20xx年內(nèi)審員培訓(xùn)講義(存儲版)
【正文】 日 原料、產(chǎn)品 出入庫 、 儲運(yùn)管理， 運(yùn)輸分包控制，盤點(diǎn)管理， 環(huán)境因素識別和控制 11 劉運(yùn)宋、陳祥許 加工部 10 月 29 日 生產(chǎn)過程控制、污染物排放的控制，環(huán) 境因素識別和控制 12 吳崇才、吳玲瑩 開發(fā)部 10 月 30 日 原料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)要求，環(huán)境因素 識別和控制 ，新品開發(fā) 及上市、技術(shù)信息控制，試劑管理 13 郭其昌、汪勇 銷售部 10 月 23 日 資料與記錄、 客戶 信息反饋 ，訂單管理、合同管理 、經(jīng)銷商滿意度調(diào)查 14 湯麗華、 顏朝 暉 品牌部 / 市場部 10 月 23 日 產(chǎn)品環(huán)保的宣傳方式、資料與記錄 ，客戶滿意度調(diào)查、新品開發(fā)與上市 注 : 以上審核內(nèi)容對應(yīng)的審核要素詳見《職能分配表》。 內(nèi)審應(yīng)包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系的所有條款。 ? 審核準(zhǔn)備：由管代指定審核組長、成立審核組；編制審核計劃日程表，編制檢查表，對相關(guān)文件進(jìn)行審閱，與受審部門確認(rèn)時間及陪同人員。 ： 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實的記錄，事實陳述或其它信息 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。若審核結(jié)果是符合特定標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求，則認(rèn)證機(jī)構(gòu)將向受審核方頒發(fā)認(rèn)證證書，并發(fā)布公告。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12總經(jīng)理/管 代 ● ◆ ○ ◎總經(jīng)辦 ● ◆ ○ ◎?qū)徲嫴?● ◆ ○ ◎財務(wù)部 ● ◆ ○ ◎IT室 ● ◆ ○ ◎行政部 ● ◆ ○ ◎人力資源部 ● ◆ ○ ◎品牌部 ● ◆ ○ ◎市場部 ● ◆ ○ ◎銷售部 ● ◆ ○ ◎研發(fā)部 ● ◆ ○ ◎質(zhì)量部 ● ◆ ○ ◎儲運(yùn)部 ● ◆ ○ ◎采購部 ● ◆ ○ ◎生產(chǎn)部 ● ◆ ○ ◎工程部 ● ◆ ○ ◎生產(chǎn)計劃組 ● ◆ ○ ◎批準(zhǔn)： 審核： 編制：注： 內(nèi)審由管理者代表指定內(nèi)審員進(jìn)行，具體見內(nèi)審?fù)ㄖ? 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 30 職能分配表 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系指南 條 文 名 稱 總 經(jīng) 理 管理者代表 計 劃 室 人力資源部 總 經(jīng) 辦 審 計 部 行 政 部 財 務(wù) 部 電 腦 室 開 發(fā) 部 品 保 部 工 程 部 生 產(chǎn) 部 儲 運(yùn) 部 生產(chǎn)計劃組 市 場 部 銷 售 部 采 購 部 法達(dá)標(biāo) 環(huán)保法規(guī) ● 排放標(biāo)準(zhǔn) ◎ ◎ ◎ ● ◎ ○ I .3八 項環(huán)境管理制度 ○ ● 國際履約 ○ ● ◎ ○ 相關(guān)方 ○ ○ ● ● ● II. 質(zhì)量與環(huán)境行為雙優(yōu) II. 1產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn) ● ◎ II. 2環(huán) 境標(biāo)志技術(shù)要求 ● ◎ ○ ○ II. 3原 料與輔料 ● ◎ ○ II. 4工 藝與配方 ● I 包裝 ● ◎ ◎ ○ ◎ II. 6回 收與廢物處置 ● ◎ ◎ ○ ◎ ○ III .內(nèi) 審制度 III .1 機(jī)構(gòu) ● ◎ III .2 人員 ● ◎ III .3 內(nèi)審規(guī)定 ● ◎ III .4 內(nèi)審記錄 ● IV. 改進(jìn)機(jī)制 IV. 1初 次現(xiàn)場檢查響應(yīng) ● ◎ IV. 2年 檢響應(yīng) ● ◎ IV. 3市 場信息反饋 ○ ○ ● ◎ ○ IV. 4體 系提升 ● ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 系文件 企業(yè)評述 ● ● 保障措施解析 ● ● 記錄規(guī)范 ● 注： 1 、 ● 負(fù)責(zé)部門或 歸口管理部門； ◎ 執(zhí)行部門；○ 配合部門； 本表未標(biāo)識的為各部門均要執(zhí)行的要求。檢查表應(yīng)列出與審核目的有關(guān)的項目和要點(diǎn)，以確保審核覆蓋面的完整和代表性 ? 緊扣審核主題，確保審核計劃兌現(xiàn) ? 減少審核偏見，提高審核效能 ? 確定審核思路和審核策略，突出重點(diǎn)，照顧一般，提高審核的系統(tǒng)性有有效性 ? 作為審核記錄存檔 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 39 ? 在編制檢查表之前 ,應(yīng)掌握各部門職能分配情況，審核區(qū)域的檢查過程（職能）不能遺漏 ? 審核抽樣應(yīng)具有代表性，應(yīng)選擇典型的關(guān)鍵的問題進(jìn)行檢查 ? 應(yīng)突出重點(diǎn) ,照顧一般 ,編制詳略得當(dāng)?shù)臋z查表 ? 檢查內(nèi)容不能游離受審核區(qū)域，應(yīng)在受審核區(qū)域內(nèi)能查到 ? 檢查表應(yīng)有可操作性 ,檢查項目具體 ,檢查方法實用 ,客觀證據(jù)易收集
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