【正文】 頁共 12 頁 職責(zé)和權(quán)限 1）、院長（最高管理者） a. 全面負(fù)責(zé)全院工作，對質(zhì)量體系運(yùn)行及質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)。 A20xx 第 6頁共 12 頁 育管 理； e. 組織管理對崗位有特定要求人員的培訓(xùn)、考試、考核工作。 11）、工程總承包公司 a. 對外聯(lián)系洽談工程任務(wù)并協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處簽訂合同；參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評審，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處對分承包方評價選定； b. 組織完成本公司的工程承包任務(wù)、負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、財(cái)力、材料、設(shè)備等）； c. 負(fù)責(zé)實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目總承包整個過 程的控制程序； d. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進(jìn)行工程總承包質(zhì)量管理，組織工程總承包過程控制中各個環(huán)節(jié)的校審、檢驗(yàn)、試驗(yàn)與公司級評審；對過程中的不合格品嚴(yán)格控制，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目組實(shí)施糾正與預(yù)防措施； e. 負(fù)責(zé)監(jiān)督工程項(xiàng)目組實(shí)施對顧客提供產(chǎn)品的控制，嚴(yán)格驗(yàn)證把關(guān)； f. 對本公司文件資料、產(chǎn)品成果按質(zhì)量體系文件要求嚴(yán)格控制，監(jiān)督、檢查其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，保證可追溯； g. 負(fù)責(zé)有關(guān)后期服務(wù)，處理與本公司有關(guān)質(zhì)量問題的投訴； h. 制定本公司培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施本公司的培訓(xùn)。 管理者代表 a、負(fù)責(zé)按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運(yùn)行； b、向院長報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，協(xié)助院長進(jìn)行管理評審； c、及時處理影響質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)問題，向院長提出有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議； d、審批程序文件； e、主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，聘用經(jīng)過培訓(xùn)取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長； f、負(fù)責(zé)本院有關(guān)質(zhì)量體系事宜與外部各方的 聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD 作業(yè)文件 《作業(yè)文件》包括質(zhì)量活動中詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書及操作運(yùn)行記錄單等，是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件。 質(zhì)量手冊 合同評 審 版次 :A/0 CSWMD 3）、 口頭訂單處理 對于通過口頭（電話）方式承接的委托任務(wù)，首先要加以記錄，并將記錄內(nèi)容征得顧客事后確認(rèn)，然后補(bǔ)簽正式合同。 設(shè)計(jì)策劃結(jié)果 設(shè)計(jì)策劃的結(jié)果由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)《開工報告》和作業(yè)計(jì)劃。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)根據(jù)合同的要求和工程特點(diǎn)由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人共同確 定其具體內(nèi)容，并包括在《開工報告》中。并在發(fā)放前需經(jīng)過認(rèn)真的校核、審核、審定等質(zhì)量評審，嚴(yán)格控制質(zhì)量。評審后再送室審、院審。會議對設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)論文件，應(yīng)由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人保存并歸檔。 支持文件 《設(shè)計(jì)控制程序》 ()。 3）、 外來文件、顧客提供的文件資料，凡與工程有關(guān)的一律由工程項(xiàng)目組收集、整理，其他的根據(jù)內(nèi)容由院辦公室分別批準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)到總工辦、科技信息處、生產(chǎn)經(jīng)營處、人事教育處等。 質(zhì)量手冊 采購 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計(jì)項(xiàng)目若需要分承包，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在《開工報告》中提出，經(jīng)總（副總）工批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)經(jīng)營處在選擇評價的基礎(chǔ)上簽訂分承包合同。 A20xx 第 3頁共 3 頁 顧客對分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證 當(dāng)合同規(guī)定時，顧客有權(quán)在分承包方處和本院對分承包方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。工程項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）協(xié)同催交。 A20xx 第 1頁共 2 頁 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性： 總則 建立并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，對勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理的所有成品，都加以明確的唯一性標(biāo)識，以方便使用和檢索、防止設(shè)計(jì)成品的混雜和誤用，并滿足可追 溯性要求。 各設(shè)計(jì)室、所、分院負(fù)責(zé)實(shí)施《設(shè)計(jì)過程控制程序》； 勘察大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施《勘察過程控制程序》。 b、 對生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備進(jìn)行控制，建立臺帳，進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)、保養(yǎng)，以保證過程能力。 h、 施工中，出現(xiàn)事故而迫使作業(yè)中斷，應(yīng)按規(guī)程、規(guī)范有關(guān)規(guī)定處理。 工程監(jiān)理過程控制 設(shè)計(jì)階段監(jiān)理 ，復(fù)審和初設(shè)階段的施工圖設(shè)計(jì)階段所需依據(jù)的文件是否齊全，復(fù)審設(shè)計(jì)原則，評定設(shè)計(jì)方案，復(fù)審設(shè)計(jì)文件等，以確定是否符合工程質(zhì)量目標(biāo)。 做好安全生產(chǎn)和文明施工監(jiān)理、信息管理和合同管理。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、承包公司、監(jiān)理部對采購的產(chǎn)品，按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或者驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用； 證據(jù)，確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì) ； ，要有授權(quán)人批準(zhǔn)，并對該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 建立并保存所有檢驗(yàn)和（或）試驗(yàn)記錄。使用時應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。 支持文件 《 檢 驗(yàn) 、 測 量 和 試 驗(yàn) 設(shè) 備 的 控 制 程 序 》()。 質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD 生產(chǎn)經(jīng)營處 負(fù)責(zé)對勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理成品文件復(fù)印、曬圖、裝訂過程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制。 、返修或返工后的過程產(chǎn)品都要按規(guī)定的程序重新校審和檢驗(yàn)。 支持文件 《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》 ()。 A20xx 第 4頁共 4 頁 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》()。該階段的不合格品一律返工。 、所、分院、公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持室審和項(xiàng)目內(nèi)部校審中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審，提出處置意見。 職責(zé) 工程項(xiàng)目組 負(fù)責(zé)在本項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) (咨詢 )、承包、監(jiān)理過程中實(shí)施不合格品控制程序，負(fù)責(zé)對不合格品及時給予標(biāo)識，記錄并按評審意見實(shí)施處置，做好不合格品控制的有關(guān)記錄。 A20xx 第 1頁共 2 頁 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 總則 本要素涉及工程勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理，建立《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》，供實(shí)施，對成果經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果合格與否狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作檢驗(yàn)手段時，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證產(chǎn)品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。記錄還應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、承包、監(jiān)理的各階段，應(yīng)對工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，前道工序不合格，不能進(jìn)行下道工序施工（作業(yè)）； 收到和驗(yàn)證之前，不得將產(chǎn)品放行。 《勘察過程控制程序》 ()。 ，監(jiān)理意見以備忘錄形式提交，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)。 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD d、 執(zhí)行勘察專業(yè)國家及地方的法規(guī)、條例、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并使用其有效版本。 設(shè)計(jì)過程控制 、先進(jìn)的設(shè)計(jì)設(shè)備，包括滿足設(shè)計(jì)要求的計(jì)算機(jī)及其軟件。 標(biāo)識方法及要求 1)、 所有勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理成品文件均有可追溯性要求，都要進(jìn)行標(biāo)識； 2）、 標(biāo)識的方式和方法可以有： a. 規(guī)定的圖紙標(biāo)簽、文件標(biāo)題欄； b. 有效的各級質(zhì)量責(zé)任人員簽署（如設(shè)計(jì)人、校核人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、審核人、審定人等的有效簽署）； c. 勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理文 件和圖紙編號、名稱； d. 規(guī)定加蓋的單位印章。 、不適用的產(chǎn)品，由項(xiàng)目組（項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人）直接或通過生產(chǎn)經(jīng)營處向顧客提出補(bǔ)充要求或要求重新提供。 支持文件 《設(shè)計(jì)分承包控制程序》 ()。 A20xx 第 2頁共 3 頁 勘察大隊(duì)、承包公司分承包方的評價 勘察大隊(duì)、承包公司分承包方的評價主要由勘察大隊(duì)、承包公司負(fù)責(zé)，報生產(chǎn)經(jīng)營處確認(rèn)備案。 建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)分承包控制程序》、《采購控制程序》，對采購質(zhì)量進(jìn)行控制，確?？辈?、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理整體質(zhì)量符合規(guī)定要求。 質(zhì)量手冊 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁共 3 頁 文件和資料控制 總則 建立并實(shí)施《文件和 資料控制程序》，對與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件和資料）進(jìn)行控制。 質(zhì)量手冊 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)各階段，所有設(shè)計(jì)文件都要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該階段輸入的要求。 所有校核、審核、審定結(jié)果與不合格品返工后的再評審結(jié)果都應(yīng)填表記錄、歸檔保存。 A20xx 第 3頁共 5 頁 c. 經(jīng)總工批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)原則中有關(guān)內(nèi)容等。 A20xx 第 2頁共 5 頁 程師審批，設(shè)計(jì)控制進(jìn)度由生產(chǎn)經(jīng)營處審批（可通過會審或會簽）。 記錄 生產(chǎn)經(jīng)營處設(shè)專人對各類合同、標(biāo)書、口頭訂單記錄、評審記錄（包括會 議、會簽或?qū)徟?、合同修訂有關(guān)記錄等文件負(fù)責(zé)登記保管。 合同評審范圍包 括本院承接的各類工程勘察、工程設(shè)計(jì)、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等標(biāo)書、合同和口頭訂單的評審。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD其質(zhì)量體系文件構(gòu)成包括： 、 B.程序文件、 。 A20xx 第 12頁共 12 頁 總則 建立并實(shí)施《管理評審程序》，針對現(xiàn)行質(zhì)量體系對內(nèi)、外部情況變化的適用性，是否持續(xù)有效地滿足 ISO9001 的要求、是否適應(yīng)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)，定期作出評價。 A20xx 第 9頁共 12 頁 a. 對外聯(lián)系洽談工程任務(wù)，并協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處簽訂合同 ；參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評審，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處對分承包方評價選定； b. 組織完成本部的工程監(jiān)理任務(wù)，負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、財(cái)力、設(shè)備等）； c. 負(fù)責(zé)實(shí)施《工程監(jiān)理過程控制程序》 ()； d. 負(fù)責(zé)監(jiān)理用檢驗(yàn)，測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制； e. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進(jìn)行監(jiān)理過程質(zhì)量管理，組織監(jiān)理過程中各個環(huán)節(jié)的校審、驗(yàn)證與部 (監(jiān)理部 )級評審；負(fù)責(zé)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 ()的實(shí)施； f. 對過程中的不合格品嚴(yán)格控制，負(fù)責(zé)實(shí)施糾正與預(yù)防措施，并監(jiān)督各項(xiàng)目組實(shí)施糾正與預(yù)防措施； g. 對本部文件 資料，監(jiān)理成果，按質(zhì)量體系要求嚴(yán)格控制，監(jiān)督、檢查其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，保證可追溯； h. 負(fù)責(zé)監(jiān)理成品（文件）的交付和后期服務(wù)，處理與本部有關(guān)的質(zhì)量問題投訴； i. 制定本部的培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施本部的培訓(xùn)。 b. 負(fù)責(zé)管理計(jì)算機(jī)軟硬件的引進(jìn)，軟件開發(fā)、推廣應(yīng)用。 2）、副院長 協(xié)助院長工作，按分工負(fù)責(zé)制作好主管的工作： 生產(chǎn)經(jīng)營副院長： a. 主持全院的生產(chǎn)管理、生產(chǎn)經(jīng)營、合同評審； b. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)經(jīng)營合同執(zhí)行中的生產(chǎn)計(jì)劃、顧客投訴、服務(wù)等方面的工作； c. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)經(jīng)營合同實(shí)施中的人力財(cái)力資源； d. 主管勘察、設(shè)計(jì)等的采購（分承包）、顧客提供產(chǎn)品的控制及成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防 護(hù)和交付方面的工作；