【正文】 質(zhì)量手冊(cè) 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD 、裝訂過(guò)程中的不合格品，如打印錯(cuò)誤、曬印不清楚、不整齊以及裝訂缺頁(yè)、倒置等，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處授權(quán)人主持評(píng)審。 勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理不合格品評(píng)審和處置 （副總）工程師、為不合格品評(píng)審的院級(jí)主管，對(duì)院審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品組織評(píng)審，提出處置意見(jiàn)。 A20xx 第 1頁(yè)共 4 頁(yè) 不合格品的控制 總則 為防止不合格品被非預(yù)期使用，本院分別建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》與《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過(guò)程）控制程序》，控制不合格品的標(biāo)識(shí) 、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置。 質(zhì)量手冊(cè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 版次 :A/0 CSWMD總工辦是本程序的歸口管理部門(mén)。記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品是否按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和（或）試驗(yàn)。對(duì)不能執(zhí)行“緊急放行”的產(chǎn)品應(yīng)加以規(guī)定。 支持文件 《設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序》 ()。 施工圖設(shè)計(jì)監(jiān)理意見(jiàn)。對(duì)成果質(zhì)量有重大影響的故障，按《不合格產(chǎn)品的控制程序》執(zhí)行。 c、 各能技術(shù)人員和操作人員都必須具備相應(yīng)的資格，特殊工種人員應(yīng)持證上崗。 總承包公司負(fù)責(zé)實(shí)施《工程總 承包過(guò)程控制程序》 監(jiān)理部負(fù)責(zé)實(shí)施《工程監(jiān)理過(guò)程控制程序》 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處是本程序的歸口管理部門(mén)。 職責(zé) ，負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定和監(jiān)督檢查； 施；各室、所、分院、公司、部在校審中配合監(jiān)督檢查。 ，如任務(wù)批件，基礎(chǔ)資料，工程性質(zhì)、規(guī)模、工藝方案方面的推薦介紹資料等，由項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）驗(yàn)證登記和管理。但顧客的驗(yàn)證不能免除本院提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客對(duì)分承包方所提供產(chǎn)品的拒收。 質(zhì)量手冊(cè) 采購(gòu) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁(yè)共 3 頁(yè) 采購(gòu) 總則 采購(gòu)包括設(shè)計(jì)分承包、采購(gòu)資 料和采購(gòu)產(chǎn)品。 4）、 所有受控文件都應(yīng)作“受控” 標(biāo)識(shí)，復(fù)制受控文件應(yīng)核對(duì)并標(biāo)識(shí)，受控文件發(fā)放應(yīng)登記和簽收。 質(zhì)量手冊(cè) 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD如有修改意見(jiàn)，由工程項(xiàng)目組負(fù)責(zé)進(jìn)行修改，并按規(guī)定程序報(bào)審批。 。各級(jí)校審所發(fā)現(xiàn)的不合格品一律按《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》的要求進(jìn)行返工，達(dá)到合格才能放行。 設(shè)計(jì)輸入一般應(yīng)包括： a. 設(shè)計(jì)依據(jù)性文件和資料（合同、批件、基礎(chǔ)資料等）； b. 本工程應(yīng)貫徹的政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及社會(huì)要求； 質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD 《開(kāi)工報(bào)告》（包含各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)原則），由總（副總）工質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD 合同修訂 合同修訂需經(jīng)過(guò)合同簽字雙方的同意；對(duì)修訂內(nèi)容應(yīng)補(bǔ)充進(jìn)行評(píng)審；修訂內(nèi)容要及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。 A20xx 第 1頁(yè)共 2 頁(yè) 合同評(píng)審 總則 為準(zhǔn)確理解顧客（建設(shè)單位）的要求，對(duì)本院滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力進(jìn)行確認(rèn)，確保合同條款合理、明確、齊全、建立并實(shí)施《合同評(píng)審程序》，確保產(chǎn)品滿足合同要求。 《作業(yè)文件》由管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)。 A20xx 第 1頁(yè)共 2 頁(yè) 質(zhì)量體系 總則 為實(shí) 現(xiàn)本院規(guī)定 的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) ，按照GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持文件化質(zhì)量體系。 管理評(píng)審 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 12）、監(jiān)理部 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 8）、科技信息處： a. 提供技術(shù)情報(bào)，組織學(xué)術(shù)團(tuán)體活動(dòng)。 b. 主持制定 院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； c. 批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)； d. 任命管理者代表； e. 主持確定全院的發(fā)展計(jì)劃，任期目標(biāo)，年度目標(biāo)和財(cái)務(wù)、人事工作； f. 主持確定組織機(jī)構(gòu)、各層人員的職責(zé)和權(quán)限以及資源的總體配置； g. 主持管理評(píng)審。質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁(yè)共 2 頁(yè) 引用標(biāo)準(zhǔn) a、 GB/T65831994idt ISO8402:1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語(yǔ)》； b、 GB/T190011994idt ISO9001:1994《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》。 本《質(zhì)量手冊(cè)》由院長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。在深化全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，為了滿足市場(chǎng)和自身發(fā)展需要，決定全面貫徹 GB/T19000ISO9000 系列（ 1994）標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善質(zhì)量體系，實(shí)現(xiàn)本院在質(zhì)量管理和工程建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量方面登上新臺(tái)階的奮斗目標(biāo)，特編制本《質(zhì)量手冊(cè)》，對(duì)本院的生產(chǎn)系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源配備、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系要素、本手冊(cè)的管理等進(jìn)行詳細(xì)闡述?！? 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 院 長(zhǎng) 20xx 年 05 月 15 日 質(zhì)量手冊(cè) 前言 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 2頁(yè)共 1 頁(yè) 不合格品的控制 糾正和預(yù)防措施 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 質(zhì)量記錄的控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn) 服務(wù) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 附錄： ⑴ 修改記錄表 ⑵ 程序文件目錄 ⑶ 編后記 質(zhì)量手冊(cè) 頒布令 版次： A/0 CSWMD RESEARCH INSTITUTE OF CHINA (CSWMD) 控制狀態(tài) 文件編號(hào)： CSWMD A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 發(fā) 布 令 現(xiàn)將中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布于下：要求全體職工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 院以合理的專(zhuān)業(yè)配備、雄厚的技術(shù)力量、精良的設(shè)備保障、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、完善的管理體系、良好的社會(huì)信譽(yù)和質(zhì)量手冊(cè) 前言 版次 :A/0 CSWMD 本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于院內(nèi)部的質(zhì)量管理，包括工程勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理 的全過(guò)程。持有人妥善保管，總工程師辦公室負(fù)責(zé)更改跟蹤，更換版 本時(shí)，收回原版本。 d、設(shè)計(jì)全過(guò)程：工程設(shè)計(jì)全過(guò)程包括：設(shè)計(jì)階段（初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)）、設(shè)計(jì)后期服務(wù)（施工圖技術(shù)交底、施工配合、參加試運(yùn)轉(zhuǎn)、設(shè)計(jì)回訪）兩個(gè)過(guò)程。 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 5頁(yè)共 12 頁(yè) g. 負(fù)責(zé)工程回訪的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)處理顧客有關(guān)計(jì)劃進(jìn)度和服務(wù)安排方面的投訴； h. 負(fù)責(zé)組織分承包方選擇評(píng)定。 A20xx 第 7頁(yè)共 12 頁(yè) f. 對(duì)本室（所、分院）文件資料、設(shè)計(jì)成果按質(zhì)量體系文件要求嚴(yán)格控制，監(jiān)督、檢查其標(biāo)識(shí)，保證可追溯； g. 負(fù)責(zé)本室工程項(xiàng)目的后期服務(wù)，處理與本室（所、分院）有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題的投訴； h. 制訂本室（所、分院）培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施室（所、 分院）的培訓(xùn)； 10）、勘察大隊(duì) a. 對(duì)外聯(lián)系洽談工程任務(wù)并協(xié)助院生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處簽訂合同，參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評(píng)審； b. 負(fù)責(zé)《采購(gòu)控制程序》 ()的實(shí)施，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處對(duì)分承包方評(píng)價(jià)選定； c. 組織完成本大隊(duì)的生產(chǎn)任務(wù)，配置資源（人力、材料、設(shè)備等）； d. 負(fù)責(zé)實(shí)施勘察過(guò)程控制程序； e. 負(fù)責(zé)勘察用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制； f. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進(jìn)行勘察質(zhì)量管理，組織勘察過(guò)程控制中各環(huán)節(jié)的校審與大隊(duì)級(jí)評(píng)審；負(fù)責(zé)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 ()的實(shí)施； g. 對(duì)過(guò)程中的不合格品嚴(yán)格 控制，負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督各項(xiàng)目組實(shí)施糾正和預(yù)防措施； h. 對(duì)本大隊(duì)文件資料、勘察成果及實(shí)物成品，按質(zhì)量體系文件要求嚴(yán)格控制，監(jiān)督、檢查其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 11頁(yè)共 12 頁(yè) 資源 對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、承包、監(jiān)理的管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），配置充分的資源。 記錄 管理評(píng)審記錄由 總工辦 保存。本院建立并保持有 25 個(gè)程序文件。 質(zhì)量計(jì)劃由總 (副總 )工程師批準(zhǔn)。 A20xx 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 1）、 合同種類(lèi)包括： a. 合同； ； （電話）訂單； 2）、 評(píng)審方式包括： a. 會(huì)議評(píng)審； ； 。 總工辦是《設(shè)計(jì)控制程序》的歸口管理部門(mén)。 設(shè)計(jì)室主任（所長(zhǎng)、分院院長(zhǎng)）與設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部接口的管理，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施，包括各專(zhuān)業(yè)分工范圍及責(zé)任、各專(zhuān)業(yè)協(xié)作技術(shù)條件要求、各專(zhuān)業(yè)間配合進(jìn)度計(jì)劃、會(huì)簽要求等。設(shè)計(jì)輸出還應(yīng)包含或引用施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)出關(guān) 系建設(shè)工程安全和正常運(yùn)作的重大設(shè)計(jì)特性。 ，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提出協(xié)調(diào)解決措施，由項(xiàng)目組實(shí)施修改。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 各階段設(shè)計(jì)成果在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用要求。 所有設(shè)計(jì)更改和修改都應(yīng)形成正式文件，在實(shí)施前進(jìn)行評(píng)審，并由授權(quán)人批準(zhǔn)。 A20xx 第 2頁(yè)共 3 頁(yè) 文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 對(duì)于作廢文件由負(fù)責(zé)控制部門(mén)撤回注銷(xiāo)，若需保存時(shí)，由控制部門(mén)標(biāo)識(shí)“作廢留存”字樣。 對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)確定后應(yīng)建立合格分承 包方名錄、檔案和分承包方產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處保存。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 本院在分承包方貨源處的驗(yàn)證 當(dāng)有必要在分承包方處（采購(gòu)貨源處）進(jìn) 行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在分承包或采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行方式。 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處歸口管理，工程項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)實(shí)施。 A20xx