【正文】 編 制：體系推行辦 時間： 20xx/03/20 審 核： 陳 奇 敏 時間： 20xx/03/25 批 準： 何 應(yīng) 社 時間： 20xx/03/30 目 錄 序號 文件編號 文件名 稱 版本 頁碼 1 QF01 文件控制程序 A0 3 2 QF02 記錄控制程序 A0 7 3 QF03 管理評審控制程序 A0 9 4 QF04 人力資源控制程序 A0 12 5 QF05 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 A0 15 6 QF06 與顧客有關(guān)過程控制程序 A0 19 7 QF07 采購控制程序 A0 22 8 QF08 生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序 A0 25 9 QF09 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 A0 30 10 QF10 顧客滿意監(jiān)測控制程序 A0 32 11 QF11 內(nèi)部審核控制程序 A0 33 12 QF12 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 A0 37 13 QF13 不合格品和潛在不安全品控制程序 A0 41 14 QF14 糾正和預(yù)防措施控制程序 A0 44 15 QF15 突發(fā)事件準備和響應(yīng)控制程序 A0 47 16 QF16 前提方案控制程序 A0 51 17 QF17 危害分析的預(yù)備步驟控制程序 A0 55 18 QF18 危害分析控制程序 A0 59 19 QF19 HACCP 計劃控制程序 A0 64 20 QF20 食品安全驗證控制程序 A0 68 21 QF21 食品召回控制程序 A0 71 QF01 文件控制程序 A0 4/74 文件控制程序 1. 目的 對與質(zhì)量、食品安全管理體系運行有關(guān)的文件進行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。 5. 工作程序 文件分類、編號和版本標識 質(zhì)量、食品安全管理體系由管理手冊 (包含了質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標的附錄 )、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別 規(guī)定編號規(guī)則如下： ? ?―― ? ? 文件序號 文件分類代號 其中文件分類代號分別為： 質(zhì)量手冊―― QM 程序文件―― QF 作業(yè)指導(dǎo)―― WG 記錄―― FF（注：記錄編號為： FF－文件序號－記錄序號） （注：①此前各部門編寫的文件編號不做改動，文 件內(nèi)容更改時再行按以上編號執(zhí)QF01 文件控制程序 A0 5/74 行；②外來文件沿用原文件號） 文件的版本與狀態(tài)：質(zhì)量、食品安全管理體系文件應(yīng)標明版本和狀態(tài)。 工作文件由需求部門負責(zé)人組織編制、審核，并由管理者代表批準。 《受控文件清單》應(yīng)適時更新以反映實際。 更改文件的標識：文件更改范圍和程度比較小的，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本 ,如由 0 變 1,修訂狀態(tài)標識的跨度由修改人視修改的大小而定；對于多次更改或更改范圍比較大，則應(yīng)升級版本號，并將修訂狀態(tài)歸 0，如由A3 變?yōu)?B0。 公司員工因工作需要的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，執(zhí)行 。 記錄的管理 記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定 外，還應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（如受控分發(fā)、修改等）。 5. 工作流程 各部門負責(zé)本部門記錄的編制、填寫、收集、保管。修改前的記錄應(yīng)能識別，不得用涂改的方式修改記錄。 超過保存期或無參考價值的記錄應(yīng)清點登記，編寫報告，經(jīng)總經(jīng)理同意后銷毀。 2. 適用范圍 適用于公司最高管理者主持的質(zhì)量、食品安全管理體系的評審會議。 各部門協(xié)助辦公室準備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持其意見，并能與質(zhì)量、食品安全管理體系目標相聯(lián)系。 g) 對質(zhì)量、食品安全管理體系提出的改進建議。 管理評審跟蹤 管理評審提出的改善項目由相關(guān)單位實施糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 4. 定義 5. 工作流程 人員安排及能力確定 公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以 及相關(guān)的工作經(jīng)驗和技能方面考慮，由人力主管部門負責(zé)組織各職能部門編制《 部門、人部崗位職責(zé)與任職要求 》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 b) 基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：員工手冊、公司簡介、方針、目標、相關(guān)標準知識、及相關(guān)的基礎(chǔ)規(guī)章制度，由人力主管部門負責(zé)組織。 培訓(xùn)的改進 人力主 管部門應(yīng)組織相關(guān)部門 /人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對管理提升的作用等，填制《 培訓(xùn)記錄 》作為今后培訓(xùn)工作改進的依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的采購： 有 需求，欲申購設(shè)備時， 按《采購控制程序》要求進行， 最后 需經(jīng)總經(jīng)理批 準。 年度檢修： a) 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門洽商使用部門，針對各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年年中生產(chǎn)淡季時進行年度檢修。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工廠的設(shè)計與設(shè)施應(yīng)滿足《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求， 生產(chǎn)部 在生產(chǎn)過程中應(yīng)對其進行確認和管理； 工作環(huán)境的識別、提供與管理要求 工作環(huán)境的類型 包括： a）生產(chǎn)加工現(xiàn)場，如：毛胚車間、包裝車間等； b）產(chǎn)品檢驗、實驗現(xiàn)場，如：化驗室； c）物資貯存場地，如：倉庫； 工作環(huán)境的提供 生產(chǎn)負責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物QF05 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 A0 18/74 的因素進行確認，為滿足全公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 5．相關(guān)文件 采購控制程序 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 設(shè)備操作 和保養(yǎng)指導(dǎo)書 6．相關(guān)記錄 設(shè)備臺帳 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表 QF05 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 A0 19/74 設(shè)備維修記錄 衛(wèi)生檢查表 QF06 與顧客有關(guān)過程控制程序 A0 20/74 與顧客有關(guān)過程控制 程序 1. 目的 加強與顧客有效溝通，充分理解并確定顧客 明確及潛在 的要求和期望，確保腌臘肉制品生產(chǎn)和食品在質(zhì)量和安全 方面均能 適合顧客需要，增強顧客滿意。有條件的情況下應(yīng)以傳真等方式加以確認；口頭或電話訂單的合同評審，參照 ； 在評審中如果出現(xiàn)與顧客要求相沖突的問題時，評審部門應(yīng)及時通知 銷售部 ，由其及時與顧客取得聯(lián)系，爭取協(xié) 調(diào)解決； 授權(quán)人在本公司外簽訂合同時，可以通過電話等方式評審； 合同通報 合同簽訂后，銷售人員應(yīng)及時填寫《訂貨通知單》，將合同的情況通報 生產(chǎn)部 ，以便安排生產(chǎn)； 合同的修訂 不論是本公司或顧客的原因，當合同需要進行更改時，由 銷售部 與顧客就更改內(nèi)容進行協(xié)調(diào)，直至雙方一致同意修訂的內(nèi)容，并保留相應(yīng)的記錄； 所更改的內(nèi)容， 銷售部 視需要重新組織相關(guān)部門評審，并及時將修訂內(nèi)容做成《合同修改單》通知有關(guān)部門； 合同管理 QF06 與顧客有關(guān)過程控制程序 A0 22/74 銷售部 負責(zé)建立《合同臺帳》對每一份合同 /訂單（包 括口頭、電話合同）進行記錄，表明合同的執(zhí)行情況并進行跟蹤管理； 顧客投訴的處理 銷售部 接到顧客投訴后，應(yīng)在 48 小時內(nèi)給出對產(chǎn)品的處理意見（如退貨、賠償損失等），見《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》； 銷售部 將投訴信息如實填寫在《顧客信息反饋單》上，交 技術(shù)部 處理； 技術(shù)部 根據(jù)投訴情況，轉(zhuǎn)責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施，依照《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》； 投訴處理過程中，如有必要，可請示總經(jīng)理裁決（如賠償、資源配置）； 改進措施完成后， 銷售部 將結(jié)果填寫于 顧客投訴單上傳真給顧客，若顧客未有投訴單，則將《顧客信息反饋單》傳真給顧客； 6．相關(guān)文件 不合格品和潛在不安全品控制程序 糾正和預(yù)防措施 控制程序 7．相關(guān)記錄 特殊合同評審表 訂貨通知單 合同修改單 合同臺帳 顧客信息反饋單 QF07 采購控制 程序 A0 23/74 采購控制 程序 1. 目的 對采購過程進行有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 受控條件應(yīng)包括： 1）獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)配方、文件、工藝等； 2）必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作； 3）使用適宜的設(shè)備； 4）獲得和使用合適的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ； 5）每道工序?qū)嵤┍O(jiān)視和測量； 6）對放 行、交付和交付后活動實施控制。用物資卡（或標牌）進行標識，標明貨物的名稱、數(shù)量、進貨日期等。 成品的標識應(yīng)遵守《食品標簽通用標準》的要求 . QF08 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制 程序 A0 29/74 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品的搬運、儲存與包裝等須符合《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求； 搬運 1）產(chǎn)品搬運時，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點，采用合 適的搬運設(shè)備，規(guī)定合理的搬運方法，不論產(chǎn)品已包裝或未包裝一律嚴禁對產(chǎn)品著地拖拉，使用手推車時產(chǎn)品應(yīng)放置平穩(wěn)，堆放高度應(yīng)適宜，以防破壞包裝，或跌落、磕碰、擠壓； 2）在搬運過程中，注意保護各種標識，確保標識不被遺失或損壞； 3）對搬運過程中使用的搬運工具、器具、設(shè)備，應(yīng)經(jīng)常進行維護保養(yǎng)，使用前，對其進行檢查，確認合格后方可作業(yè)； 4）搬運過程中，對易燃、易爆、有害（腐蝕性、放射性）或?qū)Νh(huán)境、安全有影響的產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特性和相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部制定的搬運指導(dǎo)書執(zhí)行，或使用特殊的搬運工具； 5）搬運過程中，要根據(jù) 產(chǎn)品的特性防止產(chǎn)品被腐蝕、污染、嗑碰或丟失； 6）搬運人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)知識的培訓(xùn)，使其掌握必要的作業(yè)規(guī)程和要求； 7）在搬運過程中，如因搬運不當造成質(zhì)量問題時，由責(zé)任部門填寫《 不合格品處理單 》報 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 按《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》處置。 6．相關(guān)文件 產(chǎn)品 監(jiān)視和測量控制程序 糾正 和 預(yù)防措施控制程序 人力資源管理程序 不合格品和潛在不安全品控制程序 記錄控制程序 7．相關(guān)記錄 特殊過程確認表 生產(chǎn)計劃單 入味車間記錄表 產(chǎn)品殺菌記錄表 QP09 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 A0 31/74 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 1. 目的 對公司所用的監(jiān)視和測量 設(shè)備 進行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。 結(jié)果判定及處置 委外檢定的檢測設(shè)備，根據(jù)認可機構(gòu)頒發(fā)的檢定報告 /證書，判定是否合格； 若計算機軟件支持使用的儀器檢定合格即證明該軟件使用可達到預(yù)期要求，則可判定相關(guān)軟件是合用的； 經(jīng)檢定后，技術(shù)部將結(jié)果記錄在《監(jiān)視和測量 設(shè)備 檢定計劃表》上，確定有QP09 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 A0 32/74 效期限，并保存檢定合格證明，以便下周期檢定查核； 檢一合格，貼【合格】標識，連同 設(shè)備 一并送還使用部門； 檢定不合格 的，及時交有關(guān)部門修理，對暫時無法修理的，須做出【待修理】標識，以免誤用； 經(jīng)修理后的檢測設(shè)備必須重新檢定合格才可使用； 對無法修復(fù)到原有精度但還能使用的作降級使用，對不能修復(fù)的，按有關(guān)規(guī)定作報廢處理； 日常使用和管理 根據(jù)工藝規(guī)程、檢驗規(guī)范、測試項目中規(guī)定的各項指標、參數(shù)、正確選用監(jiān) 視和測量 設(shè)備 ； 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的本體、附件及隨機文件（合格證、記錄卡）保證完整無損； 使用者必須了解所使用 設(shè)備 的基本結(jié)構(gòu)、測量范圍、性能特點及操作方法，嚴格按使 用說明書或操作規(guī)程操作，使用期間，如出現(xiàn)異常、故障或不小心損壞，應(yīng)立刻停止使用并送技術(shù)部重新安排檢定或維