【正文】 （ 1） 盡快開展征地拆遷工作。 三 是為規(guī)避利率風險，應積極與貸款行談判，盡可能多地爭取政策性銀行 —— 國家開發(fā)銀行貸款額度，減少商業(yè)銀行貸款。根據(jù) 淅川及周邊地區(qū) 歷年的實踐情況來看，主要風險是：一是因征地補償問題干擾項目施工；二是項目當?shù)乩嫒后w或組織機構(gòu)強行要求承包項目土石方工程等，干擾項目的正常實施。本工程也作為上集鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃的一部丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 9 工程效益 評價 長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司 26 分，對移民就業(yè)、綠化環(huán)境等方面也起到了積極促進作用，本工程是 一項促進當?shù)亟?jīng)濟建設和社會進步等多種功能于一體的綜合性基礎設施建設項目。 （ 3）項目建成后營運項目效益 營運項目主要有停車場收費、加油站等營運效益。 （ 2）年運行費 年 運行費包括工程修理維護費、職工工資及福利、材料費及其它費用。 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 8 投資估算與資金籌措 長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司 21 表 81 總估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估算價值（萬元） 占總投資 % 一 工程費用 8500 % 1 土場平石方工程 2600 2 道路工程 2300 3 雨水工程 800 4 中水工程 50 5 污水工程 200 6 供水工程 400 7 供電工程 300 8 通訊工程 200 9 燃氣工程 150 10 路燈工程 150 11 綠化工程 50 12 加油站 500 13 停車場 800 二 其他費用 6100 % 1 征地及拆遷補償 5050(暫定 ) 2 建設單位管理費 260 3 勘察設計費 450 4 工程建設監(jiān)理費 120 5 工程招標代理費 50 6 其他相關(guān)規(guī)批費 170 三 預留費用 1022 % 1 基本預備費 1022 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 8 投資估算與資金籌措 長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司 22 四 建設期貸款利息 624 % 工程總投資 16246 100% 資金籌措 本項 目總投資 16246 萬元，資金籌措來源為： （ 1） 自 籌 資金 萬元（ 40%） （ 2）銀行貸款 萬元（ 60%） 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 9 工程效益 評價 長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司 23 9 工程效益評價 評價依據(jù)及原則 評價依據(jù) 經(jīng)濟評價主要依據(jù)建設部以發(fā)改投資［ 20xx］ 1325 號頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），以及國家和地方的現(xiàn)行有關(guān)政策。 有關(guān) 說明 （ 1）本項目外接水、電、路、通信等相關(guān)工程由政府接至 園區(qū)陸域 紅線處。 根據(jù)淅川縣人民政府確定的“統(tǒng)一規(guī)劃、成片開發(fā)、分期出讓”的原則及本項目建設的緊迫性，擬計劃用 兩 年時間完成 建設 任務，建設時間 安排如下： 20xx 年 10月 ～ 20xx年 2 月，全面完成本項目占地范圍內(nèi)的拆遷安置、征地等工 作。招投標具體工程程序應遵守 淅川縣 的相關(guān)管理規(guī)定。代建公司應按月或季度向政府報送工程投資計劃表、投資完成情況表、資金使用情況表及其他相關(guān)報表。 其中 征 地 拆遷補償費 包括土地補償費、勞動力安置補助費、青苗及丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼 頭陸域配套工程 可行性研究報告 6 項目 組織實施 長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司 16 地上物補償費（含有關(guān)設施遷移費）和征用土地需繳納的各種規(guī)費及工作經(jīng)費，包括新增建設用地土地有償使用費 、 耕地開墾費 、 土地測量費 、 辦理用地手續(xù)費 、 委托征地服務費 、 征地拆遷管理費 、 征地后使用前的土地管理費 。 項目建設成本控制 本 項目建設成本包括 三 部分：工程 費用、其他費用 及建設期 貸款 利息 。 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 5 環(huán)境 影響評價 長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司 13 環(huán)境保護措施 施工期間環(huán)保措施 在施工期間，主要的環(huán)保措施包括： （ 1） 施工單位應制訂文明施工的技術(shù)措施，加強管理，做到合理安排、計劃實施，盡最大努力使施工對環(huán)境的影響減小到最低程度； （ 2） 施工場地及臨時施工道路應經(jīng)常灑水，有效控制揚塵對大氣的污染； （ 3） 運土要求使用防漏運載車，運土車輛必須按規(guī)定做到密封、覆蓋、外觀整潔，在車輛上路前還應采取措施沖洗車輪，以防止泥土對道路景觀的破壞； （ 4） 統(tǒng)一規(guī)劃取土 /棄土場地，禁止亂挖亂填，嚴格控制工程破壞植被的面積，而且工程完工后應迅速實現(xiàn)棄土區(qū)、山體開挖區(qū)、邊坡等的植被覆蓋，可以先植草再種樹，以促進植被的恢復，并形成多層植被的形式； （ 5） 對于工程建設過程中平整土地等活動所產(chǎn)生的工程渣土，應盡量加以利用，如用以修路或低洼填埋等； （ 6） 對于施工過程中所產(chǎn)生的建筑垃圾和其他廢棄物，應統(tǒng)一收集，并及時運送到垃圾處理廠 ； （ 7） 施工場地應執(zhí)行《建筑施工場地噪聲限值》（ GB1252390）的有關(guān)標準，加強對施工機械、運土機械和車輛的維修保養(yǎng)，減輕噪聲污染。 工程區(qū)綠化面積可達 120xxm2。 110KV 高壓進線采用電纜與架空線相接合的鋪設方式，規(guī)格為800*800mm 及 1000*1000mm 兩種。 排水工程 工程 區(qū)的排水工程包括雨水干管工程、污水干管工程，沿各 分區(qū) 地塊周邊道路工程布置，不包括 各 建設 分區(qū)內(nèi)的排水管網(wǎng)系統(tǒng)， 排水工程采取丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 4 建設方案 長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司 10 雨污分流制，并結(jié)合道路及豎向規(guī)劃進行建設。 行車道結(jié)構(gòu)自上至下依次為： 24cm 厚 C30水泥砼 、 18cm 厚 6%水泥穩(wěn)定砂石 、 18cm 厚 3%水泥穩(wěn)定砂石 、路基壓實度不小于 95%。 本項目的工程建設內(nèi)容為 園區(qū)內(nèi)場平、道路、 加油站、停車場 、 給排水、供電、電訊以及綠化等基礎配套設施建設。碼頭的建設不僅提高港口客運通過能力，更是為淅川縣水上旅游、生態(tài)旅游的發(fā)展添磚加瓦，也是上集城區(qū)規(guī)劃交通建設中濃墨重彩的一筆。盡管當前面臨百年不遇的 國際金融危機 ，但我們經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略機遇沒有發(fā)生逆轉(zhuǎn)，旅游業(yè)發(fā)展仍屬于上升期。西帶：以國道 20縣道 00縣道 011 為軸線，聯(lián)結(jié)荊紫關(guān) —— 寺灣 —— 大石橋 —— 滔河 —— 盛灣 —— 倉房。到 20xx 年 淅川 縣游客接待量達 500 萬 人次，年創(chuàng)綜合效益達 25 億元，占到全縣國民生產(chǎn)總值的 10%以上，旅游業(yè)發(fā)展水平位居全市前列，成為國際知名國內(nèi)一流的旅游目的地。為此， 淅川縣人民政府規(guī)劃通過對上集碼頭后方土地資源進行整合，既推動農(nóng)村城鎮(zhèn)化進程，又騰出寶貴的土地資源來用以發(fā)展碼頭陸域配套設施建設，提升淅川縣旅游產(chǎn)業(yè)的檔次和效益。轄 4 個鄉(xiāng)（大石橋鄉(xiāng)、毛堂鄉(xiāng)、西簧鄉(xiāng)、滔河鄉(xiāng)）， 11個鎮(zhèn)（荊紫關(guān)鎮(zhèn)、寺灣鎮(zhèn)、上集鎮(zhèn)、香花鎮(zhèn)、九重鎮(zhèn)、厚坡鎮(zhèn)、倉房鎮(zhèn)、馬蹬鎮(zhèn)、金河鎮(zhèn)、老城鎮(zhèn)、盛灣鎮(zhèn)）， 2 個街道（龍城街道、商圣街道），總?cè)丝?67 萬 。未經(jīng)知識產(chǎn)權(quán)擁有者 書面授權(quán)，不得翻印 (錄 )、傳播或他用。寺內(nèi)的大雄寶殿至今仍完整保存著盛唐時期中原地區(qū)最大的壁畫，其藝術(shù)和學術(shù)研究價值均屬一流。 編制研究報告的主要依據(jù) （ 1） 《 淅川縣城 鄉(xiāng)總體 規(guī)劃（ 20xx2030)》 ； （ 2） 《淅川縣土地利用總體規(guī)劃 (20xx2020 年 )； （ 3） 《南水北調(diào)工程丹江口庫區(qū)河南省淅川縣上集綜合 碼頭 復建工程初步設計》 ， 20xx 年 5 月； （ 4）《 淅川縣旅游業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃 》； （ 5）《 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭 復建 工程 設計合同》 ； （ 6） 項目建設單位提供的其它相關(guān)材料。到 20xx 年，旅游直接從業(yè)人員達到 10萬人以上，中高級旅游管理和經(jīng)營人員在旅游從業(yè)人員中所占的比重達 到10%。 上集鎮(zhèn)將 大力 發(fā)展旅游服務、娛樂設施，加強購物中心建設，全面提升接待與服務水平。 淅川縣迎著庫區(qū)旅游業(yè)大發(fā)展的良好時期，憑借著自己得天獨厚的自然條件和豐富的旅游資源，計劃 20xx 年實現(xiàn)了旅游接待人次突破 500 萬，極大地促進了當?shù)鼐频?、餐飲、零售行業(yè)的營銷利潤和就業(yè)人數(shù)的提高。 為了集約用地、更有效資源配置，淅川縣人民政府決定將碼頭陸域建設納入上集城區(qū)統(tǒng)一建設，碼頭陸域不再單純的只是客運泊位建設所需客運站房、停車場等，碼頭陸域納入城區(qū)統(tǒng)一建設后，不僅具有旅客進出港口功能，還必須帶動旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 見下表 41。 園區(qū)道路用地 30000m2， 約占項目總用地面積的 %。 污水管網(wǎng)工程 規(guī)劃污水管道埋設在單側(cè)人行道下，污水管道管材采用鋼筋砼Ⅱ級管或鋼筋砼預應力管，污水管徑為 D300mm～ D400mm。 電信工程 工程 區(qū)內(nèi)主要電話通信網(wǎng)路采用光纜接入方式，考慮其它通信業(yè)務的要求，布置通信管道適當放大規(guī)格，沿 北側(cè)縱向道路 鋪設 2 6 孔或 3 6丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 4 建設方案 長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司 11 孔電信管道 燃氣工程 區(qū)內(nèi)燃氣管道采用中壓一級管網(wǎng)系統(tǒng)，用戶通過設置箱式調(diào)壓器調(diào)壓。 市民居住房屋的拆遷以就地安置為主，征地費用以現(xiàn)金補償為主，企業(yè)廠房以現(xiàn)金補償為主 。 （ 3） 加強區(qū)內(nèi)的綠化建設，以美化景觀環(huán)境，并減輕噪聲污染。在批復方案基礎上進行施工圖設計、報批和預算編制，預算以財政等相關(guān)部門確定下浮比例后作為控制價進行最低價公開招標，中標價為最高決算費用，超支不補。 （ 3） 建設期 貸款利息 費用控制