【正文】 質(zhì)量手冊(cè) 糾正和預(yù)防措施 版次 :A/0 CSWMD 所有不合格品的評(píng)審、返工都應(yīng)有記錄并保存。 勘察設(shè)計(jì)成果 交付顧客以后，不論是施工以前還是施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，都應(yīng)及時(shí)由工程主管部門組織評(píng)審、加以記錄，提出處置意見。 ，應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，同意后，應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。如遇重大問題不能解決時(shí)，提交院級(jí)評(píng)審。 總工辦 ，對(duì)各有關(guān)部門的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 、設(shè)計(jì)等中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)配合有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審、處置和通報(bào)，并作為對(duì)生產(chǎn)部門質(zhì)量考核的 內(nèi)容之一。 設(shè)計(jì)室（所、分院） （所、分院）實(shí)施《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》；負(fù)責(zé)組織本室（所、分院）對(duì)設(shè)計(jì)不合格品的評(píng)審； ，同時(shí)根據(jù)不合格品的處理結(jié)果，及時(shí)通知有關(guān)部門，必要時(shí)通知顧客。 A20xx 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 ()?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 A20xx 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成文件； 、存放及使用期間的安全維護(hù)和保養(yǎng)，保持其應(yīng)有的準(zhǔn)確度和精密度 。復(fù)檢的記錄應(yīng)保存。建立《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。對(duì)所記錄的檢驗(yàn)和（或）試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。確認(rèn)所有進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)已完成并滿足要求時(shí)，進(jìn)行最終檢驗(yàn)，而且最終檢驗(yàn)結(jié)果滿足規(guī)定要求，產(chǎn)品才能交付。 ，應(yīng)有可靠的追溯程序質(zhì)量手冊(cè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 版次 :A/0 CSWMD總工辦是本程序的歸口管理部門。 《工程總承包過程控制程序》 ()。 d、 工程投資的控制，監(jiān)理工程師應(yīng)認(rèn)真審核簽證。 施工階段監(jiān)理 質(zhì)量手冊(cè) 過程控制 版次 :A/0 CSWMD ，組織內(nèi)部交驗(yàn)和質(zhì)量評(píng)定，配合顧客及有關(guān)部門組織全面驗(yàn)收。 A20xx 第 3頁(yè)共 4 頁(yè) 工程總承包過程控制 、施工組織設(shè)計(jì)及概算，確保項(xiàng)目實(shí)施符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定和法規(guī)，以及符合工程項(xiàng)目特性的具體要求。 g、 做好安全工作，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，設(shè)立兼職安全員，建立事故報(bào)告制度，杜絕各種重大事故。 e、 對(duì)關(guān)鍵工序、特殊過程建立質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制。 勘察過程控制 a、 編制“勘察綱要”、“工程勘察作業(yè)指導(dǎo)書”，確?？辈旄麟A段的過程質(zhì)量。 ，以保持設(shè)計(jì)過程能力； ； ，安靜、明亮、衛(wèi)生、條件齊全的設(shè)計(jì)環(huán)境； ，必要時(shí)應(yīng)對(duì)過程設(shè)備和人員進(jìn)行鑒定以確保合格。 A20xx 第 1頁(yè)共 4 頁(yè) 過程控制 總則 為確保工程勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理過程受控，建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)過程控制程序》、《勘察過程控制程序》、《工程總承包過程控制程序》和《工程監(jiān)理過程控制程序》。 3）、 對(duì)分承包方產(chǎn)品同樣要進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)； 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追述性 版次 :A/0 CSWMD 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追述性 版次 :A/0 CSWMD 本院驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 控制內(nèi)容與措施 ，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處在與顧客簽訂的合同中作出規(guī)定，并負(fù)責(zé)執(zhí)行跟蹤。 《采購(gòu)控制程序》 ()。 質(zhì)量手冊(cè) 采購(gòu) 版次 :A/0 CSWMD 勘察、承包項(xiàng)目若需要分承包，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在工作綱要中提出，經(jīng)批準(zhǔn)后，各自在選擇評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上簽訂分 承包合同。 設(shè)計(jì)分承包方的評(píng)價(jià) 設(shè)計(jì)分承包方的評(píng)價(jià)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)室、所、分院協(xié)同配合。 《設(shè)計(jì)分承包控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處歸口管理實(shí)施，各室、所、分院、大隊(duì)、公司、部協(xié)同配合。 支持文件 《文件和資料控制程序》 ()。 A20xx 第 3頁(yè)共 3 頁(yè) 文件和資料的更改與作廢文件控制 文件和資料的更改由原文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布人員（部門）負(fù)責(zé)審批。 文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布與歸口管理 1)、 質(zhì)量體系文件（除質(zhì)量計(jì)劃外）由總工辦收集、整理，質(zhì)量手冊(cè)由最高管理者（院長(zhǎng)）批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件和作業(yè)文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布； 2）、 技術(shù)性文件 由工程項(xiàng)目組收集、整理，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔，在使用前由各級(jí)授權(quán)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證并批準(zhǔn)發(fā)布； b. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊(cè)類資料由科技信息處批準(zhǔn)發(fā)布后使用； c. 法律、法規(guī)及政策性規(guī)定由院辦公室批準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)后由科技信息處發(fā)布并歸口管理； d. 設(shè)備文件由各設(shè)備主管部門管理并批準(zhǔn)發(fā)布； e. 檢驗(yàn)試驗(yàn)文件由各項(xiàng)目組歸口管理，各主管部門批準(zhǔn)發(fā)布?？萍夹畔⑻幨菤w口管理部門。設(shè)計(jì)成品應(yīng)予以歸檔保存。 A20xx 第 5頁(yè)共 5 頁(yè) 如果在成果交付顧客之前，顧客提出要先進(jìn)行確認(rèn)，或者有不同的預(yù)期要求時(shí)，也 應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)確認(rèn)通常在成果交付顧客以后，由顧客主持召開有上級(jí)主管部門、聘請(qǐng)專家、設(shè)計(jì)人員等參加的審查會(huì)議進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的基本形式是設(shè)計(jì)校審，包括采用變換計(jì)算方法、設(shè)計(jì)類比等形式進(jìn)行更深入的驗(yàn)證 。 參加的設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審會(huì)簽形式評(píng)審。 設(shè)計(jì)評(píng)審 ，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，并形成文件記錄； ，設(shè)計(jì)評(píng)審工作分別由院總（副總）工、室總（副總）工或項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人主持。 設(shè)計(jì)輸出文件要滿足可追溯性要求。 所有設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，并經(jīng)過評(píng)審，或者由有關(guān)授權(quán)人員審批（校審）簽署。 所有接口之間傳遞的信息應(yīng)形成文件，及時(shí)傳遞和驗(yàn)證，并予以保存。 《開工報(bào)告》與作業(yè)計(jì)劃，按照實(shí)際進(jìn)展情況可作必要調(diào)整和修改，但需經(jīng)各審批人同意。 設(shè)計(jì)的策劃 設(shè)計(jì)策劃的主要內(nèi)容與要求包括： ； ； 資格要求確定各級(jí)技術(shù)責(zé)任人員； ； 、有關(guān)專業(yè)互提條件順序； ，確定是否需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證及其驗(yàn)證方法； 。 支持文件 《合同評(píng)審程序》 ()。 如何根據(jù)具體情況采用評(píng)審方式，見《合同評(píng)審程序》。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處為合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)或授權(quán)合同評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃的編制按《質(zhì)量計(jì)劃編制程序》()執(zhí)行。 A20xx 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 當(dāng)有關(guān)質(zhì)量體系文件不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求時(shí)，或新工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有特殊需要時(shí)，則應(yīng)編制專 項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃。 《程序文件》由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 《質(zhì)量手冊(cè)》是闡明本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，各管理部門 /人員的職責(zé)、權(quán)限，并描述質(zhì)量體系各要素的法規(guī)性文件，是對(duì)顧客保證能力的依據(jù)。 支持文件 《管理評(píng)審程序》（ ）。 管理評(píng)審由院長(zhǎng)主持，以會(huì)議形式進(jìn)行，總工辦是本程序的歸口管理部門。 能力的人員； （所、分院）以及有關(guān)生產(chǎn)部門經(jīng)過考核合格的相關(guān)技術(shù)人員； 、生產(chǎn)場(chǎng)所和充分的財(cái)力，以及先進(jìn)的計(jì)算機(jī)設(shè)備、應(yīng)用軟件，打字、復(fù)印、曬圖等輔助生產(chǎn)設(shè)備。 其他如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、審核人、審定人等，其職責(zé)另見作業(yè)文件中《技術(shù)崗位責(zé)任制》()。 A20xx 第 8頁(yè)共 12 頁(yè) 保證可追溯； i. 負(fù)責(zé)本大隊(duì)工程項(xiàng)目的后期服務(wù)，處理有關(guān)質(zhì)量問題的投訴； j. 制訂本大隊(duì)的培訓(xùn)計(jì)劃，并協(xié)助實(shí)施。 c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品（成果、成品、文件）的管理利用，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等文件和資料的控制。 6）、總工辦 a. 組織編制、修改、管理質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的有效性評(píng)定與歸口管理有效版本的批準(zhǔn)發(fā)放； b. 組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審； c. 負(fù) 責(zé)組織學(xué)術(shù)交流，協(xié)助質(zhì)量體系的教育培訓(xùn)和其他技術(shù)培訓(xùn)； d. 負(fù)責(zé)各專業(yè)方案評(píng)審與成果評(píng)定；負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門（設(shè)計(jì)室、所、分院、公司）的質(zhì)量考核； e. 組織勘察、設(shè)計(jì)等成果、技術(shù)論文、程序軟件、科研成果等的評(píng)優(yōu)申報(bào)工作； f. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品評(píng)審和處理；組織研究質(zhì)量事故與質(zhì)量問題，提出糾正措施意見，對(duì)過程中潛在不合格原因提出預(yù)防措施； 7）、人事教育處 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，包括： a. 合理配置人員和組織人才流動(dòng)； b. 組織對(duì)技術(shù)人員技術(shù)職稱的資質(zhì)評(píng)審和聘任； c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的教育培訓(xùn)； d. 組織新職工上崗培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員、管理人員的繼續(xù)教質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 4頁(yè)共 12 頁(yè) 產(chǎn)環(huán)境資源； 3）、總工程師 a. 審批（主持評(píng)審）大、中型項(xiàng)目開工報(bào)告； b. 主持院管項(xiàng)目的評(píng)審； c. 審定勘察、設(shè)計(jì)等重大技術(shù)方案，進(jìn)行技術(shù)決策； d. 審簽主要設(shè)計(jì)圖紙，參加設(shè)計(jì)確認(rèn)； e. 確定項(xiàng)目管理級(jí)別、審定人和審定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 A20xx 第 2頁(yè)共 12 頁(yè) 組織 質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 院辦公室總工辦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處人事教育處科技信息處研究設(shè)計(jì)所駐外分院設(shè)計(jì)室工程總承包公司工程監(jiān)理部勘察大隊(duì)管理者代表計(jì)劃副院長(zhǎng) 總工程師 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)副院長(zhǎng)院長(zhǎng)質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 為確保質(zhì)量方針，制定如下質(zhì)量目標(biāo)。 e、技術(shù)負(fù)責(zé)人：指各生產(chǎn)部門（設(shè)計(jì)室、所、分院、公質(zhì)量手冊(cè) 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ) 版次 :A/0 CSWMD 本《質(zhì)量手冊(cè)》補(bǔ)充術(shù)語(yǔ)說明 a、顧客：也稱“用戶”，供方所提供產(chǎn)品的接受者，即 “業(yè)主”、“建設(shè)單位”。 “非受控”本根據(jù)具體需要發(fā)放，加蓋“非受控”標(biāo)記，發(fā)出后不更改跟蹤，也不收回。 A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 2《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 本《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》也適用于建設(shè)單位審核資質(zhì)與第三方質(zhì)量體系認(rèn)證。 RESEARCH INSTITUTE OF CHINA（ CSWMD） 地 址：成都市星輝中路 11 號(hào) 郵 編： 610081 電 話：（ 028） 3334490 3311897 傳 真：（ 028） 3331442 EMAIL： 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)說明 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 2頁(yè)