【正文】 關(guān)基礎(chǔ) 設(shè)施說(shuō)明書(shū) 要求，在使用中對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫(xiě)于 《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》 中。類別指生產(chǎn)或辦公，對(duì)于顧客提供的，應(yīng)在順序號(hào)后加注明，如生產(chǎn) 001（客）。 4. 工作流程 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： 最高 管理者根據(jù)腌臘肉制品生產(chǎn)的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所； c) 必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等 。 3. 職責(zé) 最高管理 者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 c) 所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄》，記錄簽到和考核結(jié)果。在培訓(xùn)開(kāi)始前適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，人力主管部門應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知。 新職員培訓(xùn)安排 a) 人力主管部門應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包括 公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn) 。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。 各部門： a) 本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃； b) 本部門工作的安排和員工能力考察。 6．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施程序 7．相關(guān)記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審會(huì)議記錄 QF04 人力資源控制程序 A0 13/74 人力資源控制程序 1. 目的 確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)。 《管理評(píng)審報(bào)告》的分發(fā)范圍： a) 總經(jīng)理、管理者代表 ； b) 各單位負(fù) 責(zé)人及其與會(huì)人員 ； c) 食品安全小組成員。 j) 評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng) k) 各單位、員工對(duì)持續(xù) 改進(jìn) 的合理化 建議等。 f) 可能影響質(zhì)量、食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 b) 內(nèi)外部 溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見(jiàn)。 QF03 管理評(píng)審控制程序 A0 11/74 計(jì)劃由辦公室編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，在評(píng)審會(huì)議一星期前發(fā)給各部門。 各 部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工作，落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。 6．相關(guān)文件 文件控制程序 7．相關(guān)記錄 記錄一覽表 QF03 管理評(píng)審控制程序 A0 10/74 管理評(píng)審 控制程序 1. 目的 通過(guò)最高管理者定期對(duì)組織的質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，以確保質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性 ，以實(shí)現(xiàn)組織既定的質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)。記錄無(wú)發(fā)放要求。辦公室至少應(yīng)每季度一次地對(duì)已過(guò)使用期限的記錄歸檔集中保存， 辦公室應(yīng)至少每年一次檢查各部門記錄的使用、管理情況。 文件有規(guī)定時(shí)，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。 如因筆 誤或填寫(xiě)錯(cuò)誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫(xiě)上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。 記錄格式的設(shè)計(jì)、更改，按《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。 記錄保存期限：最短的保存期限要求，法律法規(guī)或顧客、文件對(duì)記錄有保存期要求的，也應(yīng)該得到滿足。 3. 職責(zé) 管理者代表 :負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量、食品安全管理體系管理工作。 每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時(shí)進(jìn)行修改。若外來(lái)文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外來(lái)文件的文件中予以說(shuō)明或編制新的文件予以規(guī)范。外來(lái)文件應(yīng)編入 《 外來(lái)文件控制清單 》 。 文件回收、作廢與銷毀 當(dāng)文件不適用或文件持有人變動(dòng)時(shí)，辦公室應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原《文件發(fā)放管理臺(tái)帳》欄注明。 文件的更改 文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，由原文件編制部門和審核人審核，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。 外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫(xiě)《文件借閱 /復(fù)制記錄》，由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制并追蹤借閱文件是否按時(shí)歸還。以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份 和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。 程序文件由該程序的歸口部門負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司文件管理員針對(duì)所有受控文件建立公司《受控文件清單》，各部門編制本部門的《受控文件清單》。所有質(zhì)量、食品安全管理活動(dòng)，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 ,批準(zhǔn)工作文件。 湖南道州湘聯(lián)鲊肉食品有限公司 程序文件 版 次： A 修改狀態(tài)： 0 發(fā)放編號(hào)： 受控狀態(tài)： 編 制：體系推行辦 時(shí)間： 20xx/03/20 審 核： 陳 奇 敏 時(shí)間： 20xx/03/25 批 準(zhǔn)： 何 應(yīng) 社 時(shí)間： 20xx/03/30 目 錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名 稱 版本 頁(yè)碼 1 QF01 文件控制程序 A0 3 2 QF02 記錄控制程序 A0 7 3 QF03 管理評(píng)審控制程序 A0 9 4 QF04 人力資源控制程序 A0 12 5 QF05 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 A0 15 6 QF06 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 A0 19 7 QF07 采購(gòu)控制程序 A0 22 8 QF08 生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程控制程序 A0 25 9 QF09 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 A0 30 10 QF10 顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序 A0 32 11 QF11 內(nèi)部審核控制程序 A0 33 12 QF12 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 A0 37 13 QF13 不合格品和潛在不安全品控制程序 A0 41 14 QF14 糾正和預(yù)防措施控制程序 A0 44 15 QF15 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 A0 47 16 QF16 前提方案控制程序 A0 51 17 QF17 危害分析的預(yù)備步驟控制程序 A0 55 18 QF18 危害分析控制程序 A0 59 19 QF19 HACCP 計(jì)劃控制程序 A0 64 20 QF20 食品安全驗(yàn)證控制程序 A0 68 21 QF21 食品召回控制程序 A0 71 QF01 文件控制程序 A0 4/74 文件控制程序 1. 目的 對(duì)與質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場(chǎng)所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。 各職能 部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的文件的編寫(xiě)、審核、存檔和管理。 5. 工作程序 文件分類、編號(hào)和版本標(biāo)識(shí) 質(zhì)量、食品安全管理體系由管理手冊(cè) (包含了質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)的附錄 )、程序文件、工作文件、外來(lái)文件、表格和記錄五部分組成，分別 規(guī)定編號(hào)規(guī)則如下： ? ?―― ? ? 文件序號(hào) 文件分類代號(hào) 其中文件分類代號(hào)分別為： 質(zhì)量手冊(cè)―― QM 程序文件―― QF 作業(yè)指導(dǎo)―― WG 記錄―― FF（注：記錄編號(hào)為： FF－文件序號(hào)－記錄序號(hào)） （注：①此前各部門編寫(xiě)的文件編號(hào)不做改動(dòng)，文 件內(nèi)容更改時(shí)再行按以上編號(hào)執(zhí)QF01 文件控制程序 A0 5/74 行；②外來(lái)文件沿用原文件號(hào)） 文件的版本與狀態(tài)：質(zhì)量、食品安全管理體系文件應(yīng)標(biāo)明版本和狀態(tài)。受控制文件清單應(yīng)能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的支持和引用關(guān)系。 工作文件由需求部門負(fù)責(zé)人組織編制、審核，并由管理者代表批準(zhǔn)。 文件發(fā)放對(duì)象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有相應(yīng)的文件。 《受控文件清單》應(yīng)適時(shí)更新以反映實(shí)際。 辦公室定期對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 更改文件的標(biāo)識(shí)：文件更改范圍和程度比較小的，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本 ,如由 0 變 1,修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)的跨度由修改人視修改的大小而定；對(duì)于多次更改或更改范圍比較大，則應(yīng)升級(jí)版本號(hào)，并將修訂狀態(tài)歸 0，如由A3 變?yōu)?B0?；厥盏奈募枰鲝U的，由辦公室填寫(xiě)《文件銷毀記錄》，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。 公司員工因工作需要的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，執(zhí)行 。 文件的使用和評(píng)審 QF01 文件控制程序 A0 7/74 文件是活動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。 記錄的管理 記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定 外，還應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（如受控分發(fā)、修改等）。 各部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、食品安全管理體系的 正確應(yīng)用，及日常整理、保存、保護(hù)、審核有關(guān)的質(zhì)量、食品安全管理體系。 5. 工作流程 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保管。 記錄的標(biāo)識(shí)，包括記錄名稱、記錄表格編號(hào)（按《文件控制程序》執(zhí)行）、記錄的時(shí)間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以及分類識(shí)別號(hào)一般為順序號(hào)，必要時(shí)可標(biāo)明部門或范圍。修改前的記錄應(yīng)能識(shí)別，不得用涂改的方式修改記錄。 記錄的填寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫(xiě)簽名，并簽署日期。 超過(guò)保存期或無(wú)參考價(jià)值的記錄應(yīng)清點(diǎn)登記，編寫(xiě)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意后銷毀。 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。 2. 適用范圍 適用于公司最高管理者主持的質(zhì)量、食品安全管理體系的評(píng)審會(huì)議。 4. 定義 5. 工作流程 評(píng)審頻 次： 管理評(píng)審每年召開(kāi)一次 ，二次之間間隔不超過(guò)十二個(gè)月 。 各部門協(xié)助辦公室準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書(shū)面文件記錄以支持其意見(jiàn)，并能與質(zhì)量、食品安全管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。 c) 質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量、食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。 g) 對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。 評(píng)審會(huì)議 a) 最高管理者參照評(píng)審計(jì)劃，主持評(píng)審會(huì)議； b) 最高管理者對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出決定； c) 辦公室做好會(huì)議記錄工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的意見(jiàn) 。 管理評(píng)審跟蹤 管理評(píng)審提出的改善項(xiàng)目由相關(guān)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 2. 適用范圍 適用于公司所有 從事影響腌臘肉制品生產(chǎn)和食品安全質(zhì)量的人員能力管理 ,包括招聘、考核和培訓(xùn)。 4. 定義 5. 工作流程 人員安排及能力確定 公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以 及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和技能方面考慮，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織各職能部門編制《 部門、人部崗位職責(zé)與任職要求 》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 國(guó)家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明并復(fù)印存檔。 b) 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：?jiǎn)T工手冊(cè)、公司簡(jiǎn)介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、及相關(guān)的基礎(chǔ)規(guī)章制度，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織。《年度培訓(xùn)計(jì)劃》內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間。 培訓(xùn)的改進(jìn) 人力主 管部門應(yīng)組織相關(guān)部門 /人員討論培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對(duì)管理提升的作用等，填制《 培訓(xùn)記錄 》作為今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的 管理 和維護(hù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)： 有 需求，欲申購(gòu)設(shè)備時(shí)， 按《采購(gòu)控制程序》要求進(jìn)行， 最后 需經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門將 生產(chǎn)設(shè)備 資料記錄入《設(shè)備臺(tái)帳》； 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門為設(shè)備建立《設(shè)備維修記錄》 ，機(jī)存 表 存，機(jī)廢 表銷。 年度檢修： a) 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門洽商使用部門，針對(duì)各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年年中生產(chǎn)淡季時(shí)進(jìn)行年度檢修。 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng) 試機(jī)確認(rèn) ，并填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄》記錄 更換 的 機(jī)件材料名稱 和 檢修結(jié)果 。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境