【正文】 評(píng)審應(yīng)包括 HSE 管理體系、方針、目標(biāo)、指標(biāo)改進(jìn)需求。HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號(hào) 標(biāo)題 檢查和糾正措施 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) d) 審核組長(zhǎng)組織編制內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 c) 各部門保存的記錄應(yīng)予以 編目，便于檢索。 預(yù)防措施 各部門負(fù)責(zé)組織采取預(yù)防措施，消除潛在不符合的原因，防止不符合的出現(xiàn)；預(yù)防措施應(yīng) 與不符合的嚴(yán)重程度和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì) 職業(yè)病、事件、財(cái)產(chǎn)損失、及其他不良績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析 ，分析原因，制定相應(yīng) 糾正 措施并組織實(shí)施。 應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃經(jīng)批 準(zhǔn)后 ,分別由 公司辦公室 對(duì)有關(guān)部門和人員進(jìn)行傳達(dá)，并保存?zhèn)鬟_(dá)交接記錄，由 公司辦公室 對(duì)應(yīng)急人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)。 審批通過后，變更主管部門負(fù)責(zé)將變更通知 以及相關(guān)附件，及時(shí)準(zhǔn)確的 傳遞到相關(guān)部門 和人員 ,變更所涉及的部門和人員應(yīng)按變更通知的要求積極 組織變更的實(shí)施。 為使與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源相關(guān)的活動(dòng)和服務(wù)等過程得到有效控制， 確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離本公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則， 并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 制定并實(shí)施 相 應(yīng)的控制程序。作業(yè)許可內(nèi)容應(yīng)包括區(qū)域劃分、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急措施，以及作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等。 承包方在施工時(shí)應(yīng)采取措施，減少施工過程對(duì)周圍環(huán)境的影響，使其不亂倒施工用的廢水、廢土、廢渣，節(jié)約水、電、氣等資源。 承包方和（或）供應(yīng)方 為對(duì)采購(gòu)、供應(yīng)方、承包方和顧客等相關(guān)方進(jìn)行有效控制，以及對(duì)相關(guān)方的健康安 全環(huán)境行為施加影響 。 本公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施以及設(shè)施的完整性，包括建筑物、工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件、運(yùn)輸、通訊設(shè)備、生活設(shè)施、安全環(huán)保設(shè)施等。 在實(shí)施中評(píng)審文件的適用性，以確定需要的更改或更新。 b) 管理手冊(cè)：對(duì)本公司所建立的 HSE 管理體系總體描述的文件，是綱領(lǐng)性文件。 支持文件 《能力評(píng)價(jià)管理 控制 程序》 《培訓(xùn)管理 控制 程序》 《 HSE 企業(yè)文化管理 控制 程序》HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號(hào) 標(biāo)題 協(xié)商與溝通 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 為了理順 HSE 信息渠道，保障有關(guān) HSE 信息資源得到充分利用，規(guī)范員工協(xié)商的機(jī)制，制定并實(shí)施《 HSE 信息交流與協(xié)商 管理 控制程序 》。 培訓(xùn)可采取 委 外培訓(xùn)、 公司內(nèi) 培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)等多種形式 。 支持文件 《資源配置管理 控制 程序》 HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號(hào) 標(biāo)題 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 為確定從事健康安全與環(huán)境關(guān)鍵崗位人員相應(yīng)的職責(zé)和任職能力要求，有計(jì)劃地開展培訓(xùn)，保證員工具備必要的能力和意識(shí)，提高員工的整體素質(zhì)。 d) 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理方案 公司辦公室 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)本公司目標(biāo)和指標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)狀況制定管理方案，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。管理者代表審核《法律法規(guī)實(shí)用性評(píng)價(jià)》。 e） 確立相應(yīng)的判別準(zhǔn)則，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的 范圍、性質(zhì)和時(shí)限性，選定主動(dòng)性的評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)出具有或可能具有重大危害與影響的因素。 HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號(hào) 標(biāo)題 總 要 求 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 本公司依據(jù) GB/T24001202 ISO14001202 GB/T28001202和 Q/標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn) HSE 管理體系， 使本 企 業(yè)能符合所聲明的健康、安全與環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn) 既 定目標(biāo)。 3．具體地理位置： 位于高郵市 經(jīng)濟(jì) 開發(fā)區(qū)凌波路 68 號(hào) HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號(hào) 標(biāo)題 引用標(biāo)準(zhǔn) 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。 2．聯(lián)系方式 企業(yè)名稱： 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 企業(yè)地址： 江蘇省高郵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)凌波路 68 號(hào) 郵政編碼： 225600 電 話： 05148464206 8464254 84658129 傳 真： 05148464168 84658129 EMAIL: 本手冊(cè)的編寫、評(píng)審、發(fā)放、修訂和換版等工作由 公司辦公室 管理，管理者代表負(fù)責(zé)審核，手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 A 版 HSE 管理手冊(cè)已經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審核通過，自 2021 年 7 月 10 日發(fā)布之日起正式實(shí)施，本公司的全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 為了更好的推動(dòng) HSE 管理體系的建立和有效運(yùn)行，本人決定，任命 陳海林 同志為本公司 HSE 體系管理者代表，全面負(fù)責(zé)本公司 HSE 管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作。 本手冊(cè)按“受控”和“非受控”兩類分別發(fā)放。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。 HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號(hào) 標(biāo)題 總 要 求 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 頁(yè) 共 頁(yè) 版次 A 修 訂 O 標(biāo)題號(hào) 標(biāo)題 健康、安全與環(huán)境管理體系要求 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 健康、安全與環(huán)境管理要求 HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號(hào) 標(biāo)題 方針、目標(biāo)和承諾 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) HSE 方針： 安全第 一，預(yù)防為主； 全員動(dòng)手，綜合治理； 改善環(huán)境，保護(hù)健康； 科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展 HSE 目標(biāo)： a）通過對(duì)員工 進(jìn)行 HSE 宣傳教育和培訓(xùn)，不斷促進(jìn)員工的 HSE 意識(shí)，提高自救、互救能力和專業(yè)技能； b）最大限度地查出隱患，使事故發(fā)生率逐年降低；杜絕重、特大事故；創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，確保員工的健康與安全； c）盡可能減少環(huán)境污染，保護(hù)生態(tài)平衡，將環(huán)境影響降低到最低程度，杜絕重、特大污染事故； d）通過 HSE 管理體系的有效 運(yùn)行 ，努力實(shí)現(xiàn)或?qū)崿F(xiàn)無事故、無污染、無人身傷害。 f） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮其影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性和資源消耗；以及與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力適應(yīng)性。 d） 在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)法律法規(guī)和其它要求加以考慮，確保本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程的所有活動(dòng)和行為都能夠符合法律、法規(guī)要求。 HSE 管理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容：HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號(hào) 標(biāo)題 策 劃 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a）需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的指標(biāo)； b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施方案，包括可選技術(shù)方案、 技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定； c）適當(dāng)?shù)馁Y源要求； d）規(guī)定的 相關(guān)職能部門和單位 職責(zé)和權(quán)限 ； e）實(shí)施目標(biāo)的時(shí)間表和進(jìn)度計(jì)劃。 e) 所有承擔(dān)管理職責(zé)的各職能部門和單位，都應(yīng)表明其對(duì)健康、安全與環(huán)境績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。 公司辦公室是培訓(xùn) 和能力評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)和 生產(chǎn) 過程需求，選擇、培訓(xùn)和配備可以勝任的人員，從事相關(guān)的 HSE 關(guān)鍵活動(dòng)。根據(jù)不同的培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容和要求采取不同的方式。 a)公司辦公室是信息交流與協(xié)商的歸口管理部門，各職能部門應(yīng)確保各類相關(guān)信息的及時(shí)收集與有效傳遞。 c) 程序文件：根據(jù)體系管理標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際需要，指導(dǎo)相關(guān)活動(dòng)或過程所規(guī)定的文件，是實(shí)施性文件。對(duì)文件的更改需按規(guī)定批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)，或以版本及修改次數(shù)標(biāo)明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 設(shè)備驗(yàn)收、安裝、使用和維修保養(yǎng)時(shí)保持設(shè)施完整性 ,保證與設(shè)備、設(shè)施相配套的輔助設(shè)施，聯(lián)鎖、防護(hù) HSE 設(shè)施、安全附件完整好用。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方和承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，以及對(duì)其施加影響。各種 HSE 防護(hù)設(shè)備齊全，施工用具及施工材料應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放。 運(yùn)行控制 為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)行的有效控制，確保安全生產(chǎn)、盡可能減少和避免事故、事件發(fā)生，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù) 。HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號(hào) 標(biāo)題 實(shí)施和運(yùn)行 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 公司重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行活動(dòng)主要有：焊接、切割、熱處理、噴漆、金加工、食堂等。 由變更主管部門 負(fù)責(zé)實(shí)施情況的監(jiān)督與檢查。 可行時(shí)，各部門應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的演習(xí)，必要時(shí)，依據(jù)應(yīng)急演習(xí)和評(píng)審中出現(xiàn)的問題，特別是突發(fā)事故、事件發(fā)生后應(yīng)對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行修訂。 公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入 資料 。各部門應(yīng)采取如下運(yùn)作步驟： a) 通過監(jiān)視、預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析，掌握過程和要素的變化趨勢(shì)及相關(guān)方的要求和期望，識(shí)別并確定潛在不符合并分析其原因； b) 發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題的影響程度確定輕重緩急，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的可行性及其可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本等因素，確定所采取的預(yù)防措施是否切實(shí)可行； c) 確定需采取的預(yù)防措施，明確實(shí)施預(yù)防措施的部門或人員，并組織實(shí)施； d) 所有相關(guān)的記錄應(yīng)予以保留并提交管理評(píng)審； e) 評(píng)審預(yù)防措施的有效性 ，對(duì)有效的預(yù)防措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件，對(duì)沒達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的重新分析原因，重新采取預(yù)防措施。并對(duì)各自的記錄標(biāo)識(shí)、收集、保存、借用、復(fù)制、存檔和處理進(jìn)行管理。 e) 審核組根據(jù)計(jì)劃對(duì)受審部門和單位體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，詳細(xì)記錄體系運(yùn)行效果及不符合情況，并評(píng)審以往的審核結(jié)果。評(píng)審輸入是為評(píng)審提供準(zhǔn)確、充分的信息，是有效評(píng)審的前提條件，評(píng)審輸入內(nèi)容包括： a) 內(nèi)、外部 HSE 管理體系審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； b) 健康安全與環(huán)境表現(xiàn)、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合