上饒市花卉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營基地建設項目可行性論證報告(存儲版)
【正文】 五、市場分析 人民生活質(zhì)量在提高，生活條件日漸改善，追求生活環(huán)境優(yōu)化。 （ 2）盆藥、綠化苗木：年產(chǎn)盆花、綠化苗木分 10 萬盆 20 萬株。 四、項目建設內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模 （一）目標 切花基地：年產(chǎn)低、中、高檔鮮切花共 1000 萬支，平均每支成本價為 元。 勞動力、能源資源充裕，價格低廉。擁有耕地 700 畝，地勢平坦、土壤肥沃、排灌方便；擁有高、中、初級農(nóng)業(yè)專業(yè)技術人員 18 人，農(nóng)業(yè)種植職工 136 人；在良種引進、試驗、示范、推廣及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營方面積累了豐富的經(jīng)驗，在社會上、群眾中有良好的信譽。在花卉種植、繁育技術上的難關可向其咨詢并獲得解決。 主要技術要求和指標 （ 1）鮮切花：年產(chǎn)各檔次鮮切藥 1000 萬支，其中以中、高檔為主， 占主要切花比重的 70%。 （ 2）基礎設施建設：實行招投標制，施工中實行指導監(jiān)督，竣工后組織進行嚴格驗收。雖然我市花卉業(yè)有一定的發(fā)展， 7 但仍存在著品種結(jié)構不合理，生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品質(zhì)量檔次低等問題，尚未形成周年生產(chǎn)和周年供應能力。 自然環(huán)境優(yōu)越，適宜花卉業(yè)發(fā)展。 （三）風險分析 盈虧平衡分析： 固定成本費用：折 舊 86 萬元 管理費 萬元 合 計 萬元 變動成本費用： 萬元 dQ= ———— =% 即投資建設利用率 %為平衡點，即年產(chǎn)鮮切花 664 萬枝?，F(xiàn)我們將綠化苗木基地確定在 XX鄉(xiāng)的寒婆和盤龍村，這里屬遠郊鄉(xiāng)村，土地價值低，土地面積寬，通過專家綜合考察，是建立綠化苗木基地的理想場所。 XX 水庫與該基地相鄰，右干渠流經(jīng)該基地，水利資源豐富。 區(qū)政府決定要在財力、物力等方面給予大力扶助。市內(nèi)八縣一市三區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設及學校機關、工礦企業(yè)等需各種綠化苗木在 1000 萬株以上。其他花草苗木占地 50 畝。 本項目建設分三年完成。 經(jīng)營管理模式 采用入股形式經(jīng)營，總部入股 75％，兩分場共入股 25％，由入股最多的人員擔任行政負責人，由總部負責組閣，成本分場核算，利潤分場結(jié)算，利益共享，風險共擔。其他花草苗木 50 畝每年可產(chǎn)花草苗木 50 萬株，產(chǎn)值 30 萬元。 社會效益分析 本項目建成達到正常生產(chǎn)能力后，每年可向社會供應各種綠化美化苗木 1150 萬株，綠化美化面積可達到 7萬公頃以上，也就是說，可以把城區(qū)及 市內(nèi)三區(qū)的機關、學校、廠礦、公共的三萬余畝都可綠化美化起來，市內(nèi)八縣一市的綠化美化苗木也可保證供應，并可供應部分到省內(nèi)外，為凈化市內(nèi)空氣，綠化美化城鎮(zhèn)及農(nóng)村環(huán)境，為我市綠化美化上臺階提供有利條件。建議上級主管部門批準立項，并在技術和資金上給予大力扶持。825=％，即 1元的原始投資可得 d、敏感性分析 當固定資本增加 10％時，內(nèi)部收益率為 ％ ,當銷售價下降 10％時，內(nèi)部收益為 ％。 第七章 效益分析 生產(chǎn)能力分析 a、生產(chǎn)能力分析 項目達到設計能力后， 600 畝喬木綠化苗木可產(chǎn)苗 萬株，按每株 10 元計算，可獲產(chǎn)值 萬元 (苗木三年投產(chǎn)，投產(chǎn)后每年按面積的三分之一出苗 )。 組織管理 基地設總部，由董事長負責。 項目生產(chǎn)實施方案選擇及實施進度 基地生產(chǎn)供應根據(jù)市場需要，主要供應市內(nèi)及周邊縣市，引進市內(nèi)離退休園林綠化美化專家指導工作和指導生產(chǎn)技術和市天華綠化美化有限公司聯(lián)營，共同承包市內(nèi)城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)八縣一中的綠化美化工程，并初步打入省內(nèi)外市場，不斷擴大生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模。在綠化苗木占地中，喬木綠化苗占地 600 畝，主要品種有：大葉樟、杜英、廣玉蘭、雪松、櫻花、天竺桂、合歡、白蠟、八月桂、四季桂、蜀柏等。交通綠化占地 萬畝；河流渠道綠化占地 萬畝，合計尚需綠化面積 萬畝。 ④有區(qū)委、區(qū)政府的高度重視 區(qū)委、區(qū)政府和鄉(xiāng)黨委政府領導非常重視和支持 XX 綠化苗木基地的建設和發(fā)展，多次親臨現(xiàn)場指導工作?；貎?nèi)大部分土地原屬 XX 鄉(xiāng)經(jīng)濟場，無土地權屬糾紛。 因此，綠化苗木生產(chǎn)將 成為我區(qū)城郊型農(nóng)業(yè)的一大亮點。 詳見項目穩(wěn)定年成本效益分析表（附件二） （二）財務分析表明：投資 利潤率 60%，投資回收期（含建設期） 年。上饒市是閩、浙、贛、皖四省結(jié)合部，是江西省的“東大門”。政府規(guī)劃上，我省提出要把江西建設成為東南沿海后花園和我市提出要把
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