【正文】 5. 工作流程 不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離 為防止不合格品混入合格品中，按規(guī)定要求檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不合格品的部門應(yīng)采用指定的標(biāo)識(shí)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離存放于指定的不合格品區(qū)域。 生產(chǎn)車間應(yīng)對(duì)不合格品成品作不合格原因分析，并采取糾正措施，避免不合格產(chǎn)品重復(fù)出現(xiàn)，能返工的應(yīng)采取相應(yīng)措施予以返工。 原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) 生產(chǎn)部 責(zé)任人，必須選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行原材料采購(gòu)； QF12 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 A0 39/74 材料到達(dá)后應(yīng)收集有關(guān)該材料的合格證明憑證，如產(chǎn)品合格證、理化 檢測(cè)報(bào)告等資料交質(zhì)檢人員查驗(yàn)，同時(shí)倉(cāng)庫管理員應(yīng)在材料處做明顯的“待檢”標(biāo)識(shí)，通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)； 質(zhì)檢員按國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以判定是否按受，并將驗(yàn)收情況記入相應(yīng)的原材料檢驗(yàn)記錄； 材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員應(yīng)在該批或該件材料上做“不合格”標(biāo)識(shí)，并與其它合格品予以隔離，并通知供銷科聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理； 如供方來本公司取樣復(fù)檢合格，質(zhì)檢人員應(yīng)重復(fù)再取樣檢驗(yàn)，如仍不合格以本公司檢測(cè)為準(zhǔn)，如若雙方各持已見，有必要可請(qǐng)第三方仲裁； 對(duì)庫存材料有保存期限要求的，倉(cāng)庫應(yīng) 按先進(jìn)先出的原則收發(fā)，由于特殊原因使有保存期限的材料超期，在使用前應(yīng)按材料進(jìn)廠檢驗(yàn)程序再行檢驗(yàn)； 超期材料經(jīng)復(fù)檢不合格且無法使其恢復(fù)原有質(zhì)量，且無法代用的應(yīng)作報(bào)廢處理； 經(jīng)復(fù)檢合格須另行特殊標(biāo)識(shí)，并做好記錄以便一旦使用不宜時(shí)能及時(shí)予以追回。 QF11 內(nèi)部審核控制程序 A0 37/74 內(nèi)審員對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證，驗(yàn)證 結(jié)果記錄于 《內(nèi)審不符合報(bào)告》 。 b) 確定不合格項(xiàng)和建立《內(nèi)審不符合報(bào)告》。 內(nèi)審實(shí)施 首次會(huì)議 首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持 ，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。 4. 定義 5. 工作流程 內(nèi)審策劃： 根據(jù)公司實(shí)際情況， 每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，且二次內(nèi)部審核時(shí)間間隔應(yīng)在十二個(gè)月內(nèi)，并配合第三方審核的時(shí)間安排，在第三方審核前完成。 3. 職責(zé) 管理者代表 a) 確定審核組成員及審核組長(zhǎng) ,批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃 。 一年以上不使用或因工藝更改 而閑置的 設(shè)備 需封存時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部同意后，管理員在 設(shè)備 的明顯部位貼上【封存】標(biāo)記，技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)定期翻倉(cāng)檢查以防銹蝕損壞，必要的加油潤(rùn)滑保護(hù)防銹，儲(chǔ)藏須排列整齊，不能重壓或亂堆； 置久不用的 設(shè)備 重新啟用時(shí)，必須再行檢定，合格后方可啟用； 記錄 記錄和標(biāo)識(shí)必須要有有關(guān)人員的簽名，相關(guān)記錄依照《記錄控制程序》執(zhí)行。 2. 適用范圍 適用公司質(zhì)量、食品安全管理體系監(jiān)視和測(cè)量要求的計(jì)量?jī)x器管理和使用。 貯存 1）產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員給予辦理入庫手續(xù)。物資卡（或標(biāo)牌）應(yīng)置于該物資擺放地的顯眼位置。 經(jīng)策劃，本公司生產(chǎn) 臘味熟食 的過程中 ,殺菌 工序在生產(chǎn)提供過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大 ,需著重加強(qiáng)控制 ,故將 殺菌 工序確定為特殊工序，對(duì)這些工序的生產(chǎn)過程，生產(chǎn)部 應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施： QF08 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制 程序 A0 27/74 1）過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施； 2）對(duì)所使用的設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)可及對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)制定嚴(yán)格要求； 3） 生產(chǎn)部 確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，以訂立工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng) 生產(chǎn)部主管 審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； 4）對(duì)這些生產(chǎn)過程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控，并將 殺菌 作業(yè)的監(jiān)控情況 記錄在 《產(chǎn) 品 殺菌 記錄表》上； 5）過程的再確認(rèn)要求：每年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)年變化時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn) ，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。 2. 適用范圍 公司對(duì) 原輔材料 的采購(gòu)過程，包括對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)。 2. 適用范圍 適用于本公司與 顧客，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的顧客需求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和確定的 活動(dòng) ，以及與顧客溝通管理，顧客對(duì)服務(wù) 投訴的處理。 工作環(huán)境管理要求 a)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔 ，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)； b)車間、庫房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配備洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處； c）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)要求； d）對(duì)工作場(chǎng)地實(shí)施有效管理，根據(jù)人體功效學(xué)要求，合理安排，提高工作效率； e) 確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。 b) 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，填寫《設(shè)備維修記錄》，記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果。 基礎(chǔ)設(shè)施 的 管理： 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門 應(yīng) 對(duì)設(shè)備 進(jìn)行 編號(hào) 并 標(biāo)識(shí)。 6．相關(guān)文件 部門、人部崗位職責(zé)與任職要求 7．相關(guān)記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)簽到表 QF05 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 A0 16/74 基礎(chǔ)設(shè)施控制 程序 1. 目的 保證 公司的 基礎(chǔ)設(shè)施充分，并 得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保 食品生產(chǎn)實(shí)施 過程順利， 食品 符合要求。 c) 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /安全規(guī)范/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。 國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。 管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。 h) 食品安全的 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 參加評(píng)審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組和各部門負(fù)責(zé)人。 3. 職責(zé) 最高管理者主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。 超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識(shí)。 記錄應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。 記錄的格式和標(biāo)識(shí)： 存在時(shí)，應(yīng)使用管理體系文件規(guī)定的格式化記錄，可從文件管理人員處獲得空白表格。 6．相關(guān)文件 記錄控制程序 7．相關(guān)記錄 受控文件清單 文件發(fā)放管理臺(tái)帳 文件借閱 /復(fù)制記錄 文件更改申請(qǐng)單 文件銷毀記錄 外來文件控制清單 QF02 記錄控制程序 A0 8/74 記錄控制程序 1. 目的 對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效的管理，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 辦公室和外來文件使用部門應(yīng)當(dāng)跟蹤外來文件的發(fā)展，當(dāng)外來文件有更新版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版更改，執(zhí)行 規(guī)定，并更新《 外來文件控 制清單 》。 只需要修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍 發(fā)放《文件更改申請(qǐng)單》，由各文件保管人負(fù)責(zé)按《文件更改申請(qǐng)單》要求對(duì)原文件標(biāo)注更改，并將《文件更改申請(qǐng)單》附錄。 文件應(yīng)分門別類標(biāo)識(shí)，由使用負(fù)責(zé)人保存于通風(fēng)防潮、防蛀、安全的適宜地方 (現(xiàn)場(chǎng)使用的文件可置于現(xiàn)場(chǎng)，非現(xiàn)場(chǎng)使用的文件 指置于辦公室 )，以防文件損壞。 組織文件編寫人員時(shí)，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。其格式為 A0，其中 A 為版本號(hào)， 0 表示修訂狀態(tài) ， 更改后的文件版本和 修訂號(hào)順延 。 2. 適用范圍 適用于組成公司質(zhì)量、食品安全管理體系的文件。 4. 定義 受控文件： 是指對(duì)文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。 文件編制、審核、批準(zhǔn) 方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用的表格 (記錄格式 )。 QF01 文件控制程序 A0 6/74 因破損或陳舊而需重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng) 給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件分發(fā)號(hào)失效，辦公室做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 外來文件 國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件 ，由公司辦公室組織各職能部門識(shí)別、收集、獲取，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行編號(hào)和受控標(biāo)識(shí)，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫《文件發(fā)放管理臺(tái)帳》。 文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評(píng)審會(huì)議上提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、食品安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改。 4. 定義 記 錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時(shí)，記錄的最先簽發(fā)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動(dòng)全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 下列情況下，由管理者代表申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 適時(shí)進(jìn)行 管理評(píng)審： a) 重大的 顧客 投訴； b) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全管理體系 的嚴(yán)重不符合等 ； c) 即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； d) 組織結(jié)構(gòu) 、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置 的重大變動(dòng) ； e) 社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化 ； 評(píng)審計(jì)劃 和準(zhǔn)備 ： 計(jì)劃內(nèi)容：評(píng)審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審前期準(zhǔn)備工作和資料 。 e) 以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。 管理評(píng)審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a) 質(zhì)量、食品安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c) 對(duì)相關(guān)方和 顧客 承諾的改進(jìn) QF03 管理評(píng)審控制程序 A0 12/74 d) 對(duì)資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求； 《管理評(píng)審報(bào)告》 應(yīng)在評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)由辦公室編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 辦公室： a) 任職與培訓(xùn)管理的歸口單位； b) 負(fù)責(zé)組織編制《 部門、人部崗位職責(zé)與任職要求 》； c) 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評(píng)價(jià)。 培訓(xùn)與能力提升 公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。 b) 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合格的人員， 可給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。必要時(shí)，使用 部門主管 制訂相應(yīng)的《 設(shè)施 設(shè)備操作 和保養(yǎng)指導(dǎo)書 》 以指導(dǎo)設(shè)備的正確使用和維護(hù) 。 測(cè)量?jī)x器的管理和使用控制： 見《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》 。對(duì)已經(jīng)發(fā)生的場(chǎng)所，應(yīng)采取緊急措施加以控制和消滅，防止蔓延和對(duì)食品的污染。 常規(guī)產(chǎn)品的評(píng)審 業(yè)務(wù)員與顧客洽談取得一致意見后，可據(jù)自己掌握的本公司產(chǎn)品的情況對(duì)顧客方的價(jià)格、數(shù)量、交貨期、付款方式、交貨方式等做出評(píng)審，經(jīng) 銷售部主管 確認(rèn)，以判定是否具有滿足顧客要求的能力，并簽訂合同； 非常規(guī)產(chǎn)品的評(píng)審 當(dāng)顧客要求加工新產(chǎn)品或加工產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，由相關(guān)單位提供參數(shù)和相關(guān)資料， 生產(chǎn)部 小批量試制，經(jīng)顧客確認(rèn)后，由 銷售部 根據(jù)需要組織 生產(chǎn)部 、 技術(shù)部等部門以評(píng)審會(huì)議或會(huì)簽的形式就本公司的生產(chǎn)條件、技術(shù)能力、品質(zhì)保證能力等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審意見 記入《特殊合同評(píng)審表》。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理，包括食品制作和窗口服務(wù)過程的控制。如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法有：批號(hào)、標(biāo)簽（卡、牌）、裝載容器或擺放區(qū)域等，對(duì)已有清楚的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)的采購(gòu)產(chǎn)品可不再進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)有：待檢、檢驗(yàn)中、合格、不合格、讓步接受。不合格待處理結(jié)束前，制品不得隨意流轉(zhuǎn)； 一般情況下，產(chǎn)品在加工、交付過程中出現(xiàn)質(zhì)量或數(shù)量等事故時(shí)，內(nèi)部的追溯將依據(jù)該產(chǎn)品本身標(biāo)識(shí)、質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)員的 印章或簽字等進(jìn)行追溯； 當(dāng)合同、法律法規(guī)或企業(yè)內(nèi)部有特殊追溯要求時(shí)，由 生產(chǎn)部 另行發(fā)文規(guī)定，明確可追溯的范圍及所需的記錄范圍，并保證標(biāo)識(shí)的唯一性及記錄與標(biāo)識(shí)的一致性 。 9）本公司 成品貯存期不得超過 6 個(gè)月，貯存期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?，F(xiàn)象時(shí)，按《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》處理； 包裝 1） 包裝依質(zhì)量應(yīng)符合 GB 968388《復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)食品包裝的要求，標(biāo)簽應(yīng)符合《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求； 2） 包裝袋應(yīng)標(biāo)明廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、凈含量等字樣； 3） 包裝應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性以不致在往后的搬運(yùn)和交付過程中受損； 4） 包裝應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求； 5） 顧客有特別要求時(shí)，依顧客要求進(jìn)行，但其要求不得與國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)