【正文】 說(shuō)明：危害根源或狀態(tài)描述包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、有害的作業(yè)環(huán)境、管理上的缺陷。本程序規(guī)定了公司適用的法律法規(guī)獲取渠道、識(shí)別、更新和實(shí)施方法。、安全、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求向本單位員工傳達(dá)和培訓(xùn)。、法規(guī)、及其他要求的獲取、安全和環(huán)保管理部門以及行業(yè)主管部門建立并保持聯(lián)系，獲取最新、適用的國(guó)家、地方及行業(yè)的健康、安全、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。、法規(guī)及其他要求的確認(rèn)及更新，確認(rèn)已獲取的健康、安全、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的適用性。報(bào)管理者代表審批，下發(fā)各單位執(zhí)行。當(dāng)法律、法規(guī)有增加或修訂時(shí)，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)、更新、修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》。，需要嚴(yán)格執(zhí)行的法律、法規(guī)及其他要求，由安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)布供各單位使用，或轉(zhuǎn)化到管理體系文件中，修訂涉及的相應(yīng)條款內(nèi)容。、法規(guī)及其他要求的最新版本以安全質(zhì)量室的《法律、法規(guī)及其他要求清單》為準(zhǔn)。2. 適用范圍本程序適用于公司HSE能力、培訓(xùn)和意識(shí)的工作管理。，收集培訓(xùn)需求編制員工技能培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。確保從事影響HSE要求符合性的人員應(yīng)該是能夠勝任的。. 特殊崗位人員應(yīng)依據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令（第70號(hào)）、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令（30號(hào)）的規(guī)定進(jìn)行考核、持證上崗。. 培訓(xùn). 培訓(xùn)計(jì)劃. 綜合辦公室每年年初依據(jù)公司年度工作計(jì)劃，考慮各單位的培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)HSE培訓(xùn)；編制《HSE培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。. 培訓(xùn)內(nèi)容. 意識(shí)培訓(xùn)對(duì)全體員工根據(jù)崗位性質(zhì)進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，包括：1) 國(guó)家或地方有關(guān)HSE法律、法規(guī)及規(guī)定；2) HSE管理體系文件；3) 崗位安全技術(shù)操作規(guī)程和技能培訓(xùn)；4) 隱患識(shí)別技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)控制；5) 事故預(yù)防和應(yīng)急預(yù)案；6) 勞動(dòng)保護(hù)、安全環(huán)保技術(shù)措施；7) 特殊工種所需的技能培訓(xùn)（外委培訓(xùn)）；8) 應(yīng)急救護(hù)知識(shí)和能力；. HSE體系培訓(xùn)包括HSE標(biāo)準(zhǔn)及其HSE體系文件等相關(guān)知識(shí)。復(fù)審，證書(shū)到期后按照國(guó)家規(guī)定復(fù)證。. 培訓(xùn)方式. 課堂培訓(xùn)；. 各種會(huì)議，專題討論；. 崗位實(shí)際練習(xí)；. 外出培訓(xùn)。. 通過(guò)員工參加HSE管理的自覺(jué)性, 判斷培訓(xùn)的有效性。每年對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，并針對(duì)存在問(wèn)題在下一年度培訓(xùn)計(jì)劃中提出改進(jìn)計(jì)劃。. 本崗位工作對(duì)相關(guān)聯(lián)的部門、崗位帶來(lái)什么影響，造成什么后果。. 培訓(xùn)記錄. 綜合辦公室要為公司員工建立培訓(xùn)檔案，詳細(xì)記載培訓(xùn)的有關(guān)內(nèi)容。. 記錄的保存：. 內(nèi)部培訓(xùn)，誰(shuí)組織誰(shuí)保存《培訓(xùn)記錄》。 能力評(píng)價(jià)的范圍a) 職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理和監(jiān)督人員。c)應(yīng)急實(shí)施人員?；趶臉I(yè)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面， a)根據(jù)HSE體系運(yùn)行情況，可采用評(píng)議、問(wèn)卷調(diào)查、考查、分析等方法。c)應(yīng)急實(shí)施人員、關(guān)鍵設(shè)施、設(shè)備的操作人員、一般操作人員的能力評(píng)價(jià)采取技能鑒定的方式，特種人員還須持有“特種作業(yè)操作證”。 b)公司對(duì)各崗位人員進(jìn)行定期考核，干部每年進(jìn)行一次，并根據(jù)考核的成績(jī)給予必要的獎(jiǎng)懲。國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào) 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第70號(hào) 《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令30號(hào) 《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》6．相關(guān)記錄Y/《培訓(xùn)計(jì)劃》Y/《培訓(xùn)記錄》培訓(xùn)計(jì)劃Y/培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)日期主辦單位培訓(xùn)目的：培訓(xùn)安排：編 制批 準(zhǔn)培訓(xùn)記錄Y/培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)日期主辦單位培訓(xùn)目的：培訓(xùn)效果小結(jié)：記錄人培訓(xùn)簽到見(jiàn)《簽到表》協(xié)商與溝通管理程序Y/HSECX042013為了建立有效的HSE信息通道，規(guī)范HSE信息管理，確保HSE信息得到及時(shí)交流，確保員工充分參與協(xié)商溝通，特制定本程序。 生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)與承包方（丙方）的HSE信息交流、協(xié)商與溝通。 內(nèi)部信息a）HSE體系建立、運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；b）與體系有關(guān)的公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和制度；c）有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的監(jiān)測(cè)結(jié)果及形成的各種報(bào)表、報(bào)告；d）變更及應(yīng)急信息；e）其它內(nèi)部職業(yè)健康、安全、環(huán)境運(yùn)行狀況的信息。 安全質(zhì)量室將公司有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的信息以文件或報(bào)表的形式向政府有關(guān)部門、行業(yè)主管部門上報(bào)。、安全、環(huán)境事故或出現(xiàn)險(xiǎn)情時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員必須立即上報(bào)有關(guān)部門，主管部門須立即做出反應(yīng)，積極做好救援與應(yīng)急工作，具體執(zhí)行《應(yīng)急管理程序》。 安全質(zhì)量室將國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的方針、政策、法律、法規(guī)等形成文件或?qū)W習(xí)、宣傳資料下發(fā)給各單位。 對(duì)公司做出的有關(guān)HSE決定和有關(guān)要求，由安全質(zhì)量室采取會(huì)議或通報(bào)的方式傳達(dá)。信息的交流應(yīng)作好記錄，并保持記錄的可追溯性 HSE信息的歸檔、借閱、查詢 安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)職業(yè)健康、安全、環(huán)境信息的歸檔。 凡已歸檔的職業(yè)健康、安全、環(huán)境文件、記錄、報(bào)告等材料借閱、查詢，應(yīng)經(jīng)安全質(zhì)量室同意后，方可借閱、查詢。，應(yīng)吸收員工及其代表參與協(xié)商，并作好記錄。6 記錄Y/《協(xié)商與溝通活動(dòng)記錄》協(xié)商與溝通活動(dòng)記錄Y/日 期主持（溝通）人溝通內(nèi)容協(xié)商與溝通事項(xiàng)：協(xié)商與溝通建議：文件控制程序Y/HSECX052013為了保證HSE管理體系有效運(yùn)行，確保各個(gè)場(chǎng)所，均能得到相應(yīng)文件的有效版本，特制定本程序。2．適用范圍本程序適用于公司HSE管理體系文件的控制。3．4各單位負(fù)責(zé)各自作業(yè)文件的編寫(xiě)并負(fù)責(zé)HSE文件使用和保管。：a)技術(shù)文件如各類HSE技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、操作規(guī)程、HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；b)管理文件如HSE制度、規(guī)定等各種管理制度；、法規(guī)、或承包方提供的HSE文件等。 HSE體系文件的編制、審批和編號(hào)文件類別編寫(xiě)審核批準(zhǔn)編號(hào)HSE管理手冊(cè)安全質(zhì)量室管理者代表最高管理者Y/HSESCA版HSE程序文件安全質(zhì)量室有關(guān)部門/單位安全質(zhì)量室管理者代表Y/HSECX序號(hào)年份作業(yè)文件（操作規(guī)程）安全質(zhì)量室及相關(guān)部門安全質(zhì)量室管理者代表Y/HSEZY序號(hào)年份記錄表格相關(guān)部門/單位部門負(fù)責(zé)人安全質(zhì)量室Y/HSE JL要素號(hào) (序號(hào)) HSE體系文件的發(fā)放和控制 HSE管理手冊(cè)、HSE程序文件、作業(yè)文件由安全質(zhì)量室備案、負(fù)責(zé)發(fā)放并記錄；由有關(guān)單位使用和保管?！笆芸亍蔽募饷嬗惺芸胤职l(fā)編號(hào)，“非受控”文件沒(méi)有編號(hào)。網(wǎng)上發(fā)布電子文件應(yīng)保留電子發(fā)放記錄。保留收回記錄。，以確定其有效性和適用性。 HSE管理手冊(cè)的更改，由安全質(zhì)量室組織實(shí)施，由最高管理者批準(zhǔn)并予以發(fā)布實(shí)施。、法律法規(guī)、危害因素、環(huán)境因素發(fā)生較大變化或文件更改多次，HSE體系文件需要換版時(shí)，應(yīng)按第一版為A，第二版為B，依次變更標(biāo)識(shí)。 外來(lái)文件 外來(lái)文件的收集、評(píng)審、確認(rèn)、發(fā)放、更新執(zhí)行《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》中的規(guī)定。本程序規(guī)定了設(shè)備/設(shè)施的采購(gòu)、操作、維護(hù)和檢查等達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求。 安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)特種設(shè)備/設(shè)施的管理，根據(jù)需求編制資源配置計(jì)劃和購(gòu)置計(jì)劃。（設(shè)備/設(shè)施）的管理。各種車輛、儲(chǔ)油罐、油罐車、槽罐車、起重設(shè)備、電力設(shè)施、報(bào)警裝置、消防設(shè)施（消防器材）、防雷避電裝置等。、儀表、試驗(yàn)、檢驗(yàn)設(shè)施由安全質(zhì)量室安排、各使用單位負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)。,嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。5．相關(guān)文件國(guó)務(wù)院第549號(hào)令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（以下用已有的記錄表格單不限于）《設(shè)備/設(shè)施臺(tái)賬》、《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》、《設(shè)備/設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)、保養(yǎng)記錄》、《特種設(shè)備/設(shè)施檢驗(yàn)記錄》承包方和供應(yīng)方管理程序Y/HSECX072013為了保證承包方和供應(yīng)方（丙方）行為符合公司HSE體系要求，消除或減少相關(guān)方對(duì)公司健康、安全、環(huán)境業(yè)績(jī)、聲譽(yù)的影響，特制定本程序。本程序適用于公司對(duì)承包方和供應(yīng)方管理。、管理狀況等進(jìn)行審查。由生產(chǎn)調(diào)度室按照公司油氣品調(diào)運(yùn)服務(wù)的需求，制定承包方和供應(yīng)方選擇需求計(jì)劃，采取一定的方式選擇確定。、議標(biāo)，并負(fù)責(zé)評(píng)定標(biāo)書(shū)及合同中有關(guān)HSE方面的內(nèi)容。，要求及時(shí)整改。承包方和供應(yīng)方在為公司油氣品調(diào)運(yùn)服務(wù)期間，有關(guān)單位與承包方和供應(yīng)方進(jìn)行聯(lián)系，交流各自在HSE管理方面的經(jīng)驗(yàn)和不足。油（氣）品調(diào)運(yùn)過(guò)程控制程序Y/HSECX0820131．目的為有效控制公司油氣品運(yùn)輸服務(wù)中的重大風(fēng)險(xiǎn)，減少對(duì)員工健康、安全和環(huán)境的影響，滿足顧客的需求和期望，確保這些活動(dòng)在受控狀態(tài)下運(yùn)行，特制定本程序。本程序適用于公司及所屬各單位。3．3永煉站和榆煉站按照《油氣品運(yùn)輸計(jì)劃》和使用的《油罐車、槽罐車名單》，負(fù)責(zé)開(kāi)據(jù)《油氣品運(yùn)輸票證》，并對(duì)裝車現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。3．5 GPS監(jiān)控班負(fù)責(zé)對(duì)每日?qǐng)?zhí)行油氣品運(yùn)輸?shù)墓捃囘M(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。4．控制要求4．1生產(chǎn)調(diào)度室按照公司與延長(zhǎng)煉化公司（甲方）簽訂的《煉化公司原料油氣運(yùn)輸協(xié)議》，按照公司確定的油氣品運(yùn)輸公司（丙方）名單與其分別簽訂《公司油氣品運(yùn)輸協(xié)議》，安全質(zhì)量室對(duì)公司確定的油氣品運(yùn)輸公司（丙方）名單與其分別簽訂《公司油氣品運(yùn)輸安全協(xié)議》。4．3 油氣品運(yùn)輸公司（丙方）應(yīng)對(duì)其駕駛員進(jìn)行安全培訓(xùn)，定期檢查維護(hù)保養(yǎng)罐車，按規(guī)定對(duì)罐體、壓力表、液位計(jì)、滅火器進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件交安全質(zhì)量室。4．5 安全質(zhì)量室應(yīng)對(duì)油氣品運(yùn)輸公司（丙方）從裝車、運(yùn)輸、卸車全過(guò)程進(jìn)行安全檢查或巡查，保留檢查記錄。4．7在永煉站和榆煉站裝完車后，煉化公司（甲方）專人打鉛封并記錄，并將鉛封記錄傳遞給煉化公司延安煉油廠（甲方）指定的庫(kù)區(qū)卸車，公司的卸車人員核對(duì)鉛封后方可卸車。4．9公司派住永煉站、榆煉站、延安煉油廠庫(kù)區(qū)的裝車和卸車人員及其駕駛員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行煉化公司（甲方）的各項(xiàng)規(guī)定，在裝卸車和運(yùn)輸中嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程，并作好記錄。4．11 各單位在進(jìn)行油氣品裝卸管理過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行《延長(zhǎng)石油工貿(mào)有限公司原料油﹙氣﹚運(yùn)輸質(zhì)量管理操作細(xì)則》、公司《安全生產(chǎn)工作制度》等管理制度，并按要求填寫(xiě)記錄，HSE檢查的應(yīng)保留檢查記錄。4．13 在永煉站、榆煉站、延安煉油廠庫(kù)區(qū)的裝車和卸車人員在作業(yè)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按《安全質(zhì)量管理工作流程》、《石腦油工作流程》及有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，填寫(xiě)規(guī)定的記錄。卸油作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《延長(zhǎng)石油工貿(mào)有限公司原料油﹙氣﹚運(yùn)輸質(zhì)量管理操作細(xì)則》、公司《安全生產(chǎn)工作制度》、《安全質(zhì)量管理工作流程》、《石腦油工作流程》及有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，填寫(xiě)規(guī)定的記錄。變更管理程序Y/HSECX092013為了控制和減少由于文件、人員、機(jī)構(gòu)、設(shè)備/設(shè)施、操作規(guī)程和法律要求等永久性或暫時(shí)性變更對(duì)HSE管