【正文】 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括，但不限于： a）以往內(nèi)部審核、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核及合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； b）顧客、相關(guān)方、社會(huì)及政府職能部門(mén)反饋的信息和意見(jiàn)，包括投訴； c）健康、安全與環(huán)境績(jī)效； d）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度； e) 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； f）以往管理評(píng)審的后續(xù)措施 的落實(shí)情況； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 34 g) 外界條件的變化，包括與本公司的環(huán)境因素和 OHS 風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的發(fā)展變化； h) 改進(jìn)的建議。應(yīng)規(guī)定保存期限并予以記錄； c) 應(yīng)按照適于生產(chǎn)、服務(wù)和 HSE 管理體系的方式保存必要的記錄，用于證實(shí)符合本部分的要求，以及所實(shí)現(xiàn)的結(jié)果； d)記錄作為一種特殊類(lèi)型的文件，應(yīng)按本手冊(cè) 的要求予以控制； e)各種記錄和資料的使用和管理應(yīng)符合《標(biāo)準(zhǔn)》和行業(yè)的要求。 主管部門(mén)應(yīng)確保對(duì)因糾正和預(yù)防措施引起的 HSE 管理體系文件進(jìn)行修改。 應(yīng)將已識(shí)別、評(píng)價(jià)的重要危害因素的控制結(jié)果對(duì)照相應(yīng)的法律、法規(guī)及其他要求的章節(jié)、條款進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 演練后對(duì)應(yīng)急預(yù)案的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。包 括： a)對(duì)提議的變更及實(shí)施應(yīng)確定并形成文件； b)對(duì)變更及實(shí)施可能導(dǎo)致的 HSE 風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)審和記錄； c)對(duì)認(rèn)可的變更及其實(shí)施程序形成文件，內(nèi)容包括：變更對(duì) HSE 的危害，評(píng)價(jià)方法及控制風(fēng)險(xiǎn)和影響的措施，信息交流與培訓(xùn)要求，時(shí)間要求，監(jiān)測(cè)要求等； d) 提議的變更應(yīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)部門(mén)的批準(zhǔn)。通過(guò)加強(qiáng)關(guān)鍵作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的管理，及時(shí)消除或避免作業(yè)過(guò)程中安全隱患，滿(mǎn)足安全作業(yè)的要求，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的重要工序?qū)嵭凶鳂I(yè)許可管理，以確保人員的職業(yè)健康和生命財(cái)產(chǎn)安全。 顧客和產(chǎn)品 公司及各有關(guān)單位的主管部門(mén)應(yīng)識(shí)別、確定并滿(mǎn)足顧客有關(guān) HSE 方面的要求 ，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的 HSE 風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)估和有效的管理，應(yīng)向顧客或相關(guān)方提供與生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)的 HSE 信息資料。記錄作為一種特殊文件，應(yīng)依據(jù) 的要求進(jìn)行控制。 控制要求 a)在公司內(nèi)部各部門(mén)（單位）及員工對(duì) HSE 信息可通過(guò)電話(huà)、電子媒體 、書(shū)面報(bào)告等形式報(bào)知相應(yīng)主管部門(mén)組織處理； b)保證員工參與和協(xié)商的事項(xiàng)包括：參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定和評(píng)審；參與職業(yè)健康安全事務(wù)；參與改善作業(yè)狀況的商討；享有員工代表權(quán)，所有員工應(yīng)該了解員工代表以及管理者代表， 并支持員工代表和管理者代表的工作 ； c)質(zhì)量安全環(huán)保處與上級(jí)或地方健康安全主管部門(mén)聯(lián)系，參加會(huì)議，獲取相應(yīng)職業(yè)健康安全信息并及時(shí)傳達(dá)； d)質(zhì)量安全環(huán)保處和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部、電子商務(wù)部分別調(diào)查、收集來(lái)自相關(guān)方 HSE方面的信息，由公司質(zhì)量安全環(huán)保處組織進(jìn)行處理，必要時(shí)報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 協(xié)商和溝通 建立、實(shí)施和保持協(xié)商、溝通和信息交流管理程序，確保 HSE 信息進(jìn)行溝通和協(xié)商。 資源 建立、實(shí)施和保持資源配置管理程序，公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)際確定并及時(shí)提供所需的資源，以確保 HSE 管理體系的有效運(yùn)行。 員工代表職責(zé)： —— 負(fù)責(zé)收集員工有關(guān)職業(yè)健康安全的要求、問(wèn)題，并將要求和問(wèn)題傳達(dá)給本單位的負(fù)責(zé)人或者上級(jí)部門(mén)的員工代表。 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 總則 公司應(yīng)確定與 HSE 風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的各級(jí)職能部門(mén)和管理層及崗位的作用、職責(zé)和權(quán)限，形成文件，便于管理。 管理者代表組織有關(guān)部門(mén)對(duì) HSE 目標(biāo)執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查、考核，必要時(shí)做出調(diào)整。 適用時(shí)，風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)方法 可 選用 下列方法之一或它們的組合： a)LEC 法 0012021 版本： A0 修改碼： 0 16 b)安全檢查表 c)預(yù)先危險(xiǎn)性分析（ PHA） d）事件樹(shù)（ ETA） e)故障類(lèi)型、影響及致命性性分析（ FMEA） f)道化學(xué)公司 法（ DOW） g)專(zhuān)家評(píng)價(jià)法 h)危險(xiǎn)性與可操作性研究 i)因子評(píng)價(jià)法等適用的方法。 d) 在確認(rèn) 事故及潛在的緊急情況 時(shí) ，包括 ，但不限于 ： —— 人的不安全行為； —— 物的不安全狀態(tài)； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 15 —— 環(huán)境因素 ； —— 管理缺陷。 公司總經(jīng)理的 HSE 承諾見(jiàn)本手冊(cè) 。 法律、法規(guī)和其他要求 ： 泛指國(guó)家、地方和施工所在地的法律、法規(guī)、規(guī)章、條例，國(guó)家、地方及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)有關(guān)規(guī)定要求、顧客要求、相關(guān)方要求等。 部分行業(yè) 術(shù)語(yǔ)和定義 廢物：指公司在生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生污染環(huán)境的，且在一定條件下無(wú)法利用而被廢棄的固態(tài)、半固態(tài)廢棄物以及液態(tài)廢物和置于容器中的氣態(tài)廢物，分為工業(yè)固體廢物、生活垃圾、危險(xiǎn)廢棄物。 本《手冊(cè)》針對(duì)的是職業(yè)健康、安全與環(huán)境危害因素的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制，而非產(chǎn)品安全。 略 .............................. 公司名稱(chēng)： 公司 通信地址： 郵 編： 電 話(huà)： 傳 真 ： E — mail： 0012021 版本： A0 修改碼： 0 6 管理者代表授權(quán)書(shū) 按照標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于指定管理者代表的要求，為了使 HSE 管理體系的策劃、建立、實(shí)施和保持得到有效控制，公司領(lǐng)導(dǎo)指定公司副總經(jīng)理、安全總監(jiān) 姜國(guó)驊為 HSE 管理者代表，其職責(zé)是： a）策劃 并確保 HSE 管理體系所需 的 過(guò)程得到 建立、實(shí)施和保持； b）負(fù)責(zé) HSE 管理體系 日常運(yùn)行的組織管理工作； c）向 公司領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)告 HSE 管理體系 運(yùn)行的 績(jī)效 和 任何 改進(jìn)的需求 ，以供評(píng)審，并為改進(jìn) HSE 管理體系提供證據(jù) ； d）確保 在 公司 范圍內(nèi)提高遵守 適用的法律 、 法規(guī)和其他要求 的 意 識(shí)的形成； e） 組織 HSE 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核及 內(nèi)審 和管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施 ； f）負(fù)責(zé)與 HSE 管理體系 有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)等。 本《手冊(cè)》由 公司提出，質(zhì)量安全環(huán)保處歸口管理。 本 《手冊(cè)》 闡述了本公司 HSE 管理體系方針和目標(biāo)，是本公司 HSE 管理體系的總體描述，也是公司全體員工開(kāi)展 HSE 活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。 公司最高管理者 0012021 版本： A0 修改碼： 0 5 公 司 簡(jiǎn) 介 公司是隸屬于 企業(yè)。 公司 HSE 目標(biāo)： 追求“ 100%健康、 100%安全、 100%環(huán)?！?，創(chuàng)建和諧 企業(yè) 。 GB/T28001— 2021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T24001— 2021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 SY/T62761997《石油天然氣工業(yè) 健康 、 安全與環(huán)境管理體系》 Q/— 2021《健康、安全與環(huán)境管理體系》第 1 部分：規(guī)范 中油 集團(tuán)公司《 HSE 管理原則》 手冊(cè)中涉及的程序文件和作業(yè)文件將根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行修改。 三級(jí)安全教育：是指 公司級(jí) 教育、車(chē)間教育、班組教育。應(yīng)對(duì)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn) HSE 管理體系提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，建立和維護(hù)企業(yè) HSE 文化。 公司應(yīng)建立適合于生產(chǎn)和服務(wù)的 HSE 戰(zhàn)略（總）目標(biāo)，并應(yīng)與 HSE 方針相一致，以提供建立和評(píng)審 HSE 目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 公司主管部門(mén)應(yīng)將危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果方面的信息形成文件并及時(shí)更新。 在建立和評(píng)審 HSE 目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮： a) 即定的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合法律、法規(guī)及其他要求； b）已辨識(shí)的 HSE 危害因素和風(fēng)險(xiǎn)程度； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 17 c) 可 選擇的實(shí)現(xiàn) HSE 目標(biāo)和指標(biāo)的技術(shù)方案； d) 財(cái)務(wù)能力、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)管理方面的要求； e) 相關(guān)方（如顧客、員工、社會(huì)等）的意見(jiàn)。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 18 方案應(yīng)形成文件，內(nèi)容應(yīng) 包括但不限于： a) 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予有關(guān)職能部門(mén)和管理層的職責(zé)和權(quán)限； b) 明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法、程序及進(jìn)度時(shí)間； c) 必要時(shí)，明確所需的資源。 管理者代表職責(zé)： —— 策劃 并確保 HSE 管理體系所需 的 過(guò)程得到 建立、實(shí)施和保持； —— 負(fù)責(zé) HSE 管理體系 日常運(yùn)行的組織管理工作； —— 向 公司領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)告 HSE 管理體系 運(yùn)行的 績(jī)效 和 任何 改進(jìn)的需求 ，以供平審，并為改進(jìn) HSE 管理體系提供證據(jù) ； —— 確保 在 公司 范圍內(nèi)提高遵守 適用的法律 、 法規(guī)和其他要求 的 意 識(shí)的形成； —— 組 織 HSE 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核及 內(nèi)審 和管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施 ； —— 負(fù)責(zé)與 HSE 管理體系 有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)等。 管理者代表 應(yīng) 在公司領(lǐng)導(dǎo)層中指定一名成員作為專(zhuān)門(mén)的管理者代表，以確保 HSE 管理體系的有效實(shí)施，并在公司內(nèi)部推行各項(xiàng) HSE 要求。 公司應(yīng)確定并提供必要的、適合于 生產(chǎn)和服務(wù) 需求的培訓(xùn)，培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力和文化程度以及風(fēng)險(xiǎn)。 b)企業(yè)文化處負(fù)責(zé)內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的宣傳。 g)質(zhì)量安全環(huán)保處、機(jī)動(dòng)設(shè)備處、工程管理部、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部、電子商務(wù)部等部門(mén)負(fù)責(zé)將職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全方面的信息傳達(dá)給相關(guān)方。 承包方和 (或 )供應(yīng)方 總則 建立、實(shí)施和保持承包方和 (或 )供應(yīng)方控制程序，以確保承包方和 (或 )供應(yīng)方提供的產(chǎn)品或服務(wù)與本公司的 HSE 管理體系要求相一致，公司各有關(guān)部門(mén)與承包方和（或）供應(yīng)方之間應(yīng)簽訂《安全合同》，以便明確各自的職責(zé)，在履行各自的職責(zé)之前解決存在的差異，共同認(rèn)可有關(guān)文件的要求。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 26 溝通的主要內(nèi)容包括 ，但不限于 ： a）公司 HSE 管理理念、業(yè)績(jī)及有關(guān)信息； b）有關(guān)法律、法規(guī)和上級(jí)主管部門(mén)的要求； c）與 生產(chǎn)和服務(wù) 有關(guān)的 HSE 信息； d）潛在事件、后果 、 影響及其控 制措施； e）其 他 需與相關(guān)方協(xié)商和溝通的信息。 運(yùn)行控制分以下三個(gè)層次進(jìn)行： a)管理者和管理層應(yīng)遵循職業(yè)健康、安全與環(huán)境方針制定目標(biāo)和活動(dòng)計(jì)劃； b)執(zhí)行層應(yīng)執(zhí)行計(jì)劃和工作程序，制定有關(guān)活動(dòng)和任務(wù)的文件、