【正文】 日 原料、產品 出入庫 、 儲運管理， 運輸分包控制，盤點管理， 環(huán)境因素識別和控制 11 劉運宋、陳祥許 加工部 10 月 29 日 生產過程控制、污染物排放的控制，環(huán) 境因素識別和控制 12 吳崇才、吳玲瑩 開發(fā)部 10 月 30 日 原料、產品標準與技術要求，環(huán)境因素 識別和控制 ，新品開發(fā) 及上市、技術信息控制，試劑管理 13 郭其昌、汪勇 銷售部 10 月 23 日 資料與記錄、 客戶 信息反饋 ，訂單管理、合同管理 、經銷商滿意度調查 14 湯麗華、 顏朝 暉 品牌部 / 市場部 10 月 23 日 產品環(huán)保的宣傳方式、資料與記錄 ，客戶滿意度調查、新品開發(fā)與上市 注 : 以上審核內容對應的審核要素詳見《職能分配表》。 內審應包括質量管理體系、環(huán)境管理體系、環(huán)境標志產品體系的所有條款。 ? 審核準備：由管代指定審核組長、成立審核組；編制審核計劃日程表，編制檢查表，對相關文件進行審閱，與受審部門確認時間及陪同人員。 ： 與審核準則有關的并且能夠證實的記錄，事實陳述或其它信息 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。若審核結果是符合特定標準、法律、法規(guī)的要求，則認證機構將向受審核方頒發(fā)認證證書，并發(fā)布公告。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12總經理/管 代 ● ◆ ○ ◎總經辦 ● ◆ ○ ◎審計部 ● ◆ ○ ◎財務部 ● ◆ ○ ◎IT室 ● ◆ ○ ◎行政部 ● ◆ ○ ◎人力資源部 ● ◆ ○ ◎品牌部 ● ◆ ○ ◎市場部 ● ◆ ○ ◎銷售部 ● ◆ ○ ◎研發(fā)部 ● ◆ ○ ◎質量部 ● ◆ ○ ◎儲運部 ● ◆ ○ ◎采購部 ● ◆ ○ ◎生產部 ● ◆ ○ ◎工程部 ● ◆ ○ ◎生產計劃組 ● ◆ ○ ◎批準： 審核： 編制：注： 內審由管理者代表指定內審員進行，具體見內審通知。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 30 職能分配表 環(huán)境標志產品保障體系指南 條 文 名 稱 總 經 理 管理者代表 計 劃 室 人力資源部 總 經 辦 審 計 部 行 政 部 財 務 部 電 腦 室 開 發(fā) 部 品 保 部 工 程 部 生 產 部 儲 運 部 生產計劃組 市 場 部 銷 售 部 采 購 部 法達標 環(huán)保法規(guī) ● 排放標準 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ○ I .3八 項環(huán)境管理制度 ○ ● 國際履約 ○ ● ◎ ○ 相關方 ○ ○ ● ● ● II. 質量與環(huán)境行為雙優(yōu) II. 1產 品標準 ● ◎ II. 2環(huán) 境標志技術要求 ● ◎ ○ ○ II. 3原 料與輔料 ● ◎ ○ II. 4工 藝與配方 ● I 包裝 ● ◎ ◎ ○ ◎ II. 6回 收與廢物處置 ● ◎ ◎ ○ ◎ ○ III .內 審制度 III .1 機構 ● ◎ III .2 人員 ● ◎ III .3 內審規(guī)定 ● ◎ III .4 內審記錄 ● IV. 改進機制 IV. 1初 次現(xiàn)場檢查響應 ● ◎ IV. 2年 檢響應 ● ◎ IV. 3市 場信息反饋 ○ ○ ● ◎ ○ IV. 4體 系提升 ● ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 系文件 企業(yè)評述 ● ● 保障措施解析 ● ● 記錄規(guī)范 ● 注： 1 、 ● 負責部門或 歸口管理部門； ◎ 執(zhí)行部門；○ 配合部門； 本表未標識的為各部門均要執(zhí)行的要求。檢查表應列出與審核目的有關的項目和要點，以確保審核覆蓋面的完整和代表性 ? 緊扣審核主題，確保審核計劃兌現(xiàn) ? 減少審核偏見，提高審核效能 ? 確定審核思路和審核策略，突出重點，照顧一般，提高審核的系統(tǒng)性有有效性 ? 作為審核記錄存檔 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 39 ? 在編制檢查表之前 ,應掌握各部門職能分配情況，審核區(qū)域的檢查過程（職能）不能遺漏 ? 審核抽樣應具有代表性，應選擇典型的關鍵的問題進行檢查 ? 應突出重點 ,照顧一般 ,編制詳略得當?shù)臋z查表 ? 檢查內容不能游離受審核區(qū)域，應在受審核區(qū)域內能查到 ? 檢查表應有可操作性 ,檢查項目具體 ,檢查方法實用 ,客觀證據(jù)易收集