(chǎng)管理、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)、交叉盤(pán)點(diǎn)人簽名確認(rèn)，加蓋收發(fā)貨專用章，交總部存貨核算員存檔。 （ 3）先利用完舊卡再啟用新卡。 （ 2） 倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、帳務(wù)不定期對(duì)回收存卡進(jìn)行稽查，如發(fā)現(xiàn)違反使用存卡的 將進(jìn)行嚴(yán)格考核并與倉(cāng)管員收入掛鉤。 三、 負(fù)責(zé) 內(nèi)銷(xiāo)倉(cāng)庫(kù)的所有存貨（空調(diào)、促銷(xiāo)品、地臺(tái)板、固定資產(chǎn)及其它）的安全保衛(wèi)工作。托盤(pán)必須分完好、待修、報(bào)廢三種質(zhì)量狀態(tài)及不同規(guī)格擺放，并按分體板 20 只 /垛、柜機(jī)板 25 只 /垛、商用板 20 只 /垛的標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)歸垛。家用空調(diào) 工廠產(chǎn)品中轉(zhuǎn)到倉(cāng)庫(kù)時(shí)在 《 產(chǎn)品入庫(kù)通知單》 備注里注明所調(diào)撥托盤(pán)的規(guī)格和數(shù)量（考慮工作量過(guò)大、單據(jù)費(fèi)用過(guò)高的因素） ,工廠開(kāi)單員次日早上 10 點(diǎn)前與各接收倉(cāng)庫(kù)核對(duì)前一天托盤(pán)流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)后匯總補(bǔ)錄入托盤(pán)管理系統(tǒng)，并備注產(chǎn)品入庫(kù)明細(xì)單號(hào)以便核查。 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 35 頁(yè) 共 38 頁(yè) 三 、 托盤(pán)管理責(zé)任主體及責(zé)任界定 （一）責(zé)任主體劃分： 監(jiān)控管理主體 ： 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司計(jì)劃物流部 操作管理主體 ： 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)部 家用空調(diào)制造基地工廠 (順德、蕪湖、武漢 ) 中央 空調(diào) 中轉(zhuǎn)服務(wù)商及維修服務(wù)商 （二）責(zé)任界定 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司計(jì)劃物流 部 全面組織和協(xié)調(diào)托盤(pán)管理工作，對(duì)操作責(zé)任主體進(jìn)行全面指引和監(jiān)控。 中轉(zhuǎn)服務(wù)商 負(fù)責(zé)執(zhí)行各單位下達(dá)的中轉(zhuǎn)指令，并對(duì)中轉(zhuǎn)過(guò)程中造成托盤(pán)損壞或遺失負(fù)責(zé)，在中轉(zhuǎn)托盤(pán)時(shí)還須保證托盤(pán)單證傳遞準(zhǔn)確無(wú)誤。 負(fù)責(zé)工廠內(nèi)流通托盤(pán)管理工作，如若遺失，按采購(gòu)價(jià)賠償。各單位根據(jù)托盤(pán)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)具《托盤(pán)調(diào)撥單》手工單，經(jīng)單位主管簽字后報(bào)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司銷(xiāo)售管理部長(zhǎng)審批，各單位根據(jù)審批結(jié)果開(kāi)具《托盤(pán)調(diào)撥單》系統(tǒng)單，由集團(tuán)廢品公司或協(xié)議單位回收經(jīng)辦人簽字領(lǐng)出報(bào)廢。 托盤(pán)周轉(zhuǎn)出、入庫(kù) 托盤(pán)周轉(zhuǎn)出、入庫(kù)遵循按實(shí)物周轉(zhuǎn)日結(jié)日清的原則。 所屬保安員在執(zhí)行勤 務(wù) 中有尋釁滋事、打架斗毆、故意傷害他人身體、監(jiān)守自盜等違法犯罪行為，造成人員傷亡或者財(cái)產(chǎn)損失較大的； 有賣(mài)淫嫖娼、賭博、吸毒行為 ， 辱罵、毆打他人或者唆使他人打人 行為，敲詐勒索財(cái)物 行為等 ； 在合同有效期內(nèi)，甲方服務(wù)區(qū)內(nèi)發(fā)生經(jīng)濟(jì)、財(cái)產(chǎn)損失情況，經(jīng)相關(guān)部門(mén) 查實(shí)，事件的發(fā)生屬乙方保安員失職造成的，乙方應(yīng)負(fù)相應(yīng)的賠償責(zé)任； 因玩忽職守或者不按規(guī)定履行職責(zé)致使 內(nèi)銷(xiāo)人 身、 資 產(chǎn)和其他權(quán)益受到 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 32 頁(yè) 共 38 頁(yè) 嚴(yán)重?fù)p害的 ； 安得 保安人員 及管理部門(mén)的 失職 給客戶造成損失的 必須負(fù)責(zé) 賠償 ； 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 33 頁(yè) 共 38 頁(yè) 托盤(pán)管理辦法 一 、 托盤(pán)管理原則 歸口管理原則 ：各單位托盤(pán)資產(chǎn)“ 誰(shuí)使用、誰(shuí)管理 ” ， 歸口獨(dú)立建帳，并保證托盤(pán)資產(chǎn)的帳實(shí)一致、質(zhì)量完好。 一、 保安 管理人員和保安員 在 服務(wù) 期間每年 必須 接受累計(jì)時(shí)間不少于４０小時(shí)的法律知識(shí)、保安業(yè)務(wù)、保安技能的培訓(xùn)。 （ 7） 對(duì)于經(jīng)常性填寫(xiě)錯(cuò)誤或不填寫(xiě)情況，應(yīng)作出處罰通報(bào)，如仍無(wú)改善則 作辭退或更換處理。 存卡啟用： （ 1）倉(cāng)管員提出啟用新存卡，產(chǎn)品從入庫(kù)之時(shí)起必須建卡，確保一個(gè)型號(hào)一個(gè)庫(kù)位一張存卡，嚴(yán)禁一張卡多個(gè)型號(hào)多個(gè)庫(kù)位使用。 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 26 頁(yè) 共 38 頁(yè) 周盤(pán)： 每周四上午 10： 00 前倉(cāng)管員全面盤(pán)查倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)須編制含庫(kù)齡《物流倉(cāng)盤(pán)存報(bào)表》（此報(bào)表財(cái)務(wù)倉(cāng)、物流倉(cāng)帳面數(shù)受物流組單證員開(kāi)單發(fā)貨影響，一旦生成財(cái)務(wù)單或物流倉(cāng)提貨分庫(kù)單，系統(tǒng)帳面數(shù)立即扣減，物流倉(cāng)結(jié)存數(shù) 受庫(kù)位出入庫(kù)單據(jù)確認(rèn)影響，單據(jù)一確認(rèn)，結(jié)存數(shù)立即扣減，物流倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)數(shù)為倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)，開(kāi)單未提 =物流倉(cāng)結(jié)存數(shù) 物流倉(cāng)賬面數(shù)，帳實(shí)差異 =物流倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)數(shù) 物流倉(cāng)賬面數(shù)，帳帳差異 =物流倉(cāng)帳面數(shù) 財(cái)務(wù)倉(cāng)帳面數(shù)） 月盤(pán)： （ 1）月底倉(cāng)管員按庫(kù)齡全面盤(pán)查，倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)人員須于次月 1 日在計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)編制含庫(kù)齡《物流倉(cāng)盤(pán)存報(bào)表》。 五、理（移）庫(kù)管理： 理（移）庫(kù)一般在上午 9： 0010： 00 收發(fā)貨較少的時(shí)段進(jìn)行。 調(diào)撥或銷(xiāo)售出庫(kù)： （ 1） 計(jì)劃 物流單證員依據(jù)所開(kāi)財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)單發(fā)貨分庫(kù)，并打印物流倉(cāng)提貨通知單和《貨物運(yùn)輸合同》，提貨人持單到倉(cāng)庫(kù)辦理提貨手續(xù)。包裝完好實(shí)體機(jī)型入實(shí)體機(jī)存放區(qū)，對(duì)應(yīng)部件入配件箱面板存放區(qū)，空殼樣機(jī)入空殼樣機(jī)存放區(qū)，破損機(jī)型入破損存放區(qū)，并立即在對(duì)應(yīng)“存卡”上注明 入庫(kù) 日期、庫(kù)位、數(shù)量及產(chǎn)品動(dòng)態(tài)（從何處調(diào)入）、收貨人簽名等。 四、出入庫(kù)流程管理 采購(gòu)中轉(zhuǎn)入庫(kù)： （ 1）中轉(zhuǎn)服務(wù)商司機(jī)持單據(jù)“中轉(zhuǎn)聯(lián)”、“倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”、“卸車(chē)聯(lián)”、“帳務(wù)聯(lián)”、“記帳聯(lián)”將產(chǎn)品運(yùn)抵指定倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員第一時(shí)間將單據(jù)傳遞給倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)開(kāi)具分庫(kù)單。 發(fā)貨完畢后，要求司機(jī)在提貨單上簽上姓名、數(shù)量、日期和車(chē)牌號(hào)。 包裝如有破損，倉(cāng)庫(kù)管理員需與倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)共同開(kāi)箱檢查，無(wú)誤后重新封箱，以防被人掏空。 按照實(shí)物接收，承運(yùn)司機(jī)簽字確認(rèn)。 基地促銷(xiāo)品采購(gòu)，要求供應(yīng)商在包裝上標(biāo)識(shí)統(tǒng)一的產(chǎn)品編碼。對(duì)于硬件及系統(tǒng)方面的原因造成 條碼丟失，安得總部條碼管理部門(mén) （針對(duì)區(qū)域倉(cāng)）必須及時(shí)反饋中央 空調(diào)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司 IT 相關(guān)人員及時(shí)查明原因解決。接收方原則上不掃碼，一旦發(fā)生短少或拒收，收貨倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)實(shí)收貨物進(jìn)行100%掃碼； 1 漏掃或丟失的條碼必須利用手撕碼、通知經(jīng)銷(xiāo)商、中心各網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)掃，禁止到庫(kù)內(nèi)補(bǔ)掃隱瞞事實(shí) 真相 。 二、適用范圍 本辦法適用于中央 空調(diào)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司產(chǎn)品條形碼日常管理。 言行文明、著裝統(tǒng)一，不定期進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，改善服務(wù)質(zhì)量。 每天上午和下班后 ,倉(cāng)庫(kù)主管用 5 到 10 分鐘的時(shí)間對(duì)倉(cāng)庫(kù)和衛(wèi)生間清掃 工作進(jìn)行檢查 ,倉(cāng)庫(kù)的范圍應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)的門(mén)口等公共地方 ,對(duì)存放時(shí)間較長(zhǎng)的貨物要打掃包裝箱上的灰塵 .每月盤(pán)點(diǎn)后 用 30 分鐘時(shí)間對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃 ,所有的清掃包括對(duì)倉(cāng)庫(kù)的辦公桌椅的擦拭 ,窗戶 ,門(mén)和衛(wèi)生間打掃。 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)所有的貨物要整齊擺放劃定的區(qū)域 ,定期整理定置圖 ,確保貨物 與定置圖一一對(duì)應(yīng) ,保持走火通道暢通 ,所有的貨物都用存卡進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,對(duì)于殘次品 ,待檢品 ,待處理品 ,代保管品及其它特殊的貨物除了用存卡外還要用明顯的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,對(duì)于型號(hào)相類似的貨物也要進(jìn)行明顯的標(biāo)識(shí)。 清潔 (seiketsu):維持以上整理，整頓，清掃后的局面，使工作人員覺(jué)得整潔，衛(wèi)生。 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 38 頁(yè) 基地倉(cāng) 儲(chǔ) 7S 管理辦法 一、目的 提供一個(gè)舒適的工作環(huán)境和一個(gè)安全的作業(yè)場(chǎng)所，塑造公司的優(yōu)良形象，提 高員工工作熱情和敬業(yè)精神，提高工作效率及向顧客提供穩(wěn)定的服務(wù)。 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 8 頁(yè) 共 38 頁(yè) 庫(kù)區(qū)管理 辦法由 內(nèi)銷(xiāo) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 在內(nèi)銷(xiāo)庫(kù)區(qū)內(nèi) ，各類 人員 違反庫(kù)區(qū) 管理的各項(xiàng)規(guī)章制度 時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員 有責(zé)任對(duì)其進(jìn)行提醒、制止、宣 貫 要求。 司機(jī)待裝卸完畢后，必須立刻將車(chē)輛開(kāi)出裝卸區(qū)，開(kāi)入到指定的雨布捆綁區(qū)。否則將以中轉(zhuǎn)延誤為因進(jìn)行處罰。 七、中轉(zhuǎn)服務(wù)商規(guī)范 進(jìn)入庫(kù)區(qū)的中轉(zhuǎn)服務(wù)商必須服從倉(cāng)庫(kù)管理員的管理，中轉(zhuǎn)服務(wù)商在裝 卸前和裝卸后，現(xiàn)場(chǎng)必須符合 6SK 標(biāo)準(zhǔn)，以保證中轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)作暢順。 1貨物在裝卸時(shí)應(yīng)注意重量較重的貨物要盡量使用叉車(chē) ,重量較輕的貨物采用人手搬運(yùn)時(shí)應(yīng)避免貨物超過(guò)人工裝載高度作業(yè)。 對(duì)于包裝已標(biāo)識(shí) (箭頭表示 )或其它要求貨物不能倒置的 ,搬運(yùn)和堆放時(shí)嚴(yán)禁倒置。 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 38 頁(yè) 所有人員必須按照不同崗位統(tǒng)一著裝或者佩戴內(nèi)銷(xiāo)公司指定發(fā)放的工作標(biāo)識(shí) 牌。 司機(jī)、運(yùn)輸代理商、中轉(zhuǎn)服務(wù)商負(fù)責(zé)對(duì)裝運(yùn)型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確性、包裝外觀質(zhì)量的完好性等必須認(rèn)真核查。以下簡(jiǎn)稱“庫(kù)區(qū)”。 所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守美的空調(diào)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司的規(guī)章制度。裝卸人員進(jìn)行貨物裝卸時(shí)，必須輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻操作 ,嚴(yán)禁拋擲和蹬踏貨物。 搬運(yùn)工裝車(chē)時(shí)，應(yīng)按照前后順序分段裝車(chē)及：“內(nèi)機(jī)上，外機(jī)下；輕在上、重在下”的原則裝車(chē)，室外機(jī)不得倒置、平放或傾斜角度大于 30176。 1裝卸結(jié)束，裝卸人員應(yīng)自覺(jué)清理現(xiàn)場(chǎng)，保持清潔。 嚴(yán)禁中轉(zhuǎn)服務(wù)商私自處理其搬運(yùn)過(guò)程中被損壞的產(chǎn)品，中轉(zhuǎn)服務(wù)商必須第一時(shí)間向工廠相關(guān)部門(mén)反饋，由工廠專業(yè)人員及時(shí)跟進(jìn)處理。 承運(yùn)商需要主動(dòng)督促司機(jī)，在接單后第一時(shí)間到達(dá)指定庫(kù)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)。 承運(yùn)商絕不能私自 更改提單車(chē)號(hào)，如需更改要重新到物流部蓋章確認(rèn)。 倉(cāng)庫(kù)管理員必須以身作則，在庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)格遵守公司要求的各項(xiàng)制度，并 接受 其他各類人員的監(jiān)督。 二、范圍： 區(qū)域倉(cāng)所有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)內(nèi)的資產(chǎn)（含成品、促銷(xiāo)品、托盤(pán)等