【正文】 修，嚴(yán)禁擅自拆卸； 不得使用無(wú)合格證或超周期檢定的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ； 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 在使用、檢定及保管期間，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，若用車(chē)搬運(yùn)，不可堆壓和車(chē)速過(guò)快，當(dāng)搬運(yùn)造成設(shè)備不心損壞時(shí)，應(yīng)重新執(zhí)行檢定； 設(shè)備 使用過(guò)程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn) 設(shè)備 有較大誤差時(shí)，對(duì)由該 設(shè)備 檢測(cè)出的結(jié)果進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并由技術(shù)部部長(zhǎng)根據(jù)結(jié)果判斷該 設(shè)備 及受影響產(chǎn)品的處置方法。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、食品安全管理體系覆蓋的所有過(guò)程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。 c) 編寫(xiě)審核報(bào)告。 審核組長(zhǎng)在審核 3 天前，與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人接觸，約定審核時(shí)間、陪同人員等問(wèn)題。 審核總結(jié) a) 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況。 責(zé)任部門(mén)根據(jù) 《內(nèi)審不符合報(bào)告》 進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。 相關(guān)職能部門(mén)配合實(shí)施本程序 4. 定義 5. 工作流程 檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備 本公司所有質(zhì)檢員必須經(jīng)過(guò)相關(guān)崗位的培訓(xùn)，上崗前須具備一定的技能、經(jīng)驗(yàn)及培訓(xùn)經(jīng)歷，參見(jiàn)《人力資源 控制 程序》； 質(zhì)檢員依據(jù)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的特性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)階段的適當(dāng)位置進(jìn)行產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量； 技術(shù)部 應(yīng)與相關(guān)部門(mén)建立暢通的溝通渠道，以確保監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行過(guò)程中的異常能及時(shí)得到處理，必要時(shí)，應(yīng)能與客戶(hù)直接溝通； 檢驗(yàn)前 ,各相關(guān)人員須確認(rèn)各監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 是否均處于合格的受控狀態(tài)，參見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備控制 程序》； 檢驗(yàn)前，質(zhì)檢員須齊備與檢驗(yàn)有關(guān)的資料，包括： 1）質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 2）質(zhì)量抽樣計(jì)劃 (或客戶(hù)特別要求的抽樣計(jì)劃 )； 3）檢查用規(guī)格、試劑、儀器設(shè)備等；； 4）樣品； 5）用于記錄檢驗(yàn)結(jié)果的報(bào)表、單據(jù)； 6）其它相關(guān)參考資料。 成品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后如不合格，質(zhì)檢人員應(yīng)對(duì)不合格品加以標(biāo)識(shí)和隔離，并將該批成品退回生產(chǎn)車(chē)間，對(duì)嚴(yán)重的質(zhì)量事故應(yīng)填寫(xiě)相關(guān)質(zhì)量事故通知單，交有關(guān)部門(mén)責(zé)任人。 4. 定義 讓步接受：指對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可（如降級(jí)等）。不合格品在處理結(jié)束前，不得向下道工序 流轉(zhuǎn)。返工后的產(chǎn)品仍需經(jīng)最終檢驗(yàn)判定，如無(wú)法返工的則予以報(bào)廢并按《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》的有關(guān)條款處理。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量； 本公司按照地方標(biāo)準(zhǔn) DB43/16020xx《湘味熟食》制定本公司 臘味熟食 產(chǎn)品生產(chǎn)的各工序質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)處理預(yù)定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。 末次會(huì)議 a) 末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，向與會(huì)人員重申審核目的、范圍、依據(jù)等。與會(huì)人員為各受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。內(nèi)審采用集中審核的方式進(jìn)行。 b) 評(píng)審審核結(jié)果，并向總經(jīng)理匯報(bào)審查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，包括任何改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。 6．相關(guān)文件 記錄控制程序 7．相關(guān)記錄 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 檢定計(jì)劃表QP10 顧客滿(mǎn)意監(jiān)測(cè)控制程序 A0 33/74 顧客滿(mǎn)意監(jiān)測(cè)控制程序 1. 目的 測(cè)量管理體系業(yè)績(jī)，旨在增進(jìn)顧客滿(mǎn)意，并監(jiān)視顧客對(duì) 于本公司是否滿(mǎn)足其要求的感受的相關(guān)信息。 3. 職責(zé) 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)計(jì)量?jī)x器數(shù)量 并歸口管理 。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格物品，不得入庫(kù)； 2）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)已入庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（卡、牌），分區(qū)擺放整齊并做好相關(guān)的臺(tái)帳，確保帳、卡、物相符； 3）物品的出庫(kù)，需辦理出庫(kù)手續(xù)，并登記規(guī)格、數(shù)量、 發(fā)往何處或零用人。 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品由生產(chǎn)車(chē)間采用分區(qū)擺放和使用標(biāo)識(shí)（牌）的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 6）對(duì)該過(guò)程的確認(rèn)及再確認(rèn)過(guò)程應(yīng)記入《特殊過(guò)程確認(rèn)表》中。 3. 職責(zé) 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制和重新評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)采購(gòu)作業(yè)完成；相關(guān)部門(mén)協(xié)助 技術(shù) 部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3. 職責(zé) 銷(xiāo)售部 ： 溝通、評(píng)審顧客的產(chǎn)品要求，簽訂合同，顧客服務(wù)。 生產(chǎn)衛(wèi)生 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂《手消毒要求》、《工 作服帽穿戴及衛(wèi)生要求》、 《衛(wèi)生管理制度》等衛(wèi)生與消毒管理制度， 對(duì)本單位的食品衛(wèi)生工作進(jìn)行全面管理 ， 宣傳和貫徹食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度。 設(shè)備異常處理： 操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn) 設(shè)施設(shè)備 產(chǎn)生異常時(shí)應(yīng)立即報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)主管，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門(mén)許可的有資格的人員 進(jìn)行故障檢修，并填寫(xiě) 《設(shè)備維修記錄》 。 編號(hào)規(guī)則： 類(lèi)別 順序號(hào) 。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。 在 職培訓(xùn)的安排 a) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) :與 )崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由人力主管部門(mén)安排，新崗位用人部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)； b) 用人部門(mén)需要緊急培訓(xùn)，包括新的腌臘肉制品生產(chǎn)和食品生項(xiàng)目、新增儀器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時(shí)培訓(xùn)需要，本部門(mén)不能自行完成時(shí)，應(yīng)向人力主管部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行； c) 計(jì)劃培訓(xùn)：人力主管部門(mén)定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門(mén)或員工個(gè)人提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、腌臘肉制品生產(chǎn)和食品安全的符合性、顧客滿(mǎn)意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《年度培訓(xùn)計(jì) 劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 人員的招聘和試用： QF04 人力資源控制程序 A0 14/74 當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時(shí)，由用人部門(mén)向人力主管部門(mén)提出需求申請(qǐng)，人力主管部門(mén)根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。 應(yīng)由辦公室保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。 i) 緊急狀況、事故和召回。 評(píng)審 輸入 —— 管理評(píng)審內(nèi)容： a) 對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系的內(nèi)、外 部 審核結(jié)果。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告，以及評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證； 辦公室 負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，編制管理評(píng)審計(jì)劃 和 管理評(píng)審報(bào)告。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求， 包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷(xiāo)毀等。審核應(yīng)關(guān)注 內(nèi)容是否正確無(wú)誤，有無(wú)明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫(xiě)全不全，是否易認(rèn)。 管理體系文件沒(méi)有規(guī)定記錄格式的，由各 部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄。 公司內(nèi)部不對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行修訂。對(duì)需要換版的文件更改，執(zhí)行 和 的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時(shí)收回原文件，在原《文件發(fā)放管理臺(tái)帳》欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借。 文件的發(fā)放、保存和管理 質(zhì)量、食品安全管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由辦公室保存并不得外借。 文件受控狀態(tài) 公司內(nèi)部使用的質(zhì)量、食品安全管理體系文件均為受控文件。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)文件、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和外來(lái)文件的批準(zhǔn)。 辦公室是文件的歸口管理門(mén)，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放與回收，存檔與管理。 公司外部使用的質(zhì)量、食品安 全管理體系文件均不為受控文件。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁(yè)按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號(hào)以作標(biāo)識(shí)，然后發(fā)放到各使用部門(mén)或相關(guān)外部人員，填寫(xiě)“文件發(fā)放管理臺(tái)帳”，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對(duì)文件的理解。 辦公室：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，QF02 記錄控制程序 A0 9/74 填寫(xiě)時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上用單杠劃去。 記錄的管理和跟進(jìn) 辦公室編制公司《記錄一覽表》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部 門(mén)和保存期限，并附上原始樣本。與記錄無(wú)關(guān)的人員查閱記錄應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。 一般選擇在 內(nèi)部質(zhì)量審核后 和外審之前。 d) 糾正和預(yù)防措施狀況。 評(píng)審 輸 出 —— 《管理評(píng)審報(bào)告》 ： 《管 理評(píng)審報(bào)告》 的內(nèi)容 a) 管理評(píng)審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員； b) 評(píng)審綜述； c) 評(píng)審總結(jié)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理： a) 批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃； b) 部門(mén)主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c) 授權(quán)管理者代表安排食品安全小組的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。對(duì)于 與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和成品）直接接觸人員必須有健康證明。 培訓(xùn)考核和記錄 a) 所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考QF04 人力資源控制程序 A0 15/74 試或上級(jí)主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書(shū)可免考核）。 辦公室負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的 管理 和維護(hù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn)行良好的防護(hù)。 對(duì)不能 使用 的 設(shè)備，應(yīng) 在《設(shè)備臺(tái)帳》 進(jìn)行狀況標(biāo)示 。 廠(chǎng)區(qū)應(yīng)定期或在必要時(shí)進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作，要采取有效措施防止鼠類(lèi)、蚊、蠅、昆蟲(chóng)等的聚集和擎生。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 在每一份合同或訂單簽訂前，均應(yīng)把已識(shí)別的產(chǎn)品要求與本公司的附加要求（如付款方式等）一起寫(xiě)進(jìn)評(píng)審，包括口頭訂單 和電話(huà)訂單等非書(shū)面的合同或訂單； 銷(xiāo)售部 在與顧客簽訂銷(xiāo)售合同或訂單前，須充分了解顧客的要求和顧客的信譽(yù)與履約能力，對(duì)要求不能明確及雙方有異議的方面可通過(guò)電函、傳真、面洽等方式與顧客聯(lián)系，以確保正式接受訂單之前所有的產(chǎn)品要求明確化，且供需雙方的理解一致； 在合同簽訂前，進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審，評(píng)審分為常規(guī)產(chǎn)品和非常規(guī)產(chǎn)品（新產(chǎn)品或有特殊要求的產(chǎn)品）的評(píng)審兩種，且供需雙方的理解取得一致，以保證： QF06 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 A0 21/74 a） 合同或訂單規(guī)定得合適和完善； b） 與以前表述（如：報(bào)價(jià)）不一致的合同或訂單要求得到解決； c） 本公司具有滿(mǎn)足合同或訂單的能力。 6. 相關(guān)文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 記錄控制程序 7. 相關(guān)記錄 供應(yīng)商評(píng)審記錄表 合格供應(yīng)商名單 采購(gòu)申請(qǐng)單 QF08 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制 程序 A0 26/74 生 產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程得以有效控制， 保證產(chǎn)品按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)， 并符合規(guī)定的要求 。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 根據(jù)需要， 生產(chǎn)部 規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，標(biāo)識(shí)應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，由相關(guān)操作人員和檢驗(yàn)人員實(shí)施，各部門(mén)配合， 生產(chǎn)部 對(duì)其進(jìn)行的有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。不合格品經(jīng)返工及再檢驗(yàn)合格后，不合格標(biāo)記應(yīng)及時(shí)除去。對(duì)環(huán)境有特殊要求的，必須按相關(guān)要求執(zhí)行； 6）按產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批號(hào)、規(guī)格，分類(lèi)整齊堆放；堆放高度，以不影響下面物品的質(zhì)量為原則，謹(jǐn)防傾倒； 7）倉(cāng)管員每季度檢查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存情況不少于 1 次，并做好記錄； 8）產(chǎn)品在貯存過(guò)程中，應(yīng)保持地面清潔、干燥，遠(yuǎn)離熱源，不得與有毒有害物質(zhì)混QF08 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制 程序 A0 30/74 裝。 各 部門(mén)配合實(shí)施本程序 ，管理其日常工作中使用的計(jì)量?jī)x器。 管理者代表：對(duì)顧客滿(mǎn)意調(diào)查的審核，并裁決應(yīng)采取的改進(jìn)措施。 各部門(mén)：配合內(nèi)審工作的實(shí)施， 糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格 。 《 內(nèi)部審核日程表 》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前 5— 10 天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對(duì)計(jì)劃有異議，于內(nèi)審前三天反饋給審核組長(zhǎng)以便及時(shí)調(diào)整。 c) 當(dāng)天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況， 核查不合格項(xiàng)， 處理當(dāng)天審核過(guò)程中的異常情況，指導(dǎo)內(nèi)審組第二天的審核工作。 d) 與各受審部門(mén)討論本 次內(nèi)審情況，交流意見(jiàn)。 6．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 內(nèi)部審核日程表 檢查表 內(nèi)審不符合報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告 QF12 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 A0 38/74 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 1. 目的 確保公司采購(gòu)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 過(guò)程中未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品或經(jīng)檢不合格產(chǎn)品一律不允許例外放行。 3. 職責(zé) 檢查 人員： 對(duì)不合格品 予以標(biāo)識(shí)， 開(kāi)具《不合格品處理單》