【正文】 80%左右時，效率最高。所以，應廣泛深入地進行節(jié)水節(jié)能宣傳，提高節(jié)能節(jié)水意識，使節(jié)能成為大家的自覺行動。施工組織設計時應合理安排施工季節(jié)，盡量避免在雨季破土開工，以減少水土流失和對環(huán)境的污染；施工現(xiàn)場產(chǎn)生的生活廢水和生活垃圾，應設置簡易處理池和臨時堆放場地；施工棄土，應有妥善的處置方案，如構(gòu)建擋土墻，種植草樹等，避免揚塵和雨季水土流失而污染 環(huán)境；施工結(jié)束后，應及時清理場地，恢復原貌；施工期間還應委托當?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)督，以切實保護環(huán)境。 所有電纜及導線均采用銅芯，銅線不易腐蝕和老化，且機械強度高，可減少因接觸電阻過大線路接頭發(fā)熱起火和斷線的危險，其截 面和布局因考慮計算機等高負荷造成諧波所帶來的諧波電流及高容量電動機負荷所帶來的沖擊電流。同時，室內(nèi)設置單栓單出口室內(nèi)消防栓，以滿足室內(nèi)消防用水要求。委托有相應 監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位對工程進行全過程監(jiān)理，包括設計階段、施工階段、竣工驗收階段的監(jiān)理。 資金管理 工程建設資金實行專戶、專項管理，按照國家規(guī)定制訂規(guī)范的項目財務、會計和報賬管理制度，建立資金使用審批制度，設立規(guī)范的基本建設財務賬簿、 編制用款計劃和定期上報工程進展情況統(tǒng)計表。嚴格遵守國家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動地和各級職能部門配合，爭取各部門的幫助，以保證建設項目的順利進行。招標初步方案見表 92： 表 92 工程招標初步方案表 序號 招標內(nèi)容 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 備注 全部 部分 自行 委托 公開 邀請 一 建筑工程 √ √ √ 二 勘測、設計 √ √ √ 三 工程監(jiān)理 √ √ √ 四 其 它 46 第 10 章 項目實施進度及實施保障 進度安排 根據(jù)本項目的特點和工程量的大小，在考慮現(xiàn)有的施工水平和施工條件情況下，計劃本建設項目建設期為 12個月 （ 2020年2 月至 2020 年 1 月）。 招標采購工作是項目管理的核心環(huán)節(jié)，直接影響項目的進度和質(zhì)量。質(zhì)量管理內(nèi)容主要有以下幾個方面： 審查監(jiān)理、施工單位的資格和質(zhì)量保證條件； 組織和建立本項目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系； 對工程質(zhì)量進 行跟蹤、檢查、監(jiān)督、控制； 質(zhì)量事故的報告和處置； 督促、檢查工程建設是否符合設計圖紙要求； 督促、檢查工程建設是否符合國家有關(guān)的規(guī)范要求； 督促、檢查工程材料是否符合要求。 嚴格按照合同辦事，在工程建設招標、材料供應招標、監(jiān)理招標中應按照合同法和工程建設有關(guān)管理制度和規(guī)章與中標單位簽訂完善的合同條款，并嚴格按照合同進行管理，以保證項目經(jīng)營管理活動的順利進行，提高工程管理水平，實現(xiàn)項目工程投資、進度、質(zhì)量、環(huán)保等目標，取得良好的社會和經(jīng)濟 5 效益。對安全檢查結(jié)果必須認真對待，需要整改的必須限定整改完成時間，落實整改方案和責任人。 籌資方案 自有資金主要由股東投入資本構(gòu)成，公司股東承諾將根據(jù)基地經(jīng)營需要為公司注入資本金，公司建設期經(jīng)營盈余資金全部投入基地項目建設。 項目總投資 項目總投資 = 固定資產(chǎn)投資 +流動資金 = +0 12 = 投資使用計劃與資金籌措 固定資產(chǎn)投資 ，于建設期一次性投入；流動資金投資 0 萬元。 固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷估算 固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，設備折舊年限預計為 13 10年，凈殘值率為 5%。該項目具有一定的抗風險能力，詳見表。項目建成后，將改善城市形象，帶動建設場址周邊經(jīng)濟發(fā)展。 建議項目單位在施工建設過程中，采取適當措施，盡量減少因工程施工產(chǎn)生污染及對周邊環(huán)境的影響。 項目業(yè)主 項目的建設為整個 新野縣人民 提供優(yōu)質(zhì)的 旅游 服務，促 進新野縣，乃至河南省整個旅游業(yè)均衡發(fā)展，加快新野縣 社會主義新 17 農(nóng)村建設步伐。 利潤指標分析 年均利潤總額 14 投資利潤率 = —————— 100% 總資金 = % 年均利稅總額 投資利稅率 = —————— 100% 總資金 = % 不確定性分析 盈虧平衡分析 項目達產(chǎn)年固定成本為 ，可變成本 元，則由經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點為： 年固定總成本 BEP = ———————————————————— 年銷售收入 年可變總成本 年銷售稅金及附加 = ———————————— 100% =% 計算結(jié)果表明，該項目只要達到設計能力的 %，企業(yè)就可保本經(jīng)營，而不至于虧損，可見項目經(jīng)營風險還是較小的。 總成本費用估算 燃料 動力按實際需要估算，詳見附表 6。計算期確定為 12 年。 圖表 111：項目總投資估算表 建設投資估算表 附表 2 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程 設備及工器具購置 安裝工程 其它費用 合計 備注 一 第一部分：工程費用 1 建筑工程 鄧禹公祠 1368㎡ 2 總圖及運輸工程 電氣系統(tǒng) 給排水系統(tǒng) 管網(wǎng)工程 消防系統(tǒng) 道路及綠化 通信 圍墻及大門 其 他 二 第二部分：其他工程建設費用 1 土地征用費 2 建設單位管理費 3 可研及環(huán)評編制費 9 4 工程設計費 5 職工培訓費 6 工程監(jiān)理費 三 基本預備費 建設投資 資金籌措 資金來源 本項目總投資 550 萬元。工程項目安全生產(chǎn)制度要符合國家、地方、相關(guān)行業(yè)及單位的有關(guān)安全生產(chǎn)政策、法規(guī)、條例、規(guī)范和標準。因此，工程實施過程中的每個項目，均要以合同形式確定雙方或多方的責、權(quán)、利，以保證工程項目和工作任務的實現(xiàn)。項目建設過程中，首先確定造價控制目標，制定工程費用支出計劃并付諸實施，在計劃執(zhí)行過程中對其進行跟蹤檢查， 3 收集有關(guān)反映費用支出的數(shù)據(jù)，將實際費用支出額與計劃費用支出額進行比較，發(fā)現(xiàn)實際支出額與計劃支出額之間的偏差，并分析產(chǎn)生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保證造控制目標的實現(xiàn)。 其施工進度表如下： 47 項目實施進度 圖表 101： 鄧禹文化紀念館 項目建設進度 序號 進 度 內(nèi) 容 2020 2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 可研報告編制及審批 2 初步設計及審批 3 施工 4 竣工驗收 1 項目實 施保障 強化在執(zhí)行階段的監(jiān)管工作 業(yè)主根據(jù)項目的管理特點和要求，確定項目高質(zhì)量的管理人員，凡具備該資格的從業(yè)人員才有可能從事項目的管理工作。在招標過程中應按照程序進行，招標人應向 45 主管部門提出招標申請，經(jīng)核準后，委托有相應資質(zhì)的招標代理結(jié)構(gòu)進行招標。按照本項目的規(guī)模和工期、項目的復雜程度、項目單項工程的性質(zhì)，選擇合同 的具體類型、使用條款等。 進度控制 編制項目實施總進度計劃，審核項目階段性進度計劃，制定材料采購計劃，尋找出進度控制點，確定完成日期。 領(lǐng)導小組下設綜合處和基建處，負責執(zhí)行具體建設事務。 建筑 建筑間距離按規(guī)范要求布置，確保防火間距，建筑區(qū)周圍設消防車道，以保證消防車輛暢通無阻地進行滅火作業(yè)。 所選電氣設備防護等級為 IP2X。 營運期間的主要環(huán)境影響 該項目主要是公 共建筑，營運期間的環(huán)境影響主要是生活廢水、生活垃圾 等。 設備設施定期維保 設備系統(tǒng)是日常管理節(jié)能的主要內(nèi)容，對設備設施定期檢查、檢修和保養(yǎng)。同樣， 33 三相供電的饋線如果負荷不平均，線路損耗要加大。 充分利用自然光 房間的采光系數(shù)或采光窗地面積比應符合《建筑采光設計標準》（ GB/T 50033）的規(guī)定，以利用自然光。 總之，圍護結(jié)構(gòu)所選用的各種材料應符合國 家相關(guān)質(zhì)量要求，所采用的節(jié)能措施應滿足國家和行業(yè)的相關(guān)標準。通過改進門窗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（如加裝密封條），提高門窗氣密性，防止空氣對流傳熱。 （ 2）建筑通風技術(shù) 建筑的總平面設計應避開冬季主導風向，夏季有利于自然通風，建筑的剖面設計應較好利用熱壓，風壓通風，外窗的開啟面積應不小于外窗總面積的 50%，合理使用窗戶開啟方式和窗戶類型，以利于通風。 積極推進建筑節(jié)能，有利于改善人們生活和工 作環(huán)境，保證國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，減少大氣污染，減少溫室氣體排放，緩減地球變暖的趨勢。 （ 1） 本項目的 污水經(jīng) 處理后方可排放， 生活污水經(jīng)化糞池處理后，排入 園 區(qū) 內(nèi)的排水管網(wǎng)，最終排入城市排水系統(tǒng)。可將生活、消防合一，將給水系統(tǒng)給水管設計為環(huán)狀網(wǎng)。 ③ 樓接地系統(tǒng)采用 TNS 系統(tǒng)。大型公建應預留 10KV 變配電設施用房（一般設在建筑設備房），并應滿足有關(guān)技術(shù)指標要求。綠化設計則以最貼近 鄧禹公祠 的方式布置，提高了綠地的觀賞與使用效果 。 （ 5）利用地塊內(nèi)的地勢、地形，提供便捷的人車交通體系。 （ 3）以環(huán)境為中心，創(chuàng)造人與自然共生的生態(tài)環(huán)境，盡可能通過植被覆蓋完善生態(tài)系統(tǒng)。高中、初中、小學、幼兒園等 教育體系 完備，在全省率先實現(xiàn)了普及九 年制義務教育，教職員工 1 萬人， 在校生 14 萬人。 全縣現(xiàn)有大量的輕工 業(yè)熟練工人和 專業(yè)技術(shù)人才 ，勞動力資源豐富，是國內(nèi)外客商投資興業(yè)的沃土。 縣城人民路升級改造工程正在緊張有序進行。交通便利，環(huán)境優(yōu)美，項目占地 20畝。這塊富庶美麗的土地，造就了 鄧禹 、 庚信 、 岑參 等歷史文化名人。文化紀念館的建設不僅解決當?shù)厝嗣竦木?文明 需要同時也是社會經(jīng)濟發(fā)展對企業(yè)提供的要求，由此從內(nèi)部和外部環(huán)境來看該項目都是很有必要的。 弘揚歷史文化，凝聚宗親情誼的需要 挖掘和弘揚歷史文化，凝聚血濃于水的宗親情誼，傳承鄧禹報國愛國熱情和鄧氏家族自強不息的民族精神，打造鄧禹品牌，做大做強品牌文化，文化搭臺，經(jīng) 貿(mào)唱戲，共同發(fā)展，振興中華，讓“鄧禹文化紀念館”成為鄧氏文化的瑰寶，成為名族文化的典范，成為全省及至海內(nèi)外 的知名品牌和旅游圣地。 圖表 12：主要技術(shù)經(jīng)濟指標 7 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 總投資 萬元 550 2 資金來源 550 自有資金 萬元 550 3 占地面積 畝 4 規(guī)劃建筑面積 萬平方米 4400 5 建設期 年 1 6 經(jīng)營收入（年均） 萬元 450 7 總成本（年均） 萬元 8 經(jīng)營成本（年均） 萬元 9 稅前利潤（年均） 萬元 10 稅后利潤（年均） 萬元 11 投資利潤率（年均） % 稅后 % 稅前 12 內(nèi)部收益率 % 稅后 % 稅前 13 財務凈現(xiàn)值（ ic=10%） 萬元 稅后 萬元 稅前 14 靜態(tài)投資回 收期 年 稅后 年 稅前 15 生產(chǎn)能力盈虧平衡點 % 第 2 章 項