【正文】 出合理建議，保證顧客意圖的圓滿實(shí)現(xiàn)。采購(gòu)的方式和控制程度取決于不同的采購(gòu)類別及對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和輸出的影響。當(dāng)本中心或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期擬采用的驗(yàn)證安排及放行方法。應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)的全過(guò)程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)），包括對(duì)采購(gòu)油料原料、運(yùn)輸和加油過(guò)程、設(shè)備設(shè)施、配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的控制確認(rèn)所需的監(jiān)視與測(cè)量和所要求的監(jiān)視與測(cè)量裝置設(shè)備能夠?yàn)楫a(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，建立并保持程序，規(guī)定將環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量。為識(shí)別潛在的事故或緊急情況，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果，針對(duì)緊急情況做出準(zhǔn)備與響應(yīng)，本公司對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施控制。本公司策劃并實(shí)施以下幾方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程：A）顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量；B）內(nèi)部體系審核；C）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；D）服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量；E）環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量等。通過(guò)內(nèi)部審核,本公司的管理體系應(yīng)：A）符合策劃的安排；B）符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；C）符合本管理手冊(cè)要求；D）得到實(shí)施并保持。編制審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮受審核過(guò)程的現(xiàn)狀、重要性及以往審核結(jié)果。 、安全、環(huán)境的監(jiān)測(cè)方法： A）可定量測(cè)量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，實(shí)施檢測(cè)； B）定期檢查和隨機(jī)抽查的定性檢查； C）對(duì)事故、事件的調(diào)查、測(cè)算，即被動(dòng)測(cè)量； D）主動(dòng)測(cè)量，即預(yù)防性的測(cè)量。 不合格的評(píng)審和處置：A）安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織對(duì)出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進(jìn)行評(píng)審，分析其產(chǎn)生原因并對(duì)其嚴(yán)重性做出評(píng)價(jià)，規(guī)定對(duì)不合格品的性質(zhì)劃分和評(píng)審職責(zé)，分類提出處置方案，包括糾正和預(yù)防措施；B）對(duì)處置后的不合格、不符合、事故、事件進(jìn)行重新檢驗(yàn)；C）針對(duì)有讓步使用放行的過(guò)程時(shí)，必須由授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)；D）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄；E）對(duì)于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施；F）關(guān)于對(duì)不合格品的控制，見(jiàn)《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。為消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中潛在的不合格、不符合因素，確保類似不合格、不符合不發(fā)生，本中心制定與潛在問(wèn)題影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括：A）確定潛在的不合格、不符合并對(duì)其進(jìn)行分析；B）評(píng)價(jià)不合格、不符合的影響程度，確定防止不合格發(fā)生的措施的需求；C）確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施；D）記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果；E）對(duì)于所有擬定的預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)應(yīng)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審；；F）評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性、對(duì)環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；G）實(shí)施并驗(yàn)證、評(píng)價(jià)預(yù)防措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。不合格包括：運(yùn)輸和加油過(guò)程中的不合格；采購(gòu)物資不合格；運(yùn)輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合。對(duì)支持性管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量A）其測(cè)量方式包括內(nèi)審、目標(biāo)考核、主管領(lǐng)導(dǎo)檢查等；B）其監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容為：部門涉及過(guò)程的完成情況。內(nèi)部審核方式本公司內(nèi)部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種：A）常規(guī)審核按《內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行，審核的時(shí)間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月；B）特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時(shí)做出內(nèi)部審核的決定，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。處理過(guò)程和結(jié)果，應(yīng)保存記錄；E）對(duì)顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程及顧客滿意控制程序》。詳見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。為對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制，遵守有關(guān)法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)，持續(xù)改進(jìn)管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)。A）原料：包括采購(gòu)的汽油、柴油、機(jī)油、機(jī)電設(shè)備等有防護(hù)要求的產(chǎn)品；B）冬雨季運(yùn)輸和加油及其它有防護(hù)要求的部位；C）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的保護(hù)或特殊保護(hù)；防護(hù)的主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。采購(gòu)文件應(yīng)包含能夠充分說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括：A）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、等級(jí)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，必要時(shí)可提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件；B）人員資格的要求；C）管理體系要求；D）對(duì)于與環(huán)境因素有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目,采購(gòu)部門要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方；E）對(duì)采購(gòu)物資、服務(wù)項(xiàng)目中已確定的職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),采購(gòu)部門要將有關(guān)要求通報(bào)供方和承包方?！褎h減 采購(gòu) 采購(gòu)控制本中心對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。對(duì)特殊的運(yùn)輸和加油服務(wù)合同制定質(zhì)量計(jì)劃。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。經(jīng)理組織參加評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合提交管理評(píng)審的信息內(nèi)容，對(duì)管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。員工代表（即工會(huì)主席）A) 參與中心職業(yè)安全健康方針目標(biāo)的制定；B) 負(fù)責(zé)《工會(huì)法》在全公司的實(shí)施；C) 建立和健全工會(huì)組織機(jī)構(gòu)；D) 組織各級(jí)工會(huì)的職業(yè)安全健康事宜的協(xié)商和溝通；E) 維護(hù)員工權(quán)益，代表員工與組織簽訂集體勞動(dòng)合同；F）監(jiān)督中心范圍安全健康防護(hù)用品的使用。綜合辦A）是管理體系的主管部門，負(fù)責(zé)管理體系文件的編寫(xiě)；B）負(fù)責(zé)本中心按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)建立的整合管理體系的策劃、實(shí)施等工作；C）負(fù)責(zé)中心管理體系文件的貫徹、執(zhí)行、修訂等管理工作；D）負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，協(xié)助組織管理評(píng)審會(huì)議，起草管理評(píng)審報(bào)告；E）負(fù)責(zé)收集、整理、匯總信息，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析確定和實(shí)施改進(jìn)；F）、負(fù)責(zé)組織實(shí)施各層次管理目標(biāo)完成情況的考核工作；G）、負(fù)責(zé)對(duì)管理體系涉及的作業(yè)文件和運(yùn)行記錄進(jìn)行編目；H）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部室管理工作；I）負(fù)責(zé)制定全中心年度培訓(xùn)計(jì)劃，并與相關(guān)部門組織實(shí)施，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案；J）負(fù)責(zé)招聘、調(diào)配員工并組織對(duì)員工的考核；K）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查勞保用品的管理、使用情況；L)負(fù)責(zé)外來(lái)文件的管理、發(fā)放、登記、標(biāo)識(shí)、回收和作廢工作；組織或參與調(diào)查研究工作，組織起草重要文件和工作報(bào)告；負(fù)責(zé)中心內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)工作。各級(jí)管理人員和各科室都應(yīng)盡職盡責(zé)，處理好與其他部門間的接口，加強(qiáng)部門間的信息交流和溝通，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 辯識(shí)方法 A）經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對(duì)照分析法和類比分析法； B）工作任務(wù)分析法； C）安全檢查法（安全性評(píng)價(jià)表）。識(shí)別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識(shí)別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法、過(guò)程識(shí)別法等。 綜合辦定期對(duì)環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)調(diào)整有關(guān)方案，并隨時(shí)向批準(zhǔn)人匯報(bào)。制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)時(shí)應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素、可選方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。策劃是管理層對(duì)本中心的宗旨、管理理念、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)策劃的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)管理目標(biāo)和對(duì)本中心的管理體系的總體策劃，包括管理體系所需的所有過(guò)程。中心采取各項(xiàng)措施保證污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)職工健康，滿足法律法規(guī)要求。定期檢查適用的法律法規(guī)及其他要求，確定法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于中心環(huán)境。記錄是一種特殊類型的文件，本中心編制了《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置和填寫(xiě)要求等作了具體規(guī)定。 管理體系的建立和實(shí)施過(guò)程包括：對(duì)體系進(jìn)行策劃、建立、保持實(shí)施和運(yùn)行；對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,分析監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)包括來(lái)自內(nèi)、外部審核的數(shù)據(jù)；根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。《管理手冊(cè)》改版后編制部門以書(shū)面形式通知持有者，手冊(cè)管理部門對(duì)原版本收回登記處理?！豆芾硎謨?cè)》分為受控版本和非受控版本， 受控版本和非受控版本應(yīng)加蓋印章標(biāo)識(shí)，受控版本應(yīng)注明版次、編號(hào)。二、管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)1）油品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；2）服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求；3）顧客滿意度達(dá)到9092%環(huán)境目標(biāo)1）重大環(huán)境事故為零；重大相關(guān)方投訴為零。共有大噸位自卸車30輛，裝載機(jī)3臺(tái)，平板、拖板運(yùn)輸車20輛，吊車3臺(tái)，可裝運(yùn)80噸以下各種設(shè)備及貨物，另有各種類型小轎車13臺(tái)，可為各廠、礦提供通勤及業(yè)務(wù)服務(wù)，年運(yùn)營(yíng)能力可達(dá)400多萬(wàn)噸和7000多個(gè)臺(tái)班。B）向經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。神東天隆集團(tuán)有限責(zé)任公司物流配送中心管理體系文件管 理 手 冊(cè) 編制： 日期： 審核: 日期：批準(zhǔn): 日期： 受控狀態(tài)： 手冊(cè)編號(hào)：發(fā)放序號(hào)： 發(fā)布 實(shí)施神東天隆集團(tuán)物流配送中心目 錄 頒布令 管理者代表任命書(shū) 管理方針 手冊(cè)管理 范圍 總要求 文件要求、法規(guī)和其它要求、評(píng)價(jià)和控制策劃、權(quán)限和溝通、意識(shí)和培訓(xùn)、分析、改進(jìn)、事故、事件和不符合控制附錄：1 質(zhì)量安健環(huán)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖2 質(zhì)量安健環(huán)管理體系職能分配表3 質(zhì)量安健環(huán)管理體系程序文件清單 4 《管理手冊(cè)》修改記錄200710年5月，本中心依據(jù)GB/T1900120080標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)及GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)，將質(zhì)量、環(huán)境和安全三體系進(jìn)行整合，依據(jù)三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)要求充分考慮本中心的工作特點(diǎn)，注重了文件的有效性、適用性和可操作性，編制了綜合性的《管理手冊(cè)》。其主要職責(zé)是：A）確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。中心下設(shè)綜合辦公室、安技調(diào)度室、經(jīng)營(yíng)科兩室一科和三個(gè)汽車隊(duì)、一個(gè)機(jī)運(yùn)隊(duì)、一個(gè)加油站。l 充分對(duì)員工進(jìn)行教育、培訓(xùn)并建立職責(zé)，不斷提高員工質(zhì)量安健環(huán)意識(shí)；l 強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，面向社會(huì)，始終作到讓顧客和相關(guān)方得到最大的滿足；l 想法設(shè)法消除交通安全事故和環(huán)境方面的偶發(fā)事件；l 積極采取行動(dòng)對(duì)各種污染物進(jìn)行有效管理，并盡可能地回收利用；l 盡最大限度節(jié)約能源消耗，實(shí)現(xiàn)資源消耗最小化；本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_(dá)付諸實(shí)施，并通過(guò)適當(dāng)方式向外界宣傳。B）管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)《管理手冊(cè)》的審核；C）經(jīng)理負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》的批準(zhǔn)