【正文】 康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)的監(jiān)視，具體執(zhí)行《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。由安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)委托具備資質(zhì)的單位定期對(duì)用于油氣品運(yùn)輸?shù)墓捃嚨忍胤N設(shè)備/設(shè)施進(jìn)行安全檢測(cè)。：由管理者代表組織內(nèi)部審核，按照年度內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施。d) 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量，包括對(duì)廢水、廢氣、固體廢棄物及噪聲按規(guī)定要求，定期進(jìn)行周期性監(jiān)視和測(cè)量； 被動(dòng)的績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量被動(dòng)的績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量包括：事故事件、疾病、污染和其他不良健康安全與環(huán)境的監(jiān)視測(cè)量?？?jī)效監(jiān)視和測(cè)量分為主動(dòng)性的績(jī)效監(jiān)測(cè)和被動(dòng)性的績(jī)效監(jiān)測(cè)。、體系內(nèi)審和管理評(píng)審。通過演練或事故處理，針對(duì)應(yīng)急預(yù)案中存在的問題，不斷完善應(yīng)急預(yù)案，具體執(zhí)行《變更管理程序》。，積極參加應(yīng)急救援。，組織現(xiàn)場(chǎng)搶救工作。4．2．3各單位編制的應(yīng)急預(yù)案由單位領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)安全質(zhì)量室審批后實(shí)施。，由行政正職任組長(zhǎng)，成立應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)和義務(wù)消防隊(duì)，定期組織演練?！稇?yīng)急預(yù)案》，定期組織事故應(yīng)急演練；負(fù)責(zé)事故的調(diào)查、分析、處理和上報(bào)；負(fù)責(zé)搶險(xiǎn)隊(duì)、義務(wù)消防隊(duì)伍的建設(shè)和管理。安全質(zhì)量室對(duì)變更的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。，應(yīng)對(duì)變更可能產(chǎn)生的危害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，按照《危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)控制程序》進(jìn)行管理。由變更提出單位填寫《變更申請(qǐng)審批表》交安全質(zhì)量室辦理變更手續(xù)。、機(jī)構(gòu)職責(zé)的變更管理。5．相關(guān)文件 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證實(shí)施辦法》《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》《延長(zhǎng)石油工貿(mào)有限公司原料油﹙氣﹚運(yùn)輸質(zhì)量管理操作細(xì)則》公司《安全生產(chǎn)工作制度》《延長(zhǎng)石油工貿(mào)有限責(zé)任公司原料油（氣）運(yùn)輸車輛暫行管理辦法》《原料液化氣車輛管理辦法》《承運(yùn)車隊(duì)的考核管理方案》6．記錄 按各項(xiàng)管理制度規(guī)定填寫各項(xiàng)記錄，并保存好各項(xiàng)記錄。4．12 油氣品運(yùn)輸公司（丙方）的各類罐車在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《延長(zhǎng)石油工貿(mào)有限責(zé)任公司原料油（氣）運(yùn)輸車輛暫行管理辦法》、《原料液化氣車輛管理辦法》、《承運(yùn)車隊(duì)的考核管理方案》等管理制度，并按規(guī)定填寫運(yùn)轉(zhuǎn)（行）記錄及其維護(hù)保養(yǎng)記錄。4．8 在永煉站和榆煉站裝車時(shí)由煉化公司（甲方）專人與公司人員一起取樣并記錄，公司在該站的人員在取樣記錄上簽名確認(rèn)，樣品由煉化公司（甲方）化驗(yàn)分析。4．4 生產(chǎn)調(diào)度室應(yīng)對(duì)油氣品運(yùn)輸公司（丙方）的各種資質(zhì)和證件、罐車狀況進(jìn)行檢查并登記建立臺(tái)帳，保留檢查記錄。3．6 各單位應(yīng)按《延長(zhǎng)石油工貿(mào)公司油品調(diào)運(yùn)分公司崗位安全責(zé)任制》的規(guī)定，履行好各項(xiàng)職責(zé)。3． 職責(zé)3．1 生產(chǎn)調(diào)度室按照煉化公司（甲方）的《油氣品調(diào)運(yùn)計(jì)劃》，負(fù)責(zé)編制每日的《油氣品運(yùn)輸計(jì)劃》和使用的《油罐車、槽罐車名單》，下達(dá)給永煉站和榆煉站；3．2安全質(zhì)量室歸口管理運(yùn)行控制，組織制定并實(shí)施《油氣品調(diào)運(yùn)過程控制程序》，裝卸油氣品安全操作規(guī)程、油氣品運(yùn)輸安全管理制度，油氣品調(diào)運(yùn)過程的監(jiān)督檢查?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（用已有的記錄表格）《承包方和供應(yīng)方評(píng)價(jià)記錄》、《承包運(yùn)輸服務(wù)合同》。，必須要有HSE管理方面的內(nèi)容或?qū)ｉT的HSE協(xié)議。，方可參加公司油氣品調(diào)運(yùn)服務(wù)的招標(biāo)、議標(biāo)，簽訂有效合同?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》規(guī)定的運(yùn)輸油氣品的各項(xiàng)證件和必要的資質(zhì)。，以及資質(zhì)、業(yè)績(jī)、能力、管理狀況等進(jìn)行審查、評(píng)價(jià)。（如罐車等壓力容器、起重運(yùn)輸設(shè)施等）的定期檢測(cè)檢驗(yàn)換（?。┳C工作，具體執(zhí)行“國(guó)務(wù)院第549號(hào)令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》”及有關(guān)技術(shù)文件。、維護(hù)、保養(yǎng)及管理。 本程序適用于公司所有設(shè)備/設(shè)施的完整性的管理。，若作廢的文件需保留，保留文件做好“作廢”字樣標(biāo)識(shí)。遇到下列情況時(shí)，需對(duì)HSE體系文件實(shí)施更改：a)組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)和權(quán)限發(fā)生變動(dòng)；b)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變動(dòng)；c)危害因素、環(huán)境因素發(fā)生變動(dòng)；d)HSE體系審核和管理評(píng)審提出改進(jìn)要求?！笆芸亍蔽募钟匈Y格的人員，安全質(zhì)量室應(yīng)及時(shí)收回其領(lǐng)用的“受控”文件。“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。、程序文件、HSE作業(yè)文件、外來（法律法規(guī)）文件和記錄。 《HSE管理手冊(cè)》由最高管理者審批，《HSE管理程序》及作業(yè)文件由管理者代表審批。，相關(guān)部門應(yīng)事先制訂計(jì)劃，告知員工及其代表，并為員工及其代表的參與和協(xié)商提供便利。、程序、作業(yè)文件時(shí)，應(yīng)組織員工及其代表參與，充分聽取員工及其代表的意見和建議，作好記錄。、傳遞及落實(shí)。 HSE信息的傳遞與交流 安全質(zhì)量室將收到的職業(yè)健康、安全、環(huán)境信息以文件形式傳閱給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)閱批意見及時(shí)予以處理。 HSE信息的收集與整理 安全質(zhì)量室將收到的政府、行業(yè)主管部門有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的文件及時(shí)交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱。、傳遞及落實(shí)。2．適用范圍本程序適用于公司HSE信息交流、協(xié)商與溝通管理。a)經(jīng)能力評(píng)價(jià)不能勝任本崗位工作的員工，由人事科組織培訓(xùn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)經(jīng)考核合格后，可聘用上崗。d)關(guān)鍵設(shè)施、設(shè)備的操作人員。. 外部技能培訓(xùn)的所取得的證書，應(yīng)交復(fù)印件給綜合辦公室和安全質(zhì)量室保存。. 認(rèn)識(shí)到自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，只有團(tuán)結(jié)協(xié)作才能搞好綜合服務(wù)質(zhì)量，應(yīng)鼓勵(lì)員工樹立HSE目標(biāo)意識(shí)，努力為完成本單位HSE目標(biāo)進(jìn)而完成公司的HSE目標(biāo)做出自己應(yīng)做的貢獻(xiàn)。. 綜合辦公室應(yīng)對(duì)培訓(xùn)后進(jìn)行總結(jié)，評(píng)估培訓(xùn)效果。. 新員工入職培訓(xùn)新員工在上崗前必須經(jīng)過公司的三級(jí)安全培訓(xùn)教育。. 培訓(xùn)計(jì)劃包括：1) 培訓(xùn)班名稱、主辦單位、培訓(xùn)內(nèi)容、級(jí)別、類別、日期、期次、形式等；2) 培訓(xùn)對(duì)象、計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)；3) 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)方式。. 上崗資格條件要求包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷。3. 職責(zé)，負(fù)責(zé)編制崗位職責(zé)和任職要求，組織員工培訓(xùn)和能力評(píng)價(jià)；；編制HSE培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工傳達(dá)或培訓(xùn)?！斗伞⒎ㄒ?guī)及其他要求清單》進(jìn)行更新檢查。、雜志，互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求。負(fù)責(zé)健康、安全、環(huán)境法律、法規(guī)、及其他要求的獲取、確認(rèn)、更新與傳達(dá)。危害因素評(píng)價(jià)清單序號(hào)活動(dòng)、服務(wù)、作業(yè)、場(chǎng)所危害因素可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施/削減措施風(fēng)險(xiǎn)度分級(jí)SLRY/評(píng)價(jià)人： 審核： 年 月 日崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別卡崗位名稱： Y/序號(hào)工作內(nèi)容危害描述主要后果現(xiàn)有控制措施建議排除/控制措施核心提示法律、法規(guī)和其他要求管理程序Y/HSECX0220131目的為了及時(shí)、準(zhǔn)確地獲取、確認(rèn)及更新、傳達(dá)適用于公司生產(chǎn)服務(wù)中應(yīng)遵守的健康、安全、環(huán)境的法律、法規(guī)及其他要求，特制定本程序。5．4．8制定風(fēng)險(xiǎn)削減/控制措施時(shí)，應(yīng)充分考慮：技術(shù)對(duì)策、教育培訓(xùn)對(duì)策和管理對(duì)策。風(fēng)險(xiǎn)度（R）分級(jí)（表四）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不可容許的風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)中等風(fēng)險(xiǎn)可容許的風(fēng)險(xiǎn)輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)度R2025151691248135．4．5各單位所有員工（含丙方）按照《工作危害分析（JHA）法》進(jìn)行危害因素識(shí)別，填寫所在崗位或作業(yè)的《工作危害分析（JHA）記錄表》，單位匯總討論及評(píng)審后，統(tǒng)一上報(bào)安全質(zhì)量室匯編。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)范圍： ——裝油氣品；——運(yùn)輸油氣品；——卸油氣品；——罐車和槽車等設(shè)施狀態(tài)；站點(diǎn)及辦公區(qū)域； 危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程崗位工作危害及控制措施編制公司工作危害因素及控制措施實(shí)施各項(xiàng)控制措施評(píng)價(jià)及編制工作危害因素及控制措施站點(diǎn)或班組匯總分析評(píng)價(jià)全員工作崗位危害識(shí)別5．3危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組由管理者代表任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制和預(yù)防措施制定的全過程。負(fù)責(zé)組織公司油氣品調(diào)運(yùn)過程各環(huán)節(jié)、區(qū)域、站點(diǎn)的危害因素辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3．4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 是指評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可允許的全過程。本程序適用于公司及所屬各單位。2 適用范圍本程序規(guī)定了危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的范圍、方法、步驟與管理要求。3．3風(fēng)險(xiǎn)度 風(fēng)險(xiǎn)度（R）=嚴(yán)重性（S）可能性（L）。4 職責(zé) 安全質(zhì)量室是本程序的歸口管理部門。5 程序內(nèi)容 危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍按照公司雇用丙方罐車和槽車承擔(dān)甲方油氣品從永煉站和榆煉站運(yùn)輸?shù)郊追街付ǖ难影矡捰蛷S這一服務(wù)過程，組織對(duì)這一活動(dòng)全過程裝油氣品、運(yùn)輸、卸油氣品三大環(huán)節(jié)存在的危害因素（包括環(huán)境因素）進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)最大限度的消除或控制在可接受的程度。5．4危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5．4．1所有站點(diǎn)作業(yè)區(qū)域和崗位作業(yè)使用《工作危害分析（JHA）法》進(jìn)行危害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮評(píng)價(jià)對(duì)象在三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)及不同組合情況下的危害因素形式，結(jié)合作業(yè)區(qū)域、場(chǎng)所及其當(dāng)前的管理狀況，盡可能多的識(shí)別實(shí)際存在的和潛在的危害因素。3無保護(hù)措施（如防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（表三） 嚴(yán)重性S可能性L1234511234522468103369121544812162055101520255．4．4根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度的大小對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果分級(jí)。必要時(shí)并編制公司的《重大及不可允許危害因素評(píng)價(jià)清單》及其管理方案和措施，組織實(shí)施并監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)削減/控制措施或管理方案的落實(shí)。6 相關(guān)文件7 記錄Y/《工作危害分析（JHA）記錄表》Y/《危害因素評(píng)價(jià)清單》Y/《崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別卡》附記錄樣表：工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)/活動(dòng)：區(qū)域/過程：崗位：分析人員：分析日期：審核： Y/序號(hào)工作步驟危害根源或狀態(tài)描述危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施后果嚴(yán)重性S發(fā)生可能性L風(fēng)險(xiǎn)度R=SL建議控制/預(yù)防措施