【正文】 量、數(shù)量、交期得不到應(yīng)有保證時，考評組應(yīng)通知 生產(chǎn)部 取消其合格供應(yīng)商資格； 對新供方的臨時采購和新供方的選擇 因生產(chǎn)或其它原因需要，可執(zhí)行對新供方的臨時采購，同時通知技術(shù)部 加強對新供方提供的產(chǎn)品的控制，需對 其再次采購時，應(yīng)按本程序要求對其進(jìn)行是否合格的評價； 采購程序 無論是生產(chǎn)或維修需要，相關(guān)部門需采購物資時，應(yīng)先填寫《采購申請單》由部門主管批準(zhǔn)后交 生產(chǎn)部 執(zhí)行，部門主管批準(zhǔn)時應(yīng)對采購的合理性進(jìn)行控制。 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部 依據(jù)生產(chǎn)能力、訂貨情況及生產(chǎn)進(jìn)度情況等，每天上班前對生產(chǎn)車間下達(dá)《生產(chǎn)計劃單》和，確定生產(chǎn)量，指導(dǎo)車間生產(chǎn)。 完成所有加工工序的成品，由操作員送入指定的待檢區(qū)域或作好明顯待檢標(biāo)識，經(jīng)檢驗員檢驗后，區(qū)分合格與不合格品，并在合格產(chǎn)品上張貼合格標(biāo)識； 產(chǎn)品標(biāo)識上必須有產(chǎn)品名稱、日期 /批號，以保證 需要時的可追溯性； 所有部門的相關(guān)人員都應(yīng)該保護(hù)標(biāo)識，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無標(biāo)識時，由相關(guān)人員報告部門負(fù)責(zé)人重新確認(rèn)后進(jìn)行標(biāo)識； 當(dāng)不能判別產(chǎn)品的測量狀態(tài)時，檢驗人員應(yīng)對其進(jìn)行復(fù)檢，并補上標(biāo)識。同時，倉管員應(yīng)及時沖減庫存帳，更改材料卡數(shù)量內(nèi)容； 4）產(chǎn)品的出庫應(yīng)符合先進(jìn)先出原則； 5）產(chǎn)品的貯存環(huán)境應(yīng)滿足防火、防鼠、防蟲、防潮、干燥、通風(fēng)、整潔。 b) 負(fù)責(zé)制定計量儀器的校準(zhǔn)計劃和狀態(tài)標(biāo)識管理。 2. 適用范圍 適用公司業(yè)務(wù)所屬的外部顧客的滿意度調(diào)查和分析。 c) 審批糾正措施 產(chǎn)品 ，監(jiān)督各部門實行糾正措施。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，可以考慮追加臨時內(nèi)審： a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化 b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化 時 c 公司質(zhì)量、食品安全管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時 QF11 內(nèi)部審核控制程序 A0 35/74 d 進(jìn)行第二方、第三方審核前 e 市場需求發(fā)生變化 f 顧客嚴(yán)重投訴時 內(nèi)審準(zhǔn)備 每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《檢查表》、《內(nèi)部審核日程表》 對自己負(fù)責(zé) 的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時將審核情況記錄于《檢查表》中。 b) 各內(nèi)審員報告各自審核發(fā)現(xiàn) —— 宣布《內(nèi)審不符合報告》，由 受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。 生產(chǎn)相關(guān)工位人員應(yīng)按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及生產(chǎn)工藝的要求進(jìn)行操作，并進(jìn)行各自工序的自檢和上 一工序的自檢，發(fā)現(xiàn)異常立即報告當(dāng)班生產(chǎn)管理人員并將異常產(chǎn)品作出隔離，由生產(chǎn)管理人員聯(lián)絡(luò)質(zhì)檢人員進(jìn)行處理； 質(zhì)檢人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特性注意相關(guān)技術(shù)參數(shù)，按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求，在相關(guān)工序執(zhí)行抽樣檢驗和試驗，結(jié)果記入相應(yīng)的跟班檢驗記錄，并及時通知生產(chǎn)部，以調(diào)整生產(chǎn)； 技術(shù)部 各崗位人員，應(yīng)依據(jù)各項管理制度的相關(guān)內(nèi)容，對生產(chǎn)過程的質(zhì)量情況進(jìn)行全過程監(jiān)控； 技術(shù)部 應(yīng)按規(guī)定的時間要求對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行有效的統(tǒng)計分析，落實必要措施使產(chǎn)品質(zhì)量保持穩(wěn)定且符合要求； 對檢驗發(fā)現(xiàn)的不 合格品應(yīng)予以標(biāo)識并嚴(yán)格區(qū)分隔離，整批不合格則應(yīng)立即報告技術(shù)部 負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)部主管，具體按《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》進(jìn)行處理，嚴(yán)防不合格品流入下道工序和混用。 監(jiān)視和測量過程中，所有的產(chǎn)品狀態(tài)均需做出標(biāo)識，以達(dá)可追溯的目的，參見《 生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序 》； 監(jiān)視和測量過程中的不合格品依照《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》執(zhí)行； 監(jiān)視和測量中的重大質(zhì)量事故，應(yīng)及時做出糾正和預(yù)防措施，以達(dá)持續(xù)改進(jìn)的目的，參見《 糾正和預(yù) 防措施控制程序 》； 監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的數(shù)據(jù)分析，做為本公司對顧客滿意和業(yè)績改進(jìn)的一部分； 監(jiān)視和測量過程中的記錄，依照《記錄控制程序》執(zhí)行； 6．相關(guān)文件 人力資源管理程序 監(jiān)視和測量 設(shè)備控制 程序 生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序 不合格品和潛在不安全品控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 QF12 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 A0 41/74 湘味熟食 7．相關(guān)記錄 原材料檢驗記錄 半成品檢驗記錄 成品檢驗記錄 QF13 不合格和潛在不安全品控制程序 A0 42/74 不合格品和潛在不安全品控制 程序 1. 目的 對不合格品進(jìn)行有效控制，并給予適當(dāng)?shù)奶幹?， 確保前一過程的不合格品不輸入下一過程， 防止 不合格品 原預(yù)期 的使用或交付。 不合格品的評審與處置 不合格品的判別： 1）生產(chǎn)過程中產(chǎn)品不符合工藝要求為不合格品； 2）原材料、半成品或成品不符合相應(yīng)檢驗規(guī)范中某項規(guī)定要求為不合格品； 3）抽樣方式進(jìn)行檢驗時，被檢驗中出現(xiàn)按設(shè)定抽樣標(biāo)準(zhǔn)，不合格品超標(biāo)時為整批不合格。 管理 者代表：負(fù)責(zé) 《不合格品處理單》審批 。 質(zhì)檢人員依據(jù)地方標(biāo)準(zhǔn) DB43/16020xx《湘味熟食》和本企業(yè)制定的檢驗規(guī)程執(zhí)行檢驗 和試驗活動，并將檢驗和試驗結(jié)果記入相應(yīng)的產(chǎn)品出廠檢驗報告； 對于本公司無法因條件所限無法完成檢測的部分指標(biāo)（如微生物指標(biāo)），由 技術(shù)部 委托國家認(rèn)可的檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測， 技術(shù)部 應(yīng)保存好相應(yīng)的檢測記錄； 制成品經(jīng)檢驗和試驗合格后應(yīng)予以標(biāo)識，只有所有規(guī)定的各項檢驗和試驗活動均已圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊全后產(chǎn)品才能發(fā)運出廠。 3. 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量 倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品數(shù)量驗收。 e) 審核結(jié)論 f) 有關(guān)的改進(jìn)注意事項 不符合項的跟蹤及驗證 ，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 e) 一般 情況，嚴(yán)禁偏離審核計劃及審核檢查表，對于審核過程中需要更改審核計劃或?qū)徍藱z查表，必須征求審核組長的意見，由審核組長與受審部門進(jìn)行協(xié)商雙方接受后方可執(zhí)行。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。 b) 制定審核計劃及檢查表，明確內(nèi)審員分工。 4. 定義 5. 工作流程 銷售部 利用與顧客間日常溝通不定期地聽取顧客對交付后產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)的意見和建議，作為顧客滿意度測量的重要統(tǒng)計依據(jù)； 銷售部 每半年組織一次對重要顧客的走訪，或向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，搜集顧客意見； 顧客滿意率的統(tǒng)計 每半年， 銷售部 根據(jù)收回的《顧客滿意度調(diào)查表》上的顧客評分進(jìn)行綜合總評，平均得分為顧客滿意率得分； 顧客不滿意的指標(biāo)： 1） 不屬顧客投訴，但顧客有連續(xù)反饋、建議的； 2） 《顧客滿意度調(diào)查表》總分低于 70 分，單項被評為較差的； 顧客不滿意處理程序同 顧客投訴的處理； 另外，每次管理評審前或顧客投訴 /不滿意信息較多的時段， 銷售部 應(yīng)對所收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，并得出量化的數(shù)據(jù)或明確的結(jié)果，然后提交管理評審或要求相關(guān)部門采取糾正與預(yù)防措施； 5．相關(guān)文件 6．相關(guān)記錄 顧客滿意度調(diào)查表QF11 內(nèi)部審核控制程序 A0 34/74 內(nèi)部審核 控制程序 1. 目的 審核驗證質(zhì)量、食品安全管理體系 是否符合策劃的結(jié)果，確定 質(zhì)量、食品安全管理體系 是否得到有效實施和 保持，及對質(zhì)量、食品安全管理體系 的持續(xù)改進(jìn)。 檢測設(shè)備的檢定實施 定期檢定 技術(shù)部每年年初負(fù)責(zé)建立《監(jiān)視和測量 設(shè)備 檢定計劃表》，明確 設(shè)備 的檢定時限，并要計劃表上的有效期限要求，在 設(shè)備 到期時，統(tǒng)一送至國家法定的計量單位檢定，以確定量值溯源關(guān)系； 臨時檢定 臨時檢定是對修理后、長 期未投入使用或使用時有懷疑的 設(shè)備 實施檢定 ,具體依 執(zhí)行。 所有關(guān)于生產(chǎn)運作的記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)產(chǎn)品交付后 ,在流通或使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 ,公司應(yīng)實行產(chǎn)品召回 ,召回追溯過程依據(jù)產(chǎn)品批號或生產(chǎn)日期進(jìn)行 。 驗收合格的進(jìn)廠物資由倉庫保管員按規(guī)格分類擺放。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程的策劃、作業(yè)規(guī)程的編寫、生產(chǎn)計劃的編制和生產(chǎn)運作的安全有序進(jìn)行，以及作業(yè)現(xiàn)場清潔衛(wèi)生的維持； 倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存期間的標(biāo)識和防護(hù)，以及原材料的發(fā)放； 技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測，確定標(biāo)識的方式、方法及對原材料、半成品及成品進(jìn)行標(biāo)識； 車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程中產(chǎn)品標(biāo)識的實 施和管理及產(chǎn)品的搬運、包裝等的防護(hù)控制； 4. 定義 5. 工作程序 生產(chǎn)提供過程策劃 生產(chǎn)部 組織 技術(shù)部 、生產(chǎn)車間及有關(guān)人員依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等信息對生產(chǎn)提供過程進(jìn)行策劃，獲得相應(yīng)的充足的資源后實施，以確保生產(chǎn)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。根據(jù)各部門的意見， 銷售部 做出是否能接受合同的結(jié)論； 口頭或電話訂單的合同評審 當(dāng)顧客以口頭或電話方式提出生產(chǎn)要求時，由業(yè)務(wù)員根據(jù)顧客的生產(chǎn)要求做出記錄，記錄包括訂貨單位名稱、地址、電話或傳真、訂購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、付款方式等內(nèi)容，并與顧客確認(rèn)無誤。 工 廠的從業(yè)人員 (包括臨時 工 )應(yīng)接受健康檢查，并取得體檢合格證者， 并 經(jīng)過衛(wèi)生培訓(xùn)教育 ， 方可參加食品生產(chǎn)。 設(shè)備 和儀器的 報廢： 當(dāng) 無法修復(fù)或修復(fù)成本 高于購置價格時，由使用部門填寫《 設(shè)備 儀器 報廢申請單 》 ， 由管理者代表確認(rèn) ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施報廢。 QF05 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 A0 17/74 設(shè)備 的 維護(hù)： 日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù) 《 設(shè)施 設(shè)備操作 和保養(yǎng)指導(dǎo)書 》 或相關(guān)基礎(chǔ) 設(shè)施說明書 要求，在使用中對設(shè)備進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫于 《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》 中。 4. 工作流程 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： 最高 管理者根據(jù)腌臘肉制品生產(chǎn)的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲存的場所； c) 必要的支持性服務(wù)，如運輸、通訊等 。 c) 所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，記錄簽到和考核結(jié)果。 新職員培訓(xùn)安排 a) 人力主管部門應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包括 公司基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn) 。 各部門： a) 本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計劃； b) 本部門工作的安排和員工能力考察。 《管理評審報告》的分發(fā)范圍： a) 總經(jīng)理、管理者代表 ； b) 各單位負(fù) 責(zé)人及其與會人員 ； c) 食品安全小組成員。 f) 可能影響質(zhì)量、食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 QF03 管理評審控制程序 A0 11/74 計劃由辦公室編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，在評審會議一星期前發(fā)給各部門。 6．相關(guān)文件 文件控制程序 7．相關(guān)記錄 記錄一覽表 QF03 管理評審控制程序 A0 10/74 管理評審 控制程序 1. 目的 通過最高管理者定期對組織的質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效評審，以確保質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性 ，以實現(xiàn)組織既定的質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)。辦公室至少應(yīng)每季度一次地對已過使用期限的記錄歸檔集中保存， 辦公室應(yīng)至少每年一次檢查各部門記錄的使用、管理情況。 如因筆 誤或填寫錯誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。 記錄保存期限：最短的保存期限要求，法律法規(guī)或顧客、文件對記錄有保存期要求的，也應(yīng)該得到滿足。 每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時進(jìn)行修改。外來文件應(yīng)編入 《 外來文件控制清單 》 。 文件的更改 文件更改由文件更改申請部門填寫《文件更改申請單》，由原文件編制部門和審核人審核，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。 外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫《文件借閱 /復(fù)制記錄》，由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制并追蹤借閱文件是否按時歸還。 程序文件由該程序的歸口部門負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有質(zhì)量、食品安全管理活動，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。 湖南道州湘聯(lián)鲊肉食品有限公司 程序文件 版 次： A 修改狀態(tài)： 0 發(fā)放編號： 受控狀態(tài)：