上饒市花卉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營基地建設(shè)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 投 資 估 算 單位：萬元 項(xiàng) 目 單位 單 價 數(shù) 量 金額 備 注 新建全自動溫室 m2 1005 100 新建無土栽培設(shè)施 m2 33350 300 添置電子天平 臺 1 高壓滅菌鍋 臺 2 添置照度計(jì) 臺 1 添置超凈臺 臺 1 4 4 光照培養(yǎng)箱 臺 2 培養(yǎng)架 152 空 調(diào) 臺 4 冰 箱 臺 2 10 房屋裝修 5 其他設(shè)備 藥 品 5 流動資金 50 不可預(yù)測費(fèi)（按 4%） 20 合 計(jì) 500 附件二： 項(xiàng)目穩(wěn)定年成本效益分析 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 單位 單價 數(shù)量 金額 備 注 一 生產(chǎn)成本 年 400 1 勞務(wù) 人 1 60 60 2 機(jī)械作業(yè)費(fèi) 畝 300 6 3 排灌作業(yè)費(fèi) 畝 300 3 4 水電 噸 1000 12 5 外購種苗 50 6 折舊維修 按固定資產(chǎn) 20% 86 7 利息 3 8 管理費(fèi) 9 銷售費(fèi) 按產(chǎn)值 4% 28 10 稅金 50 11 11 其他費(fèi)用 二 銷售收入 年 700 1 鮮切花 支 元 /支 1000 萬 500 2 綠化苗木（盆花） 盆 10 元 /盆 20 萬 200 三 盈利 300 12 第一章 項(xiàng)目背景 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 我區(qū)是以城帶鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)，地處城郊，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍然是一項(xiàng)主要工程。 項(xiàng)目由來和簡述成規(guī)模。這個綠化苗木基地的建設(shè)，正是我區(qū)全面、深入開展農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，寶慶古城擴(kuò)大城區(qū)規(guī)模，城市綠化美化要上新臺階的關(guān)鍵時刻，我區(qū)在 XX 鄉(xiāng)建立綠化苗木基地，是實(shí)施我區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和強(qiáng)區(qū)富民的最佳選擇。這些土地原大都經(jīng)過開墾，并已熟化，且土地租金便宜。土壤酸堿度在 — 之間，微酸性，適宜種植多種作物。區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)明確指出，要把該基地建成大型的現(xiàn)代化的綠化苗 木基地，為周圍群眾起到良好的示范帶頭作用，為區(qū)財(cái)政增收，農(nóng)民致富做出積極貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì)共需投入資 金 825萬元，存在較大缺口。共需綠化喬木大苗 150萬株，灌木小苗 1000 萬株以上?，F(xiàn)市內(nèi)每年生產(chǎn)綠化苗木僅幾萬株，所需綠化苗木均從外地調(diào)進(jìn)，運(yùn)輸及苗木價高，長途搬運(yùn)成活率相應(yīng)降低。灌木綠化苗木占地 300 畝，主要品種有松大葉桅子、紅 16 木、羅汶松、山 菜、梅花、杜鵑等。并在水庫內(nèi)設(shè)立一處鮮魚館，讓市民品嘗自養(yǎng)家魚的美味?；亻_辟綠化美化工程設(shè)計(jì)、施工和苗木供應(yīng)一條龍服務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營逐步走上現(xiàn)代化的軌道，走精耕細(xì)作、科學(xué)設(shè)計(jì)、誠信服務(wù)、高標(biāo)準(zhǔn)要求的路子。 第五章 勞動組合、管理與運(yùn)行管護(hù) 勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 基地定員 65 人，其中苗木基地定員 50 人，水庫養(yǎng)魚及餐館、娛樂場定員 15 人。 其余分苗木場和水庫休閑娛樂場， 2個分場，每個分場各設(shè)場長一名，總部負(fù)責(zé)整個基地的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理。 第六章 投資估算及資金籌措 18 投資估算 ①依 據(jù)： 本項(xiàng)目所有投資都以現(xiàn)行市場價格為依據(jù) ②估算： 項(xiàng)目共需投入資金 。 300 畝灌木苗木產(chǎn)苗 100 萬株，產(chǎn)值 520 萬元。 b、財(cái)務(wù)分析 基本參數(shù)： 銀行貸款利率按 5％計(jì)算，固定資產(chǎn)殘值為 。 通過以上分析，本項(xiàng)目實(shí)施切實(shí)可行。 第八章 結(jié)論和建議 本項(xiàng)目符合國家關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，與某 某市某某區(qū)“十五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目安排合拍，某某區(qū)計(jì)委項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確，設(shè)計(jì)科學(xué)，布局合理，資金投入回報(bào)率高，定論充分并切合實(shí)際，在苗木銷售效益上留有很大余地，經(jīng)得起風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)。 23 項(xiàng)目損益表 單位：萬元
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