【正文】 相駁。 4. 定義 5. 工作流程 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的管理 技術(shù)部將每一臺(tái) 設(shè)備 登入《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 臺(tái)帳》進(jìn)行統(tǒng)一匯總管理。 各職能部門配合采取改進(jìn)措施。 審核組長 a) 負(fù)責(zé)審核各階段的工作。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能擔(dān)任。 d) 內(nèi)審員在審核時(shí)，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。 內(nèi)部審核報(bào)告 編制及發(fā)放 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后 5 天內(nèi)，由審核組長完成《內(nèi)部審核報(bào)告》 ，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā) 放至受審部門，《內(nèi)部審核報(bào)告》應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 審核目的、范圍和依據(jù) b) 審核組成員 c) 審核時(shí)間 d) 審核情況總述 ，包括不合格項(xiàng)的分析情況。 2. 適用范圍 采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視 和測(cè)量過程 。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)是生產(chǎn)中所有檢驗(yàn)均已完成并合格的產(chǎn)品。 各部門 ： 處理在本部門發(fā)現(xiàn)的不合格。 不合格品的處置方式： 1）挑選使用或返工（注：。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和交付過程中所有的不合格品的控制。 QF12 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 A0 40/74 加強(qiáng)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量教育，杜絕錯(cuò)檢、漏檢、誤檢造成的批量不合格。 內(nèi)審活動(dòng)結(jié)束，所有資料交由辦公室 整理保存。 c) 審核組長報(bào)告本次內(nèi)審情況，公司領(lǐng)導(dǎo)做總結(jié)性的發(fā)言。 QF11 內(nèi)部審核控制程序 A0 36/74 b) 受審單位應(yīng)協(xié)助內(nèi)審員工作，提供必需的資料。 審核組長負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃安排以下內(nèi)容 , 對(duì)審核組成員進(jìn)行分工，編制《 內(nèi)部審核日程表 》： a) 審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組人員名單； d) 審核時(shí)間、地點(diǎn)； e) 受審核部門及審核要點(diǎn)； f) 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間，會(huì)議時(shí)間； g) 審核報(bào)告分發(fā)范圍及日期； 審核組收集 并審閱受審部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報(bào)告編制《 檢查表 》 ,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。 辦公室 ：組織 開展內(nèi)審工作， 整理、保存內(nèi)審記錄。 3. 職責(zé) 銷售部：負(fù)責(zé)實(shí)施顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)采購計(jì)量儀器 ?；瘜W(xué)物品不能混放于一般倉庫內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理。 經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行規(guī)定的標(biāo)識(shí)和隔離，不得與合格品混放。 制程控制 倉管人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，發(fā)放該日生產(chǎn)材料，并將發(fā)放情況記入帳本； 制作師傅應(yīng)填寫相應(yīng)的操作記錄，并隨其后完成的產(chǎn)品流入至下一工序，各工序人員均應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)情況分別填寫各自質(zhì)量內(nèi)容，該批產(chǎn)品完成后記錄由車間負(fù)責(zé)人收回，交 生產(chǎn)部 保存，以利可追溯性； 入味 是一道 關(guān)鍵 工序，其操作質(zhì)量好壞決定產(chǎn)品的色、香、味各感官指標(biāo)，作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格控制好 入味 起始時(shí)間和調(diào)料配比，并將質(zhì)量情況記入《 入味 車間記錄表》； 產(chǎn)品 殺菌 關(guān)系到消費(fèi)者的人身安全，是一個(gè)特殊工序，作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求調(diào)控升溫過程、恒溫過程和出鍋時(shí)間三大要素，并將操作情況記入《產(chǎn)品殺菌 記錄表》； 其他各崗位作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按要求作業(yè)，加強(qiáng)自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)問 題及時(shí)向上級(jí)主管反映； 需要更改工序條件時(shí)，須經(jīng) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并由 技術(shù)部 對(duì)更改后產(chǎn)品的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)更改的可行性； 生產(chǎn)部 相關(guān)管理人員應(yīng)監(jiān)督檢查操作人員步驟、方法及生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量情況，及時(shí)糾正不符合規(guī)定要求作業(yè)； 技術(shù)部 根據(jù)《 產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)生產(chǎn)相應(yīng)工序進(jìn)行監(jiān)控或檢驗(yàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良時(shí) ,立即通知 生產(chǎn)部 將產(chǎn)品隔離，并按《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》要求執(zhí)行； QF08 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制 程序 A0 28/74 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重的品質(zhì)異常，依照《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》執(zhí)行，以達(dá)持續(xù)改進(jìn)之目的； 所有生產(chǎn)員工須經(jīng)過有效的培訓(xùn)并考核合格，參照《 人力資源控制程序 》。重大的或超常規(guī)的采購還應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)； 接到相關(guān)部門《采購申請(qǐng)單》后， 生產(chǎn)部 執(zhí)行采購任務(wù)，采購前檢查采購文QF07 采購控制 程序 A0 25/74 件是否齊全，要求是否明確，如規(guī)格、型號(hào)、名稱、性能要求、標(biāo)準(zhǔn)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求，隨后綜合權(quán)衡數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期及交付方式、質(zhì)量保證能力、服務(wù)等選擇合格供方，本公司 的合格供應(yīng)商見《合格供應(yīng)商名單》，非本公司合格供方不能對(duì)其進(jìn)行采購； 購入物資的驗(yàn)證見《 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量控制程序》； 當(dāng)合同規(guī)定本公司的用戶或其代表有權(quán)在貨源處或收貨處驗(yàn)證所購產(chǎn)品是否符合要求時(shí)，需方的驗(yàn)證既不能減輕供方對(duì)本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的驗(yàn)收，本公司不能把該驗(yàn)證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)了有效控制的證據(jù)； 采購控制過程中各記錄依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 4. 工作流程 產(chǎn)品要求的識(shí)別 應(yīng)識(shí)別的產(chǎn)品要求主要包括以下幾個(gè)方面： a） 產(chǎn)品質(zhì)量要求； b） 數(shù)量與價(jià)格； c） 交付方式與期限； d） 非顧客規(guī)定，但對(duì)預(yù)期或特定用途是必須的產(chǎn)品要求； e） 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任（保質(zhì)期、售后服務(wù)及法律法規(guī)的要求等）。 生產(chǎn)部 在對(duì)衛(wèi)生工作檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)該 車間 主管，要求其立即采取糾正措施。 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng) 試機(jī)確認(rèn) ，并填寫《設(shè)備維修記錄》記錄 更換 的 機(jī)件材料名稱 和 檢修結(jié)果 。 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門將 生產(chǎn)設(shè)備 資料記錄入《設(shè)備臺(tái)帳》； 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門為設(shè)備建立《設(shè)備維修記錄》 ，機(jī)存 表 存，機(jī)廢 表銷。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的 管理 和維護(hù)?！赌甓扰嘤?xùn)計(jì)劃》內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間。 國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明并復(fù)印存檔。 2. 適用范圍 適用于公司所有 從事影響腌臘肉制品生產(chǎn)和食品安全質(zhì)量的人員能力管理 ,包括招聘、考核和培訓(xùn)。 評(píng)審會(huì)議 a) 最高管理者參照評(píng)審計(jì)劃，主持評(píng)審會(huì)議； b) 最高管理者對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出決定； c) 辦公室做好會(huì)議記錄工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的意見 。 c) 質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行的績效，包括質(zhì)量、食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。 4. 定義 5. 工作流程 評(píng)審頻 次： 管理評(píng)審每年召開一次 ，二次之間間隔不超過十二個(gè)月 。 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。 記錄的填寫、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫簽名，并簽署日期。 記錄的標(biāo)識(shí)，包括記錄名稱、記錄表格編號(hào)（按《文件控制程序》執(zhí)行）、記錄的時(shí)間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以及分類識(shí)別號(hào)一般為順序號(hào)，必要時(shí)可標(biāo)明部門或范圍。 各部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、食品安全管理體系的 正確應(yīng)用，及日常整理、保存、保護(hù)、審核有關(guān)的質(zhì)量、食品安全管理體系。 文件的使用和評(píng)審 QF01 文件控制程序 A0 7/74 文件是活動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行?；厥盏奈募?，需要作廢的，由辦公室填寫《文件銷毀記錄》，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。 辦公室定期對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 文件發(fā)放對(duì)象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有相應(yīng)的文件。受控制文件清單應(yīng)能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的支持和引用關(guān)系。 各職能 部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的文件的編寫、審核、存檔和管理。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 ,批準(zhǔn)工作文件。 公司文件管理員針對(duì)所有受控文件建立公司《受控文件清單》，各部門編制本部門的《受控文件清單》。以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份 和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。 文件回收、作廢與銷毀 當(dāng)文件不適用或文件持有人變動(dòng)時(shí)，辦公室應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原《文件發(fā)放管理臺(tái)帳》欄注明。若外來文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外來文件的文件中予以說明或編制新的文件予以規(guī)范。 3. 職責(zé) 管理者代表 :負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量、食品安全管理體系管理工作。 記錄格式的設(shè)計(jì)、更改，按《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。 文件有規(guī)定時(shí)，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。記錄無發(fā)放要求。 各 部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工作，落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。 b) 內(nèi)外部 溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。 j) 評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng) k) 各單位、員工對(duì)持續(xù) 改進(jìn) 的合理化 建議等。 6．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施程序 7．相關(guān)記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審會(huì)議記錄 QF04 人力資源控制程序 A0 13/74 人力資源控制程序 1. 目的 確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，人力主管部門應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知。 3. 職責(zé) 最高管理 者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。類別指生產(chǎn)或辦公，對(duì)于顧客提供的，應(yīng)在順序號(hào)后加注明，如生產(chǎn) 001（客）。 如 需外部力量才 能排除故障，由 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門主管申請(qǐng)，最高管理者批準(zhǔn)，聯(lián)絡(luò)原廠家或相關(guān)技術(shù) 廠家，予以檢查修護(hù)。監(jiān)督、檢查在本單位的執(zhí)行情況， 填寫《衛(wèi)生檢查表》 。 總經(jīng)理 ：審批、監(jiān)督合同的執(zhí)行。 4. 定義 5. 工作流程 合格供方評(píng)定 凡對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成影響的外購物資，在實(shí)施采購前都必須經(jīng)對(duì)供方考察評(píng)價(jià)后方可予以采購，不合格的供方一律不得作為本公司供應(yīng)商； 對(duì)供應(yīng)商的選擇以質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、就地、就近、質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)及時(shí)、服務(wù)良好為原則 ，生產(chǎn)部在對(duì)供應(yīng)商做出預(yù)選后，要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明文件 ； 供方的分類 本公司對(duì)供方分為 A、 B 兩類， A 類包括為本公司提供肉、魚、調(diào)味品 等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的材料或服務(wù)的供應(yīng)商， B 類為不影響產(chǎn)品質(zhì)量的非重要考核的用料如輔助材料 ； A、 B 兩類物資由 技術(shù)部 確定， 生產(chǎn)部 按分類選擇不同的供應(yīng)廠商，并對(duì)供應(yīng)商實(shí)施不同程度和要求的考評(píng)； 評(píng)定中， B 類物資由 生產(chǎn)部 對(duì)供方作一般了解和考評(píng)即可執(zhí)行采購， A 類物質(zhì)須由生產(chǎn)、 技術(shù) 等部門組成聯(lián)合考察評(píng)價(jià)小組考評(píng)確定，并在《供應(yīng)商評(píng)審記錄表》上填寫考評(píng)意見，方能登錄本公司《合格供應(yīng)商名單》并作為本公司定點(diǎn)供方實(shí)施采購； 合格供方判定條件 符合下述條件之一者，均可評(píng)為本公司的合格供方： a） 通過第三方質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證并能提供有效證明的供方； QF07 采購控制 程序 A0 24/74 b） 樣品經(jīng)檢測(cè)滿足規(guī) 定要求，且連續(xù)小批量試用三批合格的； c） 有半年上供貨歷史，產(chǎn)品驗(yàn)收合格率 98％以上或無重大質(zhì)量事故； d） 經(jīng)綜合評(píng)價(jià)合格的供方（ 70 分以上）； 考評(píng)程序 在考評(píng)各個(gè)被考評(píng)要素時(shí)，至少應(yīng)有 兩 份考評(píng)意見由考評(píng)組填寫： a） 與產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)材料的采購考評(píng)意見由 生產(chǎn)部 填寫； b） 供方的生產(chǎn)保證能力、樣品試用情況、質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力由 技術(shù)部 填寫； 參加考評(píng)的成員以完成由本部門填寫的意見為主，同時(shí)也可以對(duì)其它部門所考察的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)，其結(jié)果提供給責(zé)任部門作參考； 根據(jù) 生產(chǎn)部 、 技術(shù)部 的評(píng)價(jià)意見予以匯總分析，并把最終考評(píng)填進(jìn)《供應(yīng)商評(píng)審記錄表》，《供應(yīng)商評(píng)審記錄表》上的結(jié)論作為考察的結(jié)果，經(jīng)評(píng)定合格的合格供方納入本公司《合格供應(yīng)商名單》，本公司把合格供方作為供貨來源； 對(duì)供方（指與生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)的外購物資）考察頻次為每年上半年進(jìn)行一次，同時(shí)也可根據(jù)所購產(chǎn)品在實(shí)際使用時(shí)的情況，做出重新考察要求，由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門再行考察，以便按下列情況作出處理： a） 續(xù)列在《合格供應(yīng)商名單》中； b） 要采取措施以降低不合格率，方能保持在《合格供應(yīng)商名單》中的； c） 加強(qiáng)對(duì)所提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)來彌補(bǔ)其能力不足的； d） 取消合格供方資格； 具體做法是：當(dāng)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、交期等不能滿足時(shí)， 生產(chǎn)部 提出規(guī)定其在限期內(nèi)按要求落實(shí)措施，并經(jīng)考評(píng)組復(fù)審達(dá)到預(yù)期效果和要求方可保持其合格供方地位，如經(jīng)考察確屬供方質(zhì)量問題且提供采取的糾正措施得不到實(shí)施，產(chǎn)品質(zhì)