【正文】 9以往的改進(jìn)建議。評(píng)審內(nèi)容1 HSE體系和HSE方針的符合性、充分性、適應(yīng)性和有效性。，對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。，間隔不超過(guò)12個(gè)月，也可和公司HSE委員會(huì)會(huì)議或年度總結(jié)會(huì)一同進(jìn)行。 Y/內(nèi)部審核計(jì)劃Y/內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部審核計(jì)劃Y/內(nèi)審目的:內(nèi)審范圍:內(nèi)審依據(jù):內(nèi)審日期:內(nèi)審組成人員:受審單位受審要素及內(nèi)容時(shí)間編制人批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告Y/內(nèi)審目的:內(nèi)審范圍:內(nèi)審依據(jù):內(nèi)審時(shí)間:內(nèi)審綜述(總結(jié)):內(nèi)審結(jié)論:編制人批準(zhǔn)管理評(píng)審管理程序Y/HSECX172013為了評(píng)價(jià)HSE體系和HSE方針的適應(yīng)性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，制定本程序。，編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》，報(bào)管理者代表審批下發(fā)。 管理者代表任命審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體實(shí)施工作。本程序適用于公司HSE體系審核。 記錄編號(hào)是記錄的識(shí)別標(biāo)記，每個(gè)記錄只有一個(gè)編號(hào)。 HSE記錄范圍 記錄：HSE體系運(yùn)行記錄、檢查記錄、培訓(xùn)記錄、會(huì)議記錄、考核記錄等。: 執(zhí)行公司有關(guān)《生產(chǎn)安全管理辦法》。 由不符合所在單位或部門(mén)自行整改，并保存記錄。根據(jù)不符合與法律、法規(guī)及其他要求、體系、合同等相偏離的嚴(yán)重程度和可能產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度，不符合分為三級(jí)：組織存在違反法律、法規(guī)或其它要求的職業(yè)健康、安全、環(huán)境行為；一般不符合項(xiàng)未按期糾正或整改；體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效；體系運(yùn)行區(qū)域性失效；造成嚴(yán)重的職業(yè)健康、安全、環(huán)境危害；目標(biāo)、指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)且未通過(guò)評(píng)審采取必要的措施?！逗弦?guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，指導(dǎo)本單位HSE管理表現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)建立和實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。綜合辦公室組織對(duì)人員的能力進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量。：由安全質(zhì)量室對(duì)各單位HSE管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司應(yīng)每年組織進(jìn)行應(yīng)急演練，各單位應(yīng)參加所在區(qū)域組織的應(yīng)急預(yù)案演練，也要組織區(qū)域內(nèi)本單位員工進(jìn)行應(yīng)急演練，應(yīng)急演練后對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估，做好應(yīng)將演練記錄。，發(fā)現(xiàn)單位或人員應(yīng)立即將信息上報(bào)至各單位領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)采取措施控制事故擴(kuò)大。 應(yīng)急組織，經(jīng)理任總指揮，管理者代表任副總指揮，成員由各單位行政正職和專(zhuān)業(yè)人員組成。產(chǎn)生變更的因素有：HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度的換版；組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的調(diào)整和變化；HSE體系文件的改進(jìn)；人員的變化；其它變化等因素。卸油作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《延長(zhǎng)石油工貿(mào)有限公司原料油﹙氣﹚運(yùn)輸質(zhì)量管理操作細(xì)則》、公司《安全生產(chǎn)工作制度》、《安全質(zhì)量管理工作流程》、《石腦油工作流程》及有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，填寫(xiě)規(guī)定的記錄。4．7在永煉站和榆煉站裝完車(chē)后，煉化公司（甲方）專(zhuān)人打鉛封并記錄，并將鉛封記錄傳遞給煉化公司延安煉油廠(chǎng)（甲方）指定的庫(kù)區(qū)卸車(chē)，公司的卸車(chē)人員核對(duì)鉛封后方可卸車(chē)。3．5 GPS監(jiān)控班負(fù)責(zé)對(duì)每日?qǐng)?zhí)行油氣品運(yùn)輸?shù)墓捃?chē)進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。承包方和供應(yīng)方在為公司油氣品調(diào)運(yùn)服務(wù)期間，有關(guān)單位與承包方和供應(yīng)方進(jìn)行聯(lián)系，交流各自在HSE管理方面的經(jīng)驗(yàn)和不足。本程序適用于公司對(duì)承包方和供應(yīng)方管理。本程序規(guī)定了設(shè)備/設(shè)施的采購(gòu)、操作、維護(hù)和檢查等達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求。，以確定其有效性和適用性。 HSE體系文件的編制、審批和編號(hào)文件類(lèi)別編寫(xiě)審核批準(zhǔn)編號(hào)HSE管理手冊(cè)安全質(zhì)量室管理者代表最高管理者Y/HSESCA版HSE程序文件安全質(zhì)量室有關(guān)部門(mén)/單位安全質(zhì)量室管理者代表Y/HSECX序號(hào)年份作業(yè)文件（操作規(guī)程）安全質(zhì)量室及相關(guān)部門(mén)安全質(zhì)量室管理者代表Y/HSEZY序號(hào)年份記錄表格相關(guān)部門(mén)/單位部門(mén)負(fù)責(zé)人安全質(zhì)量室Y/HSE JL要素號(hào) (序號(hào)) HSE體系文件的發(fā)放和控制 HSE管理手冊(cè)、HSE程序文件、作業(yè)文件由安全質(zhì)量室備案、負(fù)責(zé)發(fā)放并記錄；由有關(guān)單位使用和保管。2．適用范圍本程序適用于公司HSE管理體系文件的控制。 凡已歸檔的職業(yè)健康、安全、環(huán)境文件、記錄、報(bào)告等材料借閱、查詢(xún)，應(yīng)經(jīng)安全質(zhì)量室同意后，方可借閱、查詢(xún)。、安全、環(huán)境事故或出現(xiàn)險(xiǎn)情時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員必須立即上報(bào)有關(guān)部門(mén)，主管部門(mén)須立即做出反應(yīng)，積極做好救援與應(yīng)急工作，具體執(zhí)行《應(yīng)急管理程序》。 生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)與承包方（丙方）的HSE信息交流、協(xié)商與溝通。c)應(yīng)急實(shí)施人員、關(guān)鍵設(shè)施、設(shè)備的操作人員、一般操作人員的能力評(píng)價(jià)采取技能鑒定的方式，特種人員還須持有“特種作業(yè)操作證”。. 記錄的保存：. 內(nèi)部培訓(xùn)，誰(shuí)組織誰(shuí)保存《培訓(xùn)記錄》。. 通過(guò)員工參加HSE管理的自覺(jué)性, 判斷培訓(xùn)的有效性。. 培訓(xùn). 培訓(xùn)計(jì)劃. 綜合辦公室每年年初依據(jù)公司年度工作計(jì)劃，考慮各單位的培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)HSE培訓(xùn)；編制《HSE培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。2. 適用范圍本程序適用于公司HSE能力、培訓(xùn)和意識(shí)的工作管理。報(bào)管理者代表審批，下發(fā)各單位執(zhí)行。必要時(shí)并編制公司的《重大及不可允許危害因素評(píng)價(jià)清單》及其管理方案和措施，組織實(shí)施并監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)削減/控制措施或管理方案的落實(shí)。3無(wú)保護(hù)措施（如防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類(lèi)似事故或事件。5 程序內(nèi)容 危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍按照公司雇用丙方罐車(chē)和槽車(chē)承擔(dān)甲方油氣品從永煉站和榆煉站運(yùn)輸?shù)郊追街付ǖ难影矡捰蛷S(chǎng)這一服務(wù)過(guò)程，組織對(duì)這一活動(dòng)全過(guò)程裝油氣品、運(yùn)輸、卸油氣品三大環(huán)節(jié)存在的危害因素（包括環(huán)境因素）進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)最大限度的消除或控制在可接受的程度。3．3風(fēng)險(xiǎn)度 風(fēng)險(xiǎn)度（R）=嚴(yán)重性（S）可能性（L）。本程序適用于公司及所屬各單位。負(fù)責(zé)組織公司油氣品調(diào)運(yùn)過(guò)程各環(huán)節(jié)、區(qū)域、站點(diǎn)的危害因素辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。風(fēng)險(xiǎn)度（R）分級(jí)（表四）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不可容許的風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)中等風(fēng)險(xiǎn)可容許的風(fēng)險(xiǎn)輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)度R2025151691248135．4．5各單位所有員工（含丙方）按照《工作危害分析（JHA）法》進(jìn)行危害因素識(shí)別，填寫(xiě)所在崗位或作業(yè)的《工作危害分析（JHA）記錄表》，單位匯總討論及評(píng)審后，統(tǒng)一上報(bào)安全質(zhì)量室匯編。危害因素評(píng)價(jià)清單序號(hào)活動(dòng)、服務(wù)、作業(yè)、場(chǎng)所危害因素可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施/削減措施風(fēng)險(xiǎn)度分級(jí)SLRY/評(píng)價(jià)人： 審核： 年 月 日崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別卡崗位名稱(chēng)： Y/序號(hào)工作內(nèi)容危害描述主要后果現(xiàn)有控制措施建議排除/控制措施核心提示法律、法規(guī)和其他要求管理程序Y/HSECX0220131目的為了及時(shí)、準(zhǔn)確地獲取、確認(rèn)及更新、傳達(dá)適用于公司生產(chǎn)服務(wù)中應(yīng)遵守的健康、安全、環(huán)境的法律、法規(guī)及其他要求，特制定本程序。、雜志，互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求。各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工傳達(dá)或培訓(xùn)。. 上崗資格條件要求包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷。. 新員工入職培訓(xùn)新員工在上崗前必須經(jīng)過(guò)公司的三級(jí)安全培訓(xùn)教育。. 認(rèn)識(shí)到自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，只有團(tuán)結(jié)協(xié)作才能搞好綜合服務(wù)質(zhì)量，應(yīng)鼓勵(lì)員工樹(shù)立HSE目標(biāo)意識(shí)，努力為完成本單位HSE目標(biāo)進(jìn)而完成公司的HSE目標(biāo)做出自己應(yīng)做的貢獻(xiàn)。d)關(guān)鍵設(shè)施、設(shè)備的操作人員。2．適用范圍本程序適用于公司HSE信息交流、協(xié)商與溝通管理。 HSE信息的收集與整理 安全質(zhì)量室將收到的政府、行業(yè)主管部門(mén)有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的文件及時(shí)交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱。、傳遞及落實(shí)。，相關(guān)部門(mén)應(yīng)事先制訂計(jì)劃，告知員工及其代表，并為員工及其代表的參與和協(xié)商提供便利。、程序文件、HSE作業(yè)文件、外來(lái)（法律法規(guī)）文件和記錄?！笆芸亍蔽募钟匈Y格的人員，安全質(zhì)量室應(yīng)及時(shí)收回其領(lǐng)用的“受控”文件。，若作廢的文件需保留，保留文件做好“作廢”字樣標(biāo)識(shí)。、維護(hù)、保養(yǎng)及管理?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》規(guī)定的運(yùn)輸油氣品的各項(xiàng)證件和必要的資質(zhì)。，必須要有HSE管理方面的內(nèi)容或?qū)ｉT(mén)的HSE協(xié)議。3． 職責(zé)3．1 生產(chǎn)調(diào)度室按照煉化公司（甲方）的《油氣品調(diào)運(yùn)計(jì)劃》，負(fù)責(zé)編制每日的《油氣品運(yùn)輸計(jì)劃》和使用的《油罐車(chē)、槽罐車(chē)名單》，下達(dá)給永煉站和榆煉站；3．2安全質(zhì)量室歸口管理運(yùn)行控制，組織制定并實(shí)施《油氣品調(diào)運(yùn)過(guò)程控制程序》，裝卸油氣品安全操作規(guī)程、油氣品運(yùn)輸安全管理制度，油氣品調(diào)運(yùn)過(guò)程的監(jiān)督檢查。4．4 生產(chǎn)調(diào)度室應(yīng)對(duì)油氣品運(yùn)輸公司（丙方）的各種資質(zhì)和證件、罐車(chē)狀況進(jìn)行檢查并登記建立臺(tái)帳，保留檢查記錄。4．12 油氣品運(yùn)輸公司（丙方）的各類(lèi)罐車(chē)在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《延長(zhǎng)石油工貿(mào)有限責(zé)任公司原料油（氣）運(yùn)輸車(chē)輛暫行管理辦法》、《原料液化氣車(chē)輛管理辦法》、《承運(yùn)車(chē)隊(duì)的考核管理方案》等管理制度，并按規(guī)定填寫(xiě)運(yùn)轉(zhuǎn)（行）記錄及其維護(hù)保養(yǎng)記錄。、機(jī)構(gòu)職責(zé)的變更管理。，應(yīng)對(duì)變更可能產(chǎn)生的危害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，按照《危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)控制程序》進(jìn)行管理?！稇?yīng)急預(yù)案》，定期組織事故應(yīng)急演練；負(fù)責(zé)事故的調(diào)查、分析、處理和上報(bào)；負(fù)責(zé)搶險(xiǎn)隊(duì)、義務(wù)消防隊(duì)伍的建設(shè)和管理。4．2．3各單位編制的應(yīng)急預(yù)案由單位領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)安全質(zhì)量室審批后實(shí)施。，積極參加應(yīng)急救援。、體系內(nèi)審和管理評(píng)審。d) 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量，包括對(duì)廢水、廢氣、固體廢棄物及噪聲按規(guī)定要求，定期進(jìn)行周期性監(jiān)視和測(cè)量； 被動(dòng)的績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量被動(dòng)的績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量包括：事故事件、疾病、污染和其他不良健康安全與環(huán)境的監(jiān)視測(cè)量。由安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)委托具備資質(zhì)的單位定期對(duì)用于油氣品運(yùn)輸?shù)墓捃?chē)等特種設(shè)備/設(shè)施進(jìn)行安全檢測(cè)。合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序Y/HSECX1220131．目的為評(píng)價(jià)公司HSE行為符合適用法律、法規(guī)及其他要求的合規(guī)性，保證履行HSE承諾，特制定本程序。，可增加合規(guī)性評(píng)價(jià)頻次：、服務(wù)范圍、資源配置、環(huán)境發(fā)生重要變化時(shí)； ； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； 、法規(guī)及其他要求遵守情況、污染源