【正文】 編 制：體系推行辦 時(shí)間： 20xx/03/20 審 核： 陳 奇 敏 時(shí)間： 20xx/03/25 批 準(zhǔn)： 何 應(yīng) 社 時(shí)間： 20xx/03/30 目 錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名 稱 版本 頁(yè)碼 1 QF01 文件控制程序 A0 3 2 QF02 記錄控制程序 A0 7 3 QF03 管理評(píng)審控制程序 A0 9 4 QF04 人力資源控制程序 A0 12 5 QF05 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 A0 15 6 QF06 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 A0 19 7 QF07 采購(gòu)控制程序 A0 22 8 QF08 生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程控制程序 A0 25 9 QF09 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 A0 30 10 QF10 顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序 A0 32 11 QF11 內(nèi)部審核控制程序 A0 33 12 QF12 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 A0 37 13 QF13 不合格品和潛在不安全品控制程序 A0 41 14 QF14 糾正和預(yù)防措施控制程序 A0 44 15 QF15 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 A0 47 16 QF16 前提方案控制程序 A0 51 17 QF17 危害分析的預(yù)備步驟控制程序 A0 55 18 QF18 危害分析控制程序 A0 59 19 QF19 HACCP 計(jì)劃控制程序 A0 64 20 QF20 食品安全驗(yàn)證控制程序 A0 68 21 QF21 食品召回控制程序 A0 71 QF01 文件控制程序 A0 4/74 文件控制程序 1. 目的 對(duì)與質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場(chǎng)所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。 5. 工作程序 文件分類、編號(hào)和版本標(biāo)識(shí) 質(zhì)量、食品安全管理體系由管理手冊(cè) (包含了質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)的附錄 )、程序文件、工作文件、外來(lái)文件、表格和記錄五部分組成，分別 規(guī)定編號(hào)規(guī)則如下： ? ?―― ? ? 文件序號(hào) 文件分類代號(hào) 其中文件分類代號(hào)分別為： 質(zhì)量手冊(cè)―― QM 程序文件―― QF 作業(yè)指導(dǎo)―― WG 記錄―― FF（注：記錄編號(hào)為： FF－文件序號(hào)－記錄序號(hào)） （注：①此前各部門編寫的文件編號(hào)不做改動(dòng)，文 件內(nèi)容更改時(shí)再行按以上編號(hào)執(zhí)QF01 文件控制程序 A0 5/74 行；②外來(lái)文件沿用原文件號(hào)） 文件的版本與狀態(tài)：質(zhì)量、食品安全管理體系文件應(yīng)標(biāo)明版本和狀態(tài)。 工作文件由需求部門負(fù)責(zé)人組織編制、審核，并由管理者代表批準(zhǔn)。 《受控文件清單》應(yīng)適時(shí)更新以反映實(shí)際。 更改文件的標(biāo)識(shí)：文件更改范圍和程度比較小的，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本 ,如由 0 變 1,修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)的跨度由修改人視修改的大小而定；對(duì)于多次更改或更改范圍比較大，則應(yīng)升級(jí)版本號(hào)，并將修訂狀態(tài)歸 0，如由A3 變?yōu)?B0。 公司員工因工作需要的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，執(zhí)行 。 記錄的管理 記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定 外，還應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（如受控分發(fā)、修改等）。 5. 工作流程 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫、收集、保管。修改前的記錄應(yīng)能識(shí)別，不得用涂改的方式修改記錄。 超過(guò)保存期或無(wú)參考價(jià)值的記錄應(yīng)清點(diǎn)登記，編寫報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意后銷毀。 2. 適用范圍 適用于公司最高管理者主持的質(zhì)量、食品安全管理體系的評(píng)審會(huì)議。 各部門協(xié)助辦公室準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書(shū)面文件記錄以支持其意見(jiàn)，并能與質(zhì)量、食品安全管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。 g) 對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。 管理評(píng)審跟蹤 管理評(píng)審提出的改善項(xiàng)目由相關(guān)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 4. 定義 5. 工作流程 人員安排及能力確定 公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以 及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和技能方面考慮，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織各職能部門編制《 部門、人部崗位職責(zé)與任職要求 》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 b) 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：?jiǎn)T工手冊(cè)、公司簡(jiǎn)介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、及相關(guān)的基礎(chǔ)規(guī)章制度，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織。 培訓(xùn)的改進(jìn) 人力主 管部門應(yīng)組織相關(guān)部門 /人員討論培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對(duì)管理提升的作用等，填制《 培訓(xùn)記錄 》作為今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)： 有 需求，欲申購(gòu)設(shè)備時(shí)， 按《采購(gòu)控制程序》要求進(jìn)行， 最后 需經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 年度檢修： a) 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門洽商使用部門，針對(duì)各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年年中生產(chǎn)淡季時(shí)進(jìn)行年度檢修。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中工廠的設(shè)計(jì)與設(shè)施應(yīng)滿足《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求， 生產(chǎn)部 在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)和管理； 工作環(huán)境的識(shí)別、提供與管理要求 工作環(huán)境的類型 包括： a）生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)，如：毛胚車間、包裝車間等； b）產(chǎn)品檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，如：化驗(yàn)室； c）物資貯存場(chǎng)地，如：倉(cāng)庫(kù)； 工作環(huán)境的提供 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物QF05 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 A0 18/74 的因素進(jìn)行確認(rèn)，為滿足全公司研究開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 5．相關(guān)文件 采購(gòu)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 設(shè)備操作 和保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū) 6．相關(guān)記錄 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表 QF05 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 A0 19/74 設(shè)備維修記錄 衛(wèi)生檢查表 QF06 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 A0 20/74 與顧客有關(guān)過(guò)程控制 程序 1. 目的 加強(qiáng)與顧客有效溝通，充分理解并確定顧客 明確及潛在 的要求和期望，確保腌臘肉制品生產(chǎn)和食品在質(zhì)量和安全 方面均能 適合顧客需要，增強(qiáng)顧客滿意。有條件的情況下應(yīng)以傳真等方式加以確認(rèn)；口頭或電話訂單的合同評(píng)審，參照 ； 在評(píng)審中如果出現(xiàn)與顧客要求相沖突的問(wèn)題時(shí)，評(píng)審部門應(yīng)及時(shí)通知 銷售部 ，由其及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，爭(zhēng)取協(xié) 調(diào)解決； 授權(quán)人在本公司外簽訂合同時(shí)，可以通過(guò)電話等方式評(píng)審； 合同通報(bào) 合同簽訂后，銷售人員應(yīng)及時(shí)填寫《訂貨通知單》，將合同的情況通報(bào) 生產(chǎn)部 ，以便安排生產(chǎn)； 合同的修訂 不論是本公司或顧客的原因，當(dāng)合同需要進(jìn)行更改時(shí)，由 銷售部 與顧客就更改內(nèi)容進(jìn)行協(xié)調(diào)，直至雙方一致同意修訂的內(nèi)容，并保留相應(yīng)的記錄； 所更改的內(nèi)容， 銷售部 視需要重新組織相關(guān)部門評(píng)審，并及時(shí)將修訂內(nèi)容做成《合同修改單》通知有關(guān)部門； 合同管理 QF06 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 A0 22/74 銷售部 負(fù)責(zé)建立《合同臺(tái)帳》對(duì)每一份合同 /訂單（包 括口頭、電話合同）進(jìn)行記錄，表明合同的執(zhí)行情況并進(jìn)行跟蹤管理； 顧客投訴的處理 銷售部 接到顧客投訴后，應(yīng)在 48 小時(shí)內(nèi)給出對(duì)產(chǎn)品的處理意見(jiàn)（如退貨、賠償損失等），見(jiàn)《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》； 銷售部 將投訴信息如實(shí)填寫在《顧客信息反饋單》上，交 技術(shù)部 處理； 技術(shù)部 根據(jù)投訴情況，轉(zhuǎn)責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施，依照《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》； 投訴處理過(guò)程中，如有必要，可請(qǐng)示總經(jīng)理裁決（如賠償、資源配置）； 改進(jìn)措施完成后， 銷售部 將結(jié)果填寫于 顧客投訴單上傳真給顧客，若顧客未有投訴單，則將《顧客信息反饋單》傳真給顧客； 6．相關(guān)文件 不合格品和潛在不安全品控制程序 糾正和預(yù)防措施 控制程序 7．相關(guān)記錄 特殊合同評(píng)審表 訂貨通知單 合同修改單 合同臺(tái)帳 顧客信息反饋單 QF07 采購(gòu)控制 程序 A0 23/74 采購(gòu)控制 程序 1. 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 受控條件應(yīng)包括： 1）獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)配方、文件、工藝等； 2）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作； 3）使用適宜的設(shè)備； 4）獲得和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ； 5）每道工序?qū)嵤┍O(jiān)視和測(cè)量； 6）對(duì)放 行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制。用物資卡（或標(biāo)牌）進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明貨物的名稱、數(shù)量、進(jìn)貨日期等。 成品的標(biāo)識(shí)應(yīng)遵守《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求 . QF08 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制 程序 A0 29/74 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存與包裝等須符合《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求； 搬運(yùn) 1）產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，采用合 適的搬運(yùn)設(shè)備，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，不論產(chǎn)品已包裝或未包裝一律嚴(yán)禁對(duì)產(chǎn)品著地拖拉，使用手推車時(shí)產(chǎn)品應(yīng)放置平穩(wěn)，堆放高度應(yīng)適宜，以防破壞包裝，或跌落、磕碰、擠壓； 2）在搬運(yùn)過(guò)程中，注意保護(hù)各種標(biāo)識(shí)，確保標(biāo)識(shí)不被遺失或損壞； 3）對(duì)搬運(yùn)過(guò)程中使用的搬運(yùn)工具、器具、設(shè)備，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，使用前，對(duì)其進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格后方可作業(yè)； 4）搬運(yùn)過(guò)程中，對(duì)易燃、易爆、有害（腐蝕性、放射性）或?qū)Νh(huán)境、安全有影響的產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特性和相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部制定的搬運(yùn)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，或使用特殊的搬運(yùn)工具； 5）搬運(yùn)過(guò)程中，要根據(jù) 產(chǎn)品的特性防止產(chǎn)品被腐蝕、污染、嗑碰或丟失； 6）搬運(yùn)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，使其掌握必要的作業(yè)規(guī)程和要求； 7）在搬運(yùn)過(guò)程中，如因搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由責(zé)任部門填寫《 不合格品處理單 》報(bào) 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 按《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》處置。 6．相關(guān)文件 產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 糾正 和 預(yù)防措施控制程序 人力資源管理程序 不合格品和潛在不安全品控制程序 記錄控制程序 7．相關(guān)記錄 特殊過(guò)程確認(rèn)表 生產(chǎn)計(jì)劃單 入味車間記錄表 產(chǎn)品殺菌記錄表 QP09 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 A0 31/74 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 1. 目的 對(duì)公司所用的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行全過(guò)程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求。 結(jié)果判定及處置 委外檢定的檢測(cè)設(shè)備，根據(jù)認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的檢定報(bào)告 /證書(shū)，判定是否合格； 若計(jì)算機(jī)軟件支持使用的儀器檢定合格即證明該軟件使用可達(dá)到預(yù)期要求，則可判定相關(guān)軟件是合用的； 經(jīng)檢定后，技術(shù)部將結(jié)果記錄在《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 檢定計(jì)劃表》上，確定有QP09 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 A0 32/74 效期限，并保存檢定合格證明，以便下周期檢定查核； 檢一合格，貼【合格】標(biāo)識(shí)，連同 設(shè)備 一并送還使用部門； 檢定不合格 的，及時(shí)交有關(guān)部門修理，對(duì)暫時(shí)無(wú)法修理的，須做出【待修理】標(biāo)識(shí)，以免誤用； 經(jīng)修理后的檢測(cè)設(shè)備必須重新檢定合格才可使用； 對(duì)無(wú)法修復(fù)到原有精度但還能使用的作降級(jí)使用，對(duì)不能修復(fù)的，按有關(guān)規(guī)定作報(bào)廢處理； 日常使用和管理 根據(jù)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、測(cè)試項(xiàng)目中規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)、參數(shù)、正確選用監(jiān) 視和測(cè)量 設(shè)備 ； 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的本體、附件及隨機(jī)文件（合格證、記錄卡）保證完整無(wú)損； 使用者必須了解所使用 設(shè)備 的基本結(jié)構(gòu)、測(cè)量范圍、性能特點(diǎn)及操作方法，嚴(yán)格按使 用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程操作，使用期間，如出現(xiàn)異常、故障或不小心損壞，應(yīng)立刻停止使用并送技術(shù)部重新安排檢定或維