上饒市花卉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營基地建設(shè)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告(文件)
【正文】 木生產(chǎn)將 成為我區(qū)城郊型農(nóng)業(yè)的一大亮點(diǎn)。因此，必須調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，走專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營、市場(chǎng)化運(yùn)作，打破傳統(tǒng)的稻谷加稻 13 草的生產(chǎn)模式，走開拓創(chuàng)新、服務(wù)城 市、致富農(nóng)民的路子，建立規(guī)?；?、基地化、專業(yè)化、產(chǎn)銷一體化的新型生產(chǎn)模式，使我區(qū)的農(nóng)業(yè)大區(qū)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)?；貎?nèi)大部分土地原屬 XX 鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場(chǎng)，無土地權(quán)屬糾紛。土壤由第四紀(jì)紅色粘土發(fā)育而來，土層深厚，土壤肥沃。 ④有區(qū)委、區(qū)政府的高度重視 區(qū)委、區(qū)政府和鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)非常重視和支持 XX 綠化苗木基地的建設(shè)和發(fā)展，多次親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作。該項(xiàng)目已列入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“十五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目之 主要阻礙因素及解決方案 該項(xiàng)目建設(shè)的主要阻礙因素是缺乏資金。交通綠化占地 萬畝；河流渠道綠化占地 萬畝，合計(jì)尚需綠化面積 萬畝。故此，市內(nèi)尚需綠化美化苗木在 5000 萬株以上。在綠化苗木占地中，喬木綠化苗占地 600 畝，主要品種有：大葉樟、杜英、廣玉蘭、雪松、櫻花、天竺桂、合歡、白蠟、八月桂、四季桂、蜀柏等。緊靠基地的 XX 水庫，水面積 500 畝，租用放養(yǎng)鮮魚，水庫周圍設(shè)立若干垂釣臺(tái)位，并購置五艘小快艇，供市內(nèi)人們休閑垂釣和娛樂。 項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)施方案選擇及實(shí)施進(jìn)度 基地生產(chǎn)供應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需要，主要供應(yīng)市內(nèi)及周邊縣市，引進(jìn)市內(nèi)離退休園林綠化美化專家指導(dǎo)工作和指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)和市天華綠化美化有限公司聯(lián)營，共同承包市內(nèi)城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)八縣一中的綠化美化工程，并初步打入省內(nèi)外市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模。 17 第三年建好垂釣、游艇、鮮魚館、打靶及捕獵場(chǎng)。 組織管理 基地設(shè)總部，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。每年從利潤(rùn)中 提出 3％作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)基地的有功人員。 第七章 效益分析 生產(chǎn)能力分析 a、生產(chǎn)能力分析 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后， 600 畝喬木綠化苗木可產(chǎn)苗 萬株，按每株 10 元計(jì)算，可獲產(chǎn)值 萬元 (苗木三年投產(chǎn)，投產(chǎn)后每年按面積的三分之一出苗 )。整個(gè)基地投產(chǎn)后每年可獲產(chǎn)值 萬元。825=％，即 1元的原始投資可得 d、敏感性分析 當(dāng)固定資本增加 10％時(shí)，內(nèi)部收益率為 ％ ,當(dāng)銷售價(jià)下降 10％時(shí)，內(nèi)部收益為 ％。每年可為地方增稅 萬元，為城市 22 市民提供了一個(gè)很好的娛樂、休閑的理想場(chǎng)所，對(duì)促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加財(cái)政收入，增強(qiáng)人們身心健康和富民強(qiáng)區(qū)均有良好的效益。建議上級(jí)主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)，并在技術(shù)和資金上給予大力扶持。且易于操作。 社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目建成達(dá)到正常生產(chǎn)能力后，每年可向社會(huì)供應(yīng)各種綠化美化苗木 1150 萬株，綠化美化面積可達(dá)到 7萬公頃以上，也就是說，可以把城區(qū)及 市內(nèi)三區(qū)的機(jī)關(guān)、學(xué)校、廠礦、公共的三萬余畝都可綠化美化起來，市內(nèi)八縣一市的綠化美化苗木也可保證供應(yīng)，并可供應(yīng)部分到省內(nèi)外，為凈化市內(nèi)空氣，綠化美化城鎮(zhèn)及農(nóng)村環(huán)境，為我市綠化美化上臺(tái)階提供有利條件。 收入部分： 成本開支： (苗木種子每年分?jǐn)側(cè)种?) 毛利潤(rùn)： 銷售稅金： 銷售費(fèi)用： 21 管理費(fèi)： 萬元 貸款利息： 5萬元 所得稅： 實(shí)際可分配利潤(rùn) c、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 (1RR) 折現(xiàn)系數(shù)： ／ = 表態(tài)加收期 ／ = 投資利潤(rùn)率： (年平均利潤(rùn)247。其他花草苗木 50 畝每年可產(chǎn)花草苗木 50 萬株，產(chǎn)值 30 萬元。 a、固定資產(chǎn)投資 197 萬元。 經(jīng)營管理模式 采用入股形式經(jīng)營，總部入股 75％，兩分場(chǎng)共入股 25％，由入股最多的人員擔(dān)任行政負(fù)責(zé)人，由總部負(fù)責(zé)組閣，成本分場(chǎng)核算，利潤(rùn)分場(chǎng)結(jié)算，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。苗木基地設(shè)初中級(jí)職稱 4人，高級(jí)職稱 1人，技術(shù)工人 20 人，其他尚缺人員臨時(shí)招用。 本項(xiàng)目建設(shè)分三年完成。 XX 水庫四周皆樹木成蔭，面積廣闊，設(shè)立一個(gè)打靶場(chǎng)和捕獵場(chǎng)，供市內(nèi)居民節(jié)假日娛樂休閑，也是商賈名人洽談商務(wù)和接待上層領(lǐng)導(dǎo)的好去處。其他花草苗木占地 50 畝。因此，建立 XX 綠化苗木基地前景十分廣闊。市內(nèi)八縣一市三區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及學(xué)校機(jī)關(guān)、工礦企業(yè)等需各種綠化苗木在 1000 萬株以上。解決的方案是通過上級(jí)立項(xiàng)，爭(zhēng) 取上級(jí)解決一部分， 區(qū)財(cái)政扶助一部分，銀行貸款 (或國債資 金 )解決一部分，通過招商合股的形式自籌解決一部分。 區(qū)政府決定要在財(cái)力、物力等方面給予大力扶助。本區(qū)域內(nèi)屬亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候，每平均氣溫 ℃，無霜期 281 天，年平均降雨量 14 毫米，年日照時(shí)數(shù) ，年日照率 35％，完全可以
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