【正文】 計(jì)劃副院長(zhǎng)： 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立、健全和實(shí)施過(guò)程中的供應(yīng)工作與生質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁(yè)共 12 頁(yè) 4質(zhì)量體系要求 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、科學(xué)管理、爭(zhēng)創(chuàng)一流。 術(shù)語(yǔ) 本《質(zhì)量手冊(cè)》采用 GB/T65831994— ISO8402:1994的有關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。質(zhì)量手冊(cè) 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 版次 :A/0 CSWMD 通訊方式 本院名稱：中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研 究院 SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN amp。 A20xx 第 1頁(yè) 共 2 頁(yè) 0前言 概況 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院（ CSWMD）是一個(gè)具有六個(gè)甲級(jí)資質(zhì)的從事工程建設(shè)設(shè)計(jì)、勘察、環(huán)保、咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理的設(shè)計(jì)研究單位。 A20xx 第 1頁(yè)共 1 頁(yè) 頒 布 令 本《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù) GB/T190011994— IS09001:1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》編制，是中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院（ CSWMD）質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的法規(guī)性文件、綱領(lǐng)性文件，用以協(xié)調(diào)、規(guī)范質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動(dòng)，從即日起正式頒布，從 20xx 年 06 月01 日起實(shí)施。A— 20xx 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 SOUTHWEST MUNICPAL ENGINEERING DESIGN amp。 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 院長(zhǎng) 20xx 年 05 月 08 日質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布令 版次 A/0 CSWMD 建院四十多年來(lái)，院完成的 2300 余項(xiàng)工程項(xiàng)目遍及全國(guó)二十多個(gè)省市自治區(qū)及世界部分國(guó)家和地區(qū)，獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)與科技進(jìn)步獎(jiǎng)百余項(xiàng)。 適用范圍 本《質(zhì)量手冊(cè)》是院的法規(guī)性文件、綱領(lǐng)性文件，是向建設(shè)單位提供質(zhì)量保證的證實(shí)性文件。發(fā)放范圍是本院院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，各職能部門(mén)、各生產(chǎn)部門(mén)（設(shè)計(jì)室、所、分院、公司）負(fù)責(zé)人，以及其他需要使用的人員。 c、咨詢?nèi)^(guò)程：設(shè)計(jì)前期工作（預(yù)可行性研究、編制項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告）。 。 5）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處 a. 負(fù)責(zé)洽談勘察、設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)； b. 組織協(xié)調(diào) 合同評(píng)審并代表院簽訂合同，監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，對(duì)外負(fù)責(zé)收費(fèi)； c. 負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)等項(xiàng)目的任務(wù)下達(dá)和計(jì)劃安排，協(xié)調(diào)資源和人力配備； d. 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制，協(xié)助、聯(lián)系、催交合同規(guī)定需由顧客提供的資料； e. 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程控制進(jìn)行監(jiān)督檢查； f. 負(fù)責(zé)將已完成成果包裝、發(fā)運(yùn)、交付給顧客； 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 9）、 設(shè)計(jì)室（所、分院） a. 對(duì)外聯(lián)系洽談工程任務(wù)并協(xié)助院生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處簽訂工程設(shè)計(jì)合同，參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評(píng)審；配合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處對(duì)分承包方評(píng)價(jià)選定； b. 組織完成本室（所、分院）的生產(chǎn)任務(wù)，負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、材 料、設(shè)備等）； c. 負(fù)責(zé)實(shí)施《設(shè)計(jì)控制程序》 ()； d. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量管理，組織設(shè)計(jì)控制中各環(huán)節(jié)的校審與室（所、分院）級(jí)評(píng)審；對(duì)過(guò)程中的不合格品嚴(yán)格控制，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目組實(shí)施糾正和預(yù)防措施； e. 負(fù)責(zé)監(jiān)督工程項(xiàng)目組實(shí)施對(duì)顧客提供產(chǎn)品的控制，嚴(yán)格驗(yàn)證把關(guān)； 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 10頁(yè)共 12 頁(yè) 質(zhì)量職能分配表 要 素 號(hào) 要素名稱 院 長(zhǎng) 管理者代表 院長(zhǎng)辦公室 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處 總工辦 科技信息處 人事教育處 設(shè) 計(jì) 室 （所、分院 ） 承 包 公 司 勘察大隊(duì) 監(jiān) 理 部 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客提供產(chǎn)品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) ▲ ○ ○ ○ ○ 不合格品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 糾正和預(yù)防措施 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、貯存、包裝、防護(hù)和交付 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 注：▲ 主要負(fù)責(zé)部門(mén) /人員 ○ 相關(guān)部門(mén) 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD a. 院內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； b. 當(dāng)外部環(huán)境或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； c. 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出投訴時(shí)； d. 根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，認(rèn)為有必要修改完善時(shí)。 質(zhì)量體系程序 程序文件 《程序文件》是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，規(guī)定了為實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及到的各部門(mén)的活動(dòng)。如有特殊要求或顧客要求提供時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃須單獨(dú)成冊(cè)，質(zhì)量計(jì)劃屬于質(zhì)量體系文件范疇。 評(píng)審 在合同正式簽訂與標(biāo)書(shū)正式發(fā)出之前，均應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，以確保： a. 顧客的各項(xiàng)要求都已明確并加以記錄； b. 任何與投標(biāo)不一致的合同要求都已解決； c. 本院具有滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力而且已得到本院有關(guān)方面的確認(rèn)； d. 合同符合有關(guān)法律規(guī)定； 合同評(píng) 審方式： 質(zhì)量手冊(cè) 合同評(píng) 審 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁(yè)共 5 頁(yè) 設(shè)計(jì)控制 總則： 為了保證設(shè)計(jì)過(guò)程處于受控狀態(tài)，以滿足合同規(guī)定的要求，建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)控制程序》（本要素工程勘察不涉及），對(duì)本院所承接的各類工程設(shè)計(jì)（包括規(guī)劃、咨詢）進(jìn)行控制。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處的安排指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)外部接口的管理，包括設(shè)計(jì)分工范圍及責(zé)任、資料提供要求與時(shí)間、供貨及確認(rèn)時(shí)間、服務(wù)安排等。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并符合各階段設(shè)計(jì)文件內(nèi)容和深度的要求。 A20xx 第 4頁(yè)共 5 頁(yè) 部門(mén)的代表、項(xiàng)目組主要成員，需要時(shí)也應(yīng)包括其他專家。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證形成記錄并予以保存。 設(shè)計(jì)更改 對(duì)已正式發(fā)布的所有設(shè)計(jì)文件的更改和修改實(shí)施控制，以確保： a. 所有付諸實(shí)施的設(shè)計(jì)文件是經(jīng)驗(yàn)證為現(xiàn)行有效的； b. 更改的設(shè)計(jì)文件具有可追溯性； c. 影響其他專業(yè)的設(shè)計(jì)更改，事先已通過(guò)項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人與有關(guān)專業(yè)協(xié)調(diào)并做出確認(rèn)。 文件和資料控制的目的 文件和資料在發(fā)布前由授權(quán)人員批準(zhǔn) 其適用性，并制定控制清單，防止使用失效和（或）作廢的文件，以確保： a. 在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； b. 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用； c. 為法律和（或）積累知識(shí)的目的所保留的任何已作廢質(zhì)量手冊(cè) 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD可行時(shí)，應(yīng)在更改文件或相應(yīng)附件上表明更改的性質(zhì)和作必要說(shuō)明。 分承包方評(píng)價(jià) 設(shè)計(jì)分承包方評(píng)價(jià)包括對(duì)分承包的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、滿足合同要求的技術(shù)能力，設(shè)備條件，質(zhì)量保證體系以及信譽(yù)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力等進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，并要明確對(duì)分承包方實(shí)行控制的方式和程度。 采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)對(duì)規(guī)定的要求是否適當(dāng)由授權(quán)人進(jìn)行審批。 A20xx 第 1頁(yè)共 2 頁(yè) 顧客提供產(chǎn)品的控制 總則 本院建立并實(shí)施《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，對(duì)工程勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理過(guò)程中，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、維護(hù)、貯存的控制，保證所提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 支持文件 質(zhì)量手冊(cè) 顧客提供產(chǎn)品的控制 版次 :A/0 CSWMD 支持文件 《 產(chǎn) 品 標(biāo) 識(shí) 和 可 追 溯 性 控 制 程 序 》()。 質(zhì)量手冊(cè) 過(guò)程控制 版次 :A/0 CSWMD 特殊過(guò)程為：關(guān)鍵性層位的判定和 取樣、抽水試驗(yàn)水位、流量的連續(xù)觀測(cè)與控制。 、評(píng)價(jià)，確認(rèn)合格的分承包方。 b、 施工過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)理工作，做好事前、事中和事后控制。 質(zhì)量手冊(cè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 版次 :A/0 CSWMD對(duì)不能例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品要加 以規(guī)定。 質(zhì)量手冊(cè) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD 控制程序 ，選擇適用的、具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，建立設(shè)備臺(tái)賬； 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定的周期或國(guó)家有關(guān)基準(zhǔn)，在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制內(nèi)容 ：采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試 驗(yàn)狀態(tài)、顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品形成過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)； ； ，應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識(shí)； 付和使用。 A20xx 第 2頁(yè)共 4 頁(yè) ，同時(shí)根據(jù)不合格的處理結(jié)果，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，必要時(shí)通知顧客。經(jīng)評(píng)審確定的勘 察不合格品，根據(jù)確定的處置意見(jiàn)進(jìn)行返工或返修；經(jīng)評(píng)審確定的工程承包，質(zhì)量手冊(cè) 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD應(yīng)及時(shí)報(bào)院總工辦進(jìn)行評(píng)審