【正文】 完整性，符合規(guī)定要求，確保HSE體系有效運行，制定本程序。、及辦公設(shè)施的管理，根據(jù)需求編制資源購置、采購計劃。、安全與環(huán)境評價，用滿足本質(zhì)健康、安全與環(huán)境要求來削減和控制風(fēng)險和影響。、收集為公司提供油氣品運輸服務(wù)的所有罐車等特種設(shè)備/設(shè)施臺賬的建立，并收集暴存這些設(shè)備（罐車）的各項檢測報告的復(fù)印件。本程序規(guī)定了對承包方和供應(yīng)方評價、管理等要求。、議標單位應(yīng)對承包方和供應(yīng)方的員工進行必要的HSE方面的告誡。對承包方被準許進入公司從事油氣品調(diào)運服務(wù)期間，應(yīng)接受相關(guān)使用單位有關(guān)HSE方面的培訓(xùn)。2． 適用范圍本程序規(guī)定了油氣品運輸服務(wù)從裝油氣品、運輸油氣品、但卸油氣品全過程的管理要求。3．4石腦油班和液化氣班按照《油氣品運輸票證》，在甲方庫區(qū)負責(zé)對油罐或槽罐裝車，并配合甲方庫區(qū)管理人員對進入庫區(qū)的車輛進行安全檢查。4．2 進入公司的油氣品運輸公司（丙方）應(yīng)按照國家的《危險化學(xué)品安全管理條例》、《危險化學(xué)品登記管理辦法》、《危險化學(xué)品安全使用許可證實施辦法》、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》的各項規(guī)定，辦理齊備各種批件和證件，并將復(fù)印件上交生產(chǎn)調(diào)度室和安全質(zhì)量室。4．6 永煉站和榆煉站開完票證后，將每日投入運輸?shù)墓捃囓囂柮麊蝹髡娼oGPS監(jiān)控班，GPS監(jiān)控班對每日運輸?shù)墓捃囆旭偮肪€、速度、位置等進行全過程跟蹤監(jiān)控，并作好記錄，異常情況立即上報安全質(zhì)量室。4．10 GPS監(jiān)控班應(yīng)按《GPS監(jiān)控流程》的規(guī)定，應(yīng)核對每日運輸油氣品的車號，監(jiān)控各車輛行駛的路線、速度、位置等信息，并做好監(jiān)控記錄。 油氣品運輸罐車到達延安煉油廠庫區(qū)時，應(yīng)按其規(guī)定在指定的停車場排隊等號，然后按排隊的號碼順序進入延安煉油廠庫區(qū)卸油臺準備卸油。本程序規(guī)定了變更的產(chǎn)生、申請與審批、實施和跟蹤等內(nèi)容。 各單位負責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的HSE變更的申請和實施。 變更申請按誰主管、誰負責(zé)審批，報安全質(zhì)量室備案。《文件控制程序》和《記錄控制程序》。本程序規(guī)定了應(yīng)急的組織、應(yīng)急預(yù)案及演練等管理內(nèi)容。在有必要時制定本單位區(qū)域作業(yè)服務(wù)的《應(yīng)急預(yù)案》及其應(yīng)急演練。應(yīng)急機構(gòu)健全、權(quán)責(zé)分明、措施得當(dāng)、保障有力、符合實際、可操作性強。報告時，必須講清事故地點、簡要情況、聯(lián)系電話等，并派人到路口接警。，由各單位組織召開事故分析會，查找原因，制定防范措施，寫出事故調(diào)查報告，報公司HSE管理委員會及安全質(zhì)量室。本程序規(guī)定了HSE運行控制監(jiān)測、績效測量、目標、指標滿足程度監(jiān)控管理。負責(zé)監(jiān)督用于油氣品運輸?shù)墓捃嚨忍胤N設(shè)備的檢測。b) 職業(yè)健康衛(wèi)生監(jiān)視和測量 ——有毒有害作業(yè)場所物理因素監(jiān)視和測量，包括噪音、溫度、濕度； ——有毒有害作業(yè)場所化學(xué)因素監(jiān)視和測量，包括各種有毒有害物質(zhì)濃度； ——員工體檢； ——其它需要進行監(jiān)視和測量的情況。：各單位管理人員的日常HSE檢查。 HSE目標、指標及管理方案的監(jiān)測為了確保HSE目標、指標實現(xiàn)，由安全質(zhì)量室負責(zé)對管理方案執(zhí)行情況進行經(jīng)常性地監(jiān)控。由安全質(zhì)量室負責(zé)委托具備資質(zhì)的單位定期對公司職業(yè)危害場所、對有毒有害作業(yè)人員進行職業(yè)健康檢查。（或不符合項），按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。3． 職責(zé) 管理者代表負責(zé)審批《合規(guī)性評價報告》； 安全質(zhì)量室是本要素的主管部門。、地方、行業(yè)的法律、法規(guī)；b．企業(yè)相關(guān)制度和標準等；應(yīng)包括：HSE體系管理、員工代表、各單位負責(zé)人、關(guān)鍵崗位操作人員。，由安全質(zhì)量室編制公司《合規(guī)性評價報告》，報管理者代表審批并將報告下發(fā)各單位。本程序規(guī)定了不符合的確定、糾正及跟蹤等內(nèi)容。、潛在不符合信息來源。不符合可以通過HSE監(jiān)測、交流、調(diào)查等方法來確定。 不符合的處理原則,實現(xiàn)當(dāng)日糾正；；。由不符合所在單位或部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。是否對不符合項進行了原因分析和調(diào)查；是否制定了糾正和預(yù)防措施；是否落實了糾正時間和責(zé)任人；是否達到了預(yù)期目的；是否糾正結(jié)果是否通知了相關(guān)方。本程序適用于公司HSE事故管理。，從事生產(chǎn)服務(wù)活動中，發(fā)生的造成企業(yè)員工和企業(yè)外人員傷亡、急性中毒、或直接經(jīng)濟損失的事故。:執(zhí)行公司有關(guān)《生產(chǎn)安全管理辦法》。 事故調(diào)查執(zhí)行公司有關(guān)《生產(chǎn)安全管理辦法》的規(guī)定 事故處理執(zhí)行公司有關(guān)《生產(chǎn)安全管理辦法》的規(guī)定 事故統(tǒng)計與建檔 執(zhí)行公司有關(guān)《生產(chǎn)安全管理辦法》的規(guī)定公司《生產(chǎn)安全管理辦法》（用已有的記錄表格） 《事故報告單》、《事故登記表》、《事故分析會記錄》 記錄控制程序Y/HSECX152013 為了對HSE體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，規(guī)范HSE記錄管理，確保記錄得到有效控制，特制定本程序。、貯存、保護與處理。 與體系運行有關(guān)的各種記錄和證實性資料。 HSE記錄的控制 記錄的標識由安全科統(tǒng)一確定，受控記錄均應(yīng)有編號，并建立HSE記錄清單，各單位保管。a)查閱或借閱HSE記錄，需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準，進行HSE記錄查（借）閱登記，并限期歸還； b)外來人員查閱或借閱HSE記錄，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，進行HSE記錄查（借）閱登記，方可查閱借閱，并限期歸還； HSE記錄的歸檔a)記錄由各單位定期分類建檔，建立HSE記錄明細表；b)重要的記錄由安全質(zhì)量室歸檔保存。本程序規(guī)定了HSE體系審核的內(nèi)容、方法及要求。，并對本單位不符合項制定和實施糾正措施。 ：a)Q/SY －2007《健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分 規(guī)范》標準；b) 公司的HSE管理體系文件；c)有關(guān)HSE法律法規(guī)及其他要求。，按內(nèi)審檢查表實施審核并記錄。、審核組成員及有關(guān)人員會議，報告審核結(jié)果。受審核單位負責(zé)人應(yīng)根據(jù)發(fā)現(xiàn)的不符合項，組織分析不符合原因，制定糾正措施。，所有不符合均已糾正，安全質(zhì)量室應(yīng)整理有關(guān)審核資料，送交管理評審。，對HSE體系和方針的適應(yīng)性、充分性及有效性進行全面檢查和評價，并批準《管理評審計劃》及《管理評審報告》。、法規(guī)及其他要求； Q/SY －2007《健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分 規(guī)范》標準； HSE承諾、方針和目標以及員工的期望； HSE管理體系文件。 管理者代表書面匯報公司HSE體系運行情況。，召開管理評審會議，參會者在《會議簽到記錄》上簽到。管理評審報告主要內(nèi)容有：a) 管理評審目的、內(nèi)容、日期；b) 管理評審項目描述及評審結(jié)論；c) 對HSE體系的有效性和適應(yīng)性給予總結(jié)；d) 對改進事項，應(yīng)確定責(zé)任者，規(guī)定實施日期、驗證日期。 Y/ 會議簽到記錄Y/〈管理評審計劃〉Y/ 管理評審報告會議簽到記錄Y/會議名稱/內(nèi)容:主辦單位協(xié)辦單位地點日期簽名單位職務(wù)簽名單位職務(wù)管理評審計劃YF/評審目的為了評價HSE體系和HSE方針、目標的適應(yīng)性、充分性和有效性，實現(xiàn)持續(xù)改進。4嚴重不符合及其糾正和預(yù)防措施。8重大變更。管理評審綜述（總結(jié)）：評審結(jié)論：評審提出的整改要求：編制時間編 制 人審 核批 準。組織要求參加部門和 人 員需書面匯報的材料及順序評審時間及 地 點編 制 人管理者代表審核經(jīng)理批準編制日期2管理評審報告YF/單 位評審日期評審地點主 持 人參加部門和人員見〈會議簽到記錄〉，會議評審過程記錄附后。6應(yīng)急預(yù)案。2 HSE承諾、方針、目標的符合性和貫徹情況。，由安全質(zhì)量室組織有關(guān)單位根據(jù)評審要求制定改進措施計劃，經(jīng)管理者代表批準后，由有關(guān)單位組織實施改進計劃，安全質(zhì)量室組織對實施效果進行驗證。安全質(zhì)量室作管理評審會議記錄。 HSE體系和HSE方針的符合性、充分性、適應(yīng)性和有效性。，可隨時進行管理評審：a) 法律、法規(guī)以及相關(guān)方的愿望與要求有重大變化；b) 采用新技術(shù)、新工藝，對HSE將造成較大影響時；c) 組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；d) 生產(chǎn)服務(wù)規(guī)模、資源發(fā)生重大變化時；e) 發(fā)生重大HSE事故時。負責(zé)制定《管理評審計劃》及各項準備工作，編制《管理評審報告》，落實、驗證管理評審提出的各項措施的實施情況。 本程序規(guī)定了管理評審的職責(zé)、內(nèi)容、方法和要求等。受審核單位應(yīng)保存實施糾正措施的有關(guān)證據(jù)記錄。：a) 內(nèi)部審核目的、范圍、單位及日期；b) 審核依據(jù)的文件；c) 審核員、受審核單位主要參加人員；d) 審核綜述；e) 不符合項報告。，當(dāng)審核的目的不能實現(xiàn)時，審核組長應(yīng)向管理者代表或安全質(zhì)量室報告。，由審核組長選派具有資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成人員，并根據(jù)計劃適當(dāng)?shù)姆止?。?dāng)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，發(fā)生重大HSE事故，有關(guān)HSE法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時可隨時進行不定期內(nèi)審。 管理者代表負責(zé)批準HSE體系內(nèi)審計劃，并組織實施內(nèi)審。，方可銷毀。編號為： Y/HSEJL（要素號）序號、審查和整理，需要傳遞時，可由負責(zé)部門傳遞到相關(guān)部門。、填寫人，并簽字或蓋章。 報告：評審報告、審核報告、評價報告、事故報告等。本程序適用于公司的HSE管理。 事故報告執(zhí)行公司有關(guān)《生產(chǎn)安全管理辦法》。：是指失去控制并對財產(chǎn)和人身造成損害的燃燒現(xiàn)象。 驗證人： 日期： 事故、事件報告、調(diào)查和處理控制程序Y/HSECX142013為了加強HSE事故管理，防止事故重復(fù)發(fā)生，特制定本程序。，經(jīng)第三方驗證確認后關(guān)閉。安全質(zhì)量室應(yīng)確保對因糾正和預(yù)防措施引起的HSE管理體系文件進行修改。對滿足體系要素或體系文件要求而言是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的不符合；對保證所審核范圍的體系而言是次要的問題。、法規(guī)及其他要求變更引起的不符合?！恫环?、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。：；；； ； 《合規(guī)性評價報告》在管理評審時，提交管理評審。，可增加合規(guī)性評價頻次：、服務(wù)范圍、資源配置、環(huán)境發(fā)生重要變化時； ； 、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時； 、法規(guī)及其他要求遵守情況、污染源點監(jiān)測達標情況、目標指標管理方案完成情況等進行綜合分析。組織落實合規(guī)性評價的具體工作，協(xié)調(diào)有關(guān)單位針對不符合法律、法規(guī)和其他要求的事件采取糾正或預(yù)防措施，并監(jiān)督實施； 各單位向安全質(zhì)量室提交本單位書面的HSE法律、法規(guī)和其他要求遵循情況的自我評價報告。合規(guī)性評價控制程序Y/HSECX1220131．目的為評價公司HSE行為符合適用法律、法規(guī)及其他要求的合規(guī)性，保證履行HSE承諾，特制定本程序。 對法律、法規(guī)和其他要求的符合性監(jiān)測由安全質(zhì)量室負責(zé)對健