【正文】 ...................... 71 第十五章 社會效益分析 ......................................... 73 第十六章 項目風險分析 .......................................... 74 第十七章 研究結(jié)論與建議 ....................................... 75 附 錄 .......................................................... 76 1 第一章 總 論 一、 項目概況 項目名稱： 15萬頭（只）牛羊屠宰加工 項目 項目主管單位： 某省某 市 某 招商局 某省某 市 某 發(fā)改 局 承辦單位： 某省某 市 XX食品有限公司 建設地點： 某省某 市 某 工業(yè)園區(qū) 法人代表： 項目性質(zhì)： 新 建 建設期限 ： 2021年 7月 2021年 7月 項目建設目標： 以國家發(fā)展改革委《物流業(yè)調(diào)整與振興發(fā)展規(guī)劃》為指導， 在某 建設 肉牛、羊 屠宰加工 車間及低溫冷藏庫 ，完善配套設施，打造 集 肉牛 、羊 屠宰、加工、貯藏、運輸、銷售于一體的 冷鏈物流服務體系 ， 降低牛 羊 肉 產(chǎn)品 加工生 產(chǎn)后 損耗 和流通 成本 ， 促進 農(nóng)民增收，確保 肉類食品 品質(zhì) 和 消費 安全。計劃實現(xiàn) 銷售收入 萬元，上繳銷售稅金及附加總額為 萬元，年均利潤額 萬元， 投資利潤率 ％ ,所得稅后 財務內(nèi)部收益率為 %，靜態(tài)投資回收期 年， 各項經(jīng)營指標都處于良好狀態(tài)，具有較強的盈利能力。 編制的原則 報告在編制過程中，始終遵循科學性、可行性、可持續(xù)發(fā)展性等原則， 闡述項目的經(jīng)濟效益和社會效益； 本著因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)約投資、加快進度 的原則。 二、 項目建設的背景 某 是傳統(tǒng)的農(nóng)牧業(yè)大旗，畜牧業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量始終居于全市前列，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量也持續(xù)攀升，隨著全旗農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的不斷提升，農(nóng)牧產(chǎn)品資源將更為豐富。 某 食品有限公司 是 某 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)， 多年來積累了較為雄厚的經(jīng)濟基礎和豐富的牛羊屠宰加工先進經(jīng)驗，具備在 某 建設牛羊屠宰加工廠的先決條件。這一地區(qū) 自古以來 就有養(yǎng)殖肉牛、羊的傳統(tǒng)和較好基礎，肉牛、羊資源充足、交通便利，土地、飼草料資源和勞動力資源豐富，是發(fā)展特色肉牛、羊產(chǎn)業(yè)的理想選擇。 阿旗 某 食品有限公司立足于項目區(qū)肉牛 、 肉羊養(yǎng)殖優(yōu)勢， 積 極為 “ 三農(nóng) ” 建設服務，提出 肉牛、肉羊屠宰及 冷鏈物流工程 項目 ，通過 建設 冷鏈屠宰加工車間和低溫冷藏庫，購置低溫冷藏運輸車，提高企業(yè)牛 羊 肉冷鏈物流生產(chǎn)能力， 形成規(guī)模化的經(jīng)營優(yōu)勢，真正形成供、產(chǎn)、銷一條龍配套體系，對于促進企業(yè)自身發(fā)展，提高企業(yè)整體實力和市場競爭力，實現(xiàn)長遠發(fā)展具有重要意義。在國際市場上，牛肉價格繼續(xù)回升，貿(mào)易也逐步恢復。 肉羊的市場分析 養(yǎng)羊業(yè)由過去的以毛為主到以肉為主、肉毛兼用，這是歷史進程中的一個重要轉(zhuǎn)折，這個轉(zhuǎn)折是與世界養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展方向相適應的，正是 12 因為這個轉(zhuǎn)折引發(fā)了我國前幾年的養(yǎng)羊熱，有力地推動了我國肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；正因為前一個時期養(yǎng)羊過熱，導致 2021 年以后養(yǎng)羊生產(chǎn)的滑坡，到 2021 年后期全省羊的存欄已經(jīng)跌到低谷。 根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織預測， 2021 年全球羊肉產(chǎn)量將達到 1380 萬噸，同比將增加 %。我國的屠宰及肉制品產(chǎn)業(yè)非常分散，全國肉類行業(yè)有 3 萬多家畜禽定點屠宰企業(yè)，其中規(guī)模以上企業(yè) 2531 家，行業(yè)集中度比較低。 預計到 2021 年，全國肉類需求總量達到 8845 萬噸，其中牛羊肉和禽肉總需求量分別達到 1332 萬噸和 1918 萬噸。 加拿大共屠宰牛 萬頭，同比下降 %；屠宰小牛 萬頭，同比下降 %；生產(chǎn)牛肉 萬噸，同比下降 %。主要表現(xiàn)在：農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流技術高速發(fā)展，物流管理水平不斷提高；專業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流形成規(guī)模，共同配送成為主導；物流企業(yè)向集約化、協(xié)同化、全球化方向發(fā)展；教育培訓體系日趨完善，冷鏈物流專業(yè)人才濟濟；政府為農(nóng)產(chǎn)品物流的發(fā)展提供有力的宏觀管理保障機制。 2．本項目以 當?shù)嘏Ｑ虻奶厣Y源生產(chǎn)純天然、高品質(zhì)的環(huán)保健康牛羊肉。 市場定位 a、 高檔牛羊肉首先要爭占國內(nèi)市場 ， 與涉外飯店 、 賓館 、 駐華使館等建立長期供貨關系 ， 保證及時 、 均衡供貨 ， 信譽第一 ， 以優(yōu)質(zhì) 、 優(yōu)價取勝，吸引客戶，替代進口肉。 但萬變不離其宗 ， 以下幾點對于新建廠怎樣盡快進入角色占領市場創(chuàng)造名牌是十分主要的； 1)培育訓練銷售隊伍。 本項目將以 綠色 優(yōu)質(zhì)牛 羊 肉的品 牌 優(yōu)勢 ，占領國內(nèi)國際兩個市場；以健全完善的信息網(wǎng)絡隨時樸捉市場信息，根據(jù)市場變化及時調(diào)整經(jīng)營思路，采取有效措施，化解市場風險；憑借機制靈活的營銷隊伍，隨機應對市場變化，做到人有我優(yōu)，人優(yōu)我新，始終處于市場的主動地位、主導地位。根據(jù)多年來的氣象資料計算，年平均氣溫 ℃ ，日照3000— 3200 小時， 10℃ 有效積溫為 2400℃ ，無霜期為 125 天，年降雨量為 350 毫米左右，年大風日數(shù) 63 天，最高達 103 天。現(xiàn)已形成了集寧 通遼、 某 大板 20 白音華、巴彥 新丘三條鐵路交匯的區(qū)位優(yōu)勢，大板區(qū)域性鐵路樞紐站已經(jīng)進入建設階段，省際大通道、赤大高速公路，國道 303 線、305 線，省道 205 線在境內(nèi)縱橫交錯，縣級以上公路好路率達 85％以上 ，實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路，村村通公路的目標，形成了四通八達的公路網(wǎng)。初步核算， 2021 年全旗地區(qū)生產(chǎn)總值達到 523911 萬元，按可比價格計算，比上年增長 %。 項目地形狀規(guī)整，便于規(guī)劃，地勢平坦，地質(zhì)條件穩(wěn)定，便于建設。 某 生 產(chǎn)的羊肉風味獨特，且品質(zhì)優(yōu)良，享譽國內(nèi)。 方案運輸系統(tǒng)布置科學，運輸距離、路徑力求近捷，避免車流、物流迂回、交叉。 主要建（構(gòu)）筑物 主要建筑物明細表 序號 項目 建設性質(zhì) 單位 基礎選型 結(jié)構(gòu) 建設面積 (m2) 備注 一 生產(chǎn)區(qū) 11400 低溫冷藏庫 新建 平米 獨基 框架 2500 含速凍 屠宰分割車間 新建 平米 獨基 鋼結(jié)構(gòu) 4000 排酸車間 新建 平米 獨基 磚混 500 包裝車間 新建 平米 獨基 鋼結(jié)構(gòu) 1000 制冷機房 新建 平米 獨基 磚混 120 穿堂 新建 平米 獨基 磚混 400 檢驗檢測中心 新建 平米 條基 磚混 80 待宰區(qū)及觀察區(qū) 新建 平米 2021 材料庫 新建 平米 條基 磚混 800 二 綜合服務區(qū) 7166 1 綜合辦公樓 新建 平米 獨基 框架 1600 含職工宿舍、食堂 機房及配電 新建 平米 獨基 磚混 240 含泵房、配電 3 鍋爐房 新建 平米 獨基 框排架 96 機修間 新建 平米 獨基 鋼 結(jié)構(gòu) 108 5 水源井及消防井 新建 眼 2 深 .米，兼消防水池 廠區(qū)內(nèi)給水管網(wǎng) 新建 延米 2021 25 7 廠區(qū)內(nèi)消防管網(wǎng) 新建 延米 450 廠區(qū)內(nèi)供熱管網(wǎng) 新建 延米 1800 9 廠區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng) 新建 延米 630 輔助用房及倉庫 新建 平米 條基 磚混 240 三 污水處理 新建 4539 格柵井（ 3 座） 新建 立方米 磚混 27 集水井 新建 立方米 磚混 240 隔油池 新建 立方米 磚混 250 初沉池 新建 立方米 磚混 365 水解調(diào)節(jié)池 新建 立方米 磚混 730 氣浮池 新建 立方米 磚混 42 加藥池（ 2 座） 新建 立方米 磚混 8 DAT池（ 2 座） 新建 立方米 磚混 1078 IAT池（ 2 座） 新建 立方米 磚混 1120 中間水池 新建 立方米 磚混 150 污泥濃縮池 新建 立方米 磚混 385 清水池 新建 立方米 磚混 144 四 合計 23105 四、 設備方案 根據(jù)項目建設規(guī)模、產(chǎn)品方案和技術方案要求，綜合考慮設備使用壽命，物料消耗指標，備品備件保證程度，安裝試車技術服務，設備投資等，并對國內(nèi)外相關制造企業(yè)進行調(diào)查和詢價，根據(jù)相關項目設計應用經(jīng)驗， 該項目 設備采用國產(chǎn)先進、可靠設備。擬在建設地內(nèi)打兩眼出水量 100120 m3/h 的深水井，即可滿足設計用水要求。供水泵設于泵房內(nèi)，由變頻器控制流量和壓力來滿足生產(chǎn)、生活的用水量和用水壓力的要求。系統(tǒng)的水壓穩(wěn)定采用穩(wěn)壓裝置（穩(wěn)壓泵 +氣壓水罐）。 供電工程 供電負荷 本項目用電集中在 冷鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié) ，所以從供電可靠性考慮不能出現(xiàn)停電。包括壓縮機的高低壓保護、油壓差保護、冷卻水斷水保護、冷凝水斷水保護、過流保護等。 供熱方案的選擇 需在廠區(qū)內(nèi)建設鍋爐房提供。優(yōu)質(zhì)牛肉 萬 噸，其中鮮肉 萬 噸， 冷 凍肉 萬 噸；牛副產(chǎn)品（包括牛頭、內(nèi)臟、牛尾、牛骨、牛血等） 5 萬套；牛皮 5 萬張。 鮮 、 凍胴體羊感官要求 (GB／ T99611988) 表 64 名稱 項 目 鮮羊肉 凍羊肉 色澤 肌肉色澤鮮紅或深 紅色，有光澤，脂肪 呈乳白色或微黃色 肌肉有光澤，色鮮艷；脂 肪呈乳白色 彈性 (組織狀態(tài) ) 指壓后的凹陷立即恢復 肉質(zhì)緊密，有堅實感，肌 纖維韌性強 粘度 外表微干或有風干膜， 不粘手 外表微干或有風干膜，或 潤濕，不粘手 氣味 具有新鮮羊肉正常 氣體。 牛羊胴體 經(jīng)冷卻排酸后，由軌道送至分割間，分割采用先進的冷分割工藝。一旦發(fā)現(xiàn)病胴體，即可通過道岔調(diào)出，通過同步檢驗合格的副產(chǎn)品 ， 經(jīng)不銹鋼滑槽輸送到各副產(chǎn)品加工間進一步加工；不合格 的 副產(chǎn)品卸下后用密封車運至化制間。 三、 產(chǎn)品標準 肉牛產(chǎn)品質(zhì)量標準 分割牛肉質(zhì) 量按國家標準 GB／ T17238— 1998和 682708— 94標準執(zhí)行見表 6— 1和表 6— 2 各部位鮮分割牛肉和凍分割牛肉感官要求 (GB／ T72381998) 表 62 項目 一級品 二級品 三級品 色澤 瘦肉呈均勻的鮮紅色或深紅色，有光澤，脂肪呈乳白色或微黃色 氣味 具有牛肉正常氣味，無異味 組織狀態(tài) 瘦肉切面紋理清晰， 皮下脂肪適度、均勻；形 態(tài)豐滿，肉質(zhì)緊密，有彈 性 瘦肉切面紋理清晰， 皮下脂肪適度、均勻；形 態(tài)豐滿，肉質(zhì)緊密，略有 彈性 瘦肉切面紋 理清晰， 皮下脂肪尚適度、均勻： 形態(tài)完整，肉質(zhì)尚緊密， 彈性差 粘性 表面濕潤，不粘手 表面略濕潤，不粘手 表面略有風干，不粘手： 切面濕潤，不粘手 煮沸后 肉湯 基本澄清透明，脂肪團聚于液面，具有牛肉湯應 有的鮮味 略混濁，脂肪呈小滴浮于 液面，肉湯鮮味不明顯 注：各部位凍分割牛肉的感官，指解凍后的要求。倉庫換氣次數(shù) 46 次 /小時， 車間換氣次數(shù) 68 次 /時。 供熱工程 項目各用熱部門的供熱負荷及供熱要求詳見下表。如果采用自動調(diào)節(jié)，無論儲存時間的長短或外界條件的變化，不用人工參與，均能自動調(diào)節(jié)制冷工況，從而簡化了管理，保證了儲存食品的質(zhì)量，也保證了制冷裝置運行的可靠性、安全性和經(jīng)濟性，因此要通過 DCS 系統(tǒng)對冷庫實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)和自動控制。 （ 3）污水水質(zhì) 根據(jù)全廠排水量表可見，需要處理的污水量平均為 ，最 大為 ， 日 處 理量 。火災延續(xù)時間 均為 3 小時。 、 廠區(qū)給水 廠區(qū)給水采用生產(chǎn)、生活供水和消防供水各自獨立的系統(tǒng)。 本項目采用地下水作為水源，需在建設區(qū)內(nèi)打深井作為項目生產(chǎn)、生活和消防用水的水源。 建設規(guī)模 項目 占地面積 100 畝 ， 建筑面積 23,105 平方米，其中：肉牛、肉羊屠宰分割生產(chǎn)區(qū) 11,400 平方米，綜合服務區(qū) 7,166 平方米，污水處理區(qū) 4,539 立方米。 《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《中華人民共和國動物防疫法》； 《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》（ GB12694－ 90）； 《冷庫設計規(guī)范》（ GB50072－ 2021）； 執(zhí)行《出 口食品廠、庫衛(wèi)生要求》以及國家商檢局和商務部的有關設計