【正文】 ，做好防范、防塵等工作。 、貯存和防護(hù)工作 ，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運(yùn)，必須使用合適的搬運(yùn)工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 3． 4 使用 標(biāo)志的使用由質(zhì)管部人員具體實(shí)施 ,在產(chǎn)品例行試驗(yàn)完成后進(jìn)行，貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。 2 職責(zé) 認(rèn)證標(biāo)志由質(zhì)保部經(jīng)理統(tǒng)籌管理及購置的具體事宜，質(zhì)保部負(fù)責(zé)存放、發(fā)放、使用管理。 4． 3 認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求 4． 3． 1 產(chǎn)品變更 當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。 10 制定措施，必要時(shí)會同相關(guān)部門協(xié)助解決。 e) 審核員應(yīng)做好會議記錄；并保存。 10 于表面。 c) 審核組成員名單與分工。 10 e) 在認(rèn)證證書到期換證前。 內(nèi)審時(shí)機(jī) 每年內(nèi)審至少一次。 10 質(zhì)量體系審核 過程質(zhì)量審核 內(nèi)審方法 文件審核和現(xiàn)場審核 內(nèi)審依據(jù) 企業(yè) CCC 質(zhì)保手冊。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理 A. 批準(zhǔn)生產(chǎn)者年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； B. 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。 10 蹤檢查，并做好記錄。 ，涉及到文件更改由辦公室執(zhí)行更改。 10 糾正和預(yù)防措施控制 對存在的或潛在的不合格進(jìn)行調(diào)查分析，采取措施消除原因，防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生。 4 .3 成品檢驗(yàn)不合格品和處理 質(zhì)檢員對成品按例行檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，質(zhì)檢員應(yīng)做好標(biāo)識并填寫出廠檢驗(yàn)記錄單，通知車間主任組織人員立即返工，返工后必須重新檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 關(guān)鍵元器件不合格品有較嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由采購員將不合格 品退回供方。 各車間負(fù)責(zé)不合格品返工、返工品由質(zhì)保部負(fù)責(zé)重新驗(yàn)證。 4． 8 對監(jiān)視和測量人員要求 4． 8． 1 專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗； 4． 8． 2 辦公室應(yīng)按要求對檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)后上崗。 4． 5 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 4． 5． 1 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 4． 2 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的初次校準(zhǔn) A． 經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，使用前應(yīng)由供應(yīng)部門檢查廠家出廠時(shí)的計(jì)量檢定證書是否合法有效，合格后方能發(fā)放使用。 確認(rèn)檢驗(yàn)需每年定期進(jìn)行。 適用于公司各部門。 成品倉庫管理人員負(fù)責(zé)成品產(chǎn)品標(biāo)識的管理。 4． 3． 2 在所要求的各項(xiàng)檢驗(yàn)完成或必需的報(bào)告未收到和驗(yàn)證前不得將產(chǎn)品放行。 B． 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)考試合格后方可上崗。 所有關(guān)鍵元器件經(jīng)驗(yàn)證后判定的不合格品 ,具體處理方法按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 驗(yàn)證規(guī)程內(nèi)容出現(xiàn)下列情況之一時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行修改 : 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更改； 驗(yàn)證項(xiàng)目和內(nèi)容增加； 檢驗(yàn)方法實(shí)施后發(fā)現(xiàn)不完善； 舊的國家、部頒標(biāo)準(zhǔn)作廢。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審選定質(zhì)量信譽(yù)良好的供方。 經(jīng)評審確定的不合格品由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識，倉庫管理人員負(fù)責(zé)隔離存放。公司采取措施一是不能有效，二是供方是否采納，不合格品控制，只是標(biāo)識判斷，所以對采購產(chǎn)品的不合格， 應(yīng)當(dāng)于供方協(xié)商怎么辦。 采購的基本步驟 銷售部根據(jù)訂貨合同編制業(yè)務(wù)通知單，由銷售部經(jīng)理審批后，發(fā)放給技術(shù)部和生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部應(yīng)每年至少進(jìn)行一次供方市場調(diào)查 ,以選擇更優(yōu) 的 合格供方。 合格供方的控制 生產(chǎn)部與供方建立聯(lián)絡(luò)渠道 ,及時(shí)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通 ,反饋 質(zhì) 量信息 。 供方的評定步驟及要求 供方評定時(shí)機(jī) A、老產(chǎn)品、批量產(chǎn)品根據(jù)評定計(jì)劃安排和要求組織供方評定； B、 合格供方目錄發(fā)生變更時(shí) ,進(jìn)行組織供方評定 。 供方評定依據(jù) 滿 足合同要求的能力 。 Q/BD/QP0120xxA 6． 相關(guān)程序 《 文件控制程序》 7． 相關(guān)記錄 《質(zhì) 量記錄清單》 Q/BD/QP0120xxA 采購控制程序 1. 目的 對供方進(jìn)行選擇和評定、管理，保證準(zhǔn)確及時(shí)地采購到符合規(guī)定要求的元器件、配套件、原輔材料及生產(chǎn)工具。 各責(zé)任部門必須做好質(zhì)量記錄的整理 ,以便及時(shí)提供給上 級部門或客戶在進(jìn)行評價(jià)時(shí)查閱 質(zhì)量記錄保管 質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存 ,根據(jù)記錄的重要性和保存價(jià)值 ,確定 保管期限、保存地點(diǎn)、責(zé)任人。 質(zhì)量記錄設(shè)置 質(zhì)量記錄應(yīng)該按企業(yè)質(zhì)量計(jì)劃和相應(yīng)程序文件的規(guī)定設(shè)置。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職能范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄。 凡是受控文件，各部門必須指定專人完善保管。 Q/BD/ 文件的管理 技術(shù)性文件和圖紙資料均應(yīng)統(tǒng)一編號、統(tǒng)一標(biāo)識，由技術(shù)部統(tǒng)一管理。 文件的更改和作廢 文件更改應(yīng)按原文起草、批準(zhǔn)、發(fā)放程序進(jìn)行，批準(zhǔn)人必須是原文件批準(zhǔn)人，任何人不得擅自更改文件或批準(zhǔn)更改。確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索 文件的發(fā)放 生效后的文件必須嚴(yán)格控制發(fā)放范圍和份數(shù)，技術(shù)性文件和圖紙資料由提供部門發(fā)放 ,并填寫《技術(shù)性文件發(fā)放登記表》 。設(shè)計(jì)文件有規(guī)范書 、產(chǎn)品圖樣和所有設(shè)計(jì)方面的文件；工藝文件有工藝守則；檢驗(yàn)文件有檢驗(yàn)制度、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)記錄、檢測報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告。 具體編號方法及含義說明如下： Q / BD / Q/BD/ 年代 和版本 號 文件編號 企業(yè)代號 企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 說明 : A 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)文件的批準(zhǔn)頒布。 5． 2 《崗位工作人員任職要求》。 4． 2． 5 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) （同 4． 2． 2 b,c） 4． 2． 6 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 4． 1． 2 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報(bào) 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 審批。 b) 按照計(jì)劃的安排實(shí)施內(nèi)審，做好內(nèi)審記錄； c) 跟蹤發(fā)現(xiàn)的問題直至完滿解決。 f)負(fù)責(zé)采購的控制 g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作 辦公室 a)負(fù)責(zé)文件的管理 b)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理 Q/BD/ c)負(fù)責(zé)配合質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人實(shí)施本公司內(nèi)審 d)進(jìn)行培訓(xùn)策劃和實(shí)施 3． 4總工程師 a)負(fù)責(zé)各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、收集、整理。 Q/BD/ 企業(yè)簡介 Q/BD/ 公司質(zhì)保體系結(jié)構(gòu)圖 副總經(jīng)理 總 經(jīng) 理 辦 公 室 采 購 部 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 技 術(shù) 部 質(zhì) 管 部 總工程師 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 Q/BD/ 公司職責(zé)與權(quán)限劃分 1 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人。 本質(zhì)量手冊是依據(jù) 《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的要求 ，結(jié)合本公司的特點(diǎn)及實(shí)際，遵循適用有效原則編寫。 生產(chǎn)廠 /制造廠 /加工廠（場）所： 指對認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行最終裝配和 /或檢驗(yàn)以及使用認(rèn)證標(biāo)志的地點(diǎn)。 e)負(fù)責(zé)合同評審。 3． 9銷售部 a)負(fù)責(zé)簽定合同 b)負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見的接收 Q/BD/ c)負(fù)責(zé)物資采購和分承包方調(diào)查、評價(jià) d)負(fù)責(zé)成品庫的管理 e)負(fù)責(zé)服務(wù)的實(shí)施和驗(yàn)證、報(bào)告 檢驗(yàn)員 a) 按照工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)程等要求實(shí)施檢驗(yàn)； b) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)停止生產(chǎn)； c) 按照標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施例行檢驗(yàn)。 4 程序 4． 1 人員安排 4． 1． 1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 4． 2． 4 特殊工作人員培訓(xùn) a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b） 內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 5 相關(guān)文件 5． 1 《各部門工作手冊》。 本程序適用于質(zhì)量管理體系文件的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和保管。 文件的編號 質(zhì)量體系文件的編號登記工作由辦公室負(fù)責(zé)。 、審查、批準(zhǔn) 技術(shù)性文件的編制 ①技術(shù)性文件分設(shè)計(jì)文件、工藝文件和檢驗(yàn)文件。 檢驗(yàn)文件由檢驗(yàn)員編制并校對，由質(zhì)保部經(jīng)理審核 ,會同 技術(shù)部、生產(chǎn)部會簽 ,最后經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn) 。 文件的接收：技術(shù)部對訂貨圖紙需做好接收登記工作，并在 《訂貨圖紙接收登記表》記錄，各部門對接收的文件須在《文件接收登記表》上做好記錄。對銷毀的文件應(yīng)在《檔案銷毀清冊》上作好記錄。對非受控文件不做要求，但仍要做好記錄。 3. 職責(zé) 質(zhì)管部全面負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的控制 各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的制訂、使用、保管和匯總 工作。 制定、糾正和預(yù)防措施的依據(jù) ,直接促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)。 質(zhì)量記錄使用 作為質(zhì)量記錄的報(bào)告、圖、表、卡中的規(guī)定 項(xiàng)目 ,必須逐 項(xiàng)填寫， 填寫必須字跡清楚 ,印章完整 ,真實(shí)正確、填寫及時(shí)。 5. 記 錄清單 各部門設(shè)置的質(zhì)量記錄匯總成部門《質(zhì)量記錄清單》 ,報(bào)一份給質(zhì) 管部登記備案。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)并提供有關(guān)記錄。 合格供方的認(rèn)定條件 采用實(shí)地考察及歷史考察，按評定標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)評定，根據(jù)總評定 意 見認(rèn)定； 委托第三方審核的 ,應(yīng)通過選定質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證或產(chǎn)品合格認(rèn) 證； 采 用歷史考察的，連續(xù) 3 批檢驗(yàn)合格率應(yīng)達(dá)到 95%； 采 用提供首批樣品檢驗(yàn)的 ,應(yīng)達(dá)到 100%合格。 D、 合 格供方目錄分發(fā)總經(jīng)理 :、總工、副總、技術(shù)部、 Q/BD/QP0120xxA 生 產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等。 合格供方目錄的變更必須得到生產(chǎn)主管的批準(zhǔn) ,變更信 息 生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知到各相關(guān)部門 ,進(jìn)行修正。 必須保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到貨。 在生產(chǎn)過程中發(fā)生采購產(chǎn)品不合格，具體處理程序按《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施程序》條款執(zhí)行 ,對采購產(chǎn)品一 般由供方采取糾正措施。 經(jīng)評審進(jìn)貨產(chǎn)品有較嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由采購員將不合格品退回供方。 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證的領(lǐng)導(dǎo)工作。 每一驗(yàn)證規(guī)程編制完后 ,由質(zhì)保部經(jīng)理審定。 經(jīng)判定的合格品由質(zhì)檢員在