【正文】 質(zhì)檢部對(duì)返工、返修或讓步接收的產(chǎn)品做好記錄。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品（項(xiàng)）采取糾正措施。 操作者在使用檢驗(yàn)檢測(cè)儀器前，應(yīng)核對(duì)其適用性和進(jìn)行必要的調(diào)整。 控制要求 設(shè)備 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所，各種生產(chǎn)、辦公設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)（可分為合格、不合格、待檢）標(biāo)識(shí)的控制。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外協(xié)（購(gòu)）件、在制品和成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，以及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo) 識(shí)。 理化試驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)、考核，取得資格證書后，方可上崗操作。 無損檢測(cè)工作程序 需進(jìn)行無損檢測(cè)時(shí)，由無損檢測(cè)責(zé)任人通知無損檢測(cè)人員進(jìn)行。 外協(xié)熱處理件回廠檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員應(yīng)首先檢查外協(xié)廠質(zhì)檢部門的熱處理質(zhì)量證明書或合格證，提供的自動(dòng)記錄的時(shí)間－溫度曲線； 對(duì)外協(xié)熱處理件外觀檢查應(yīng)無裂縫，過燒等缺陷。 焊縫返工 焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷，由車間安排專職人員進(jìn)行返工。 焊條重復(fù)烘焙次數(shù)，不得超過兩次。 焊接設(shè)備 焊機(jī)應(yīng)接在專用供電線路上。評(píng)定按本廠《焊接工藝評(píng)定管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。 支持性文件 《工藝控制程序》 24 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 焊接控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 總則 本章對(duì)起重機(jī)械制造焊工資 格、焊接工藝評(píng)定、焊接工藝、焊接材料、施焊管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返工等工作和人員職責(zé)作出規(guī)定，以保證起重機(jī)械的焊接全過程處于受控狀態(tài)。 g) 生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格情況時(shí)按《不合格品控制程序》執(zhí) 行。 d) 工藝文件由 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)發(fā)放，并建立發(fā)放簽收記錄。 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)材料的保管和發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督。以上評(píng)價(jià)方法，可選擇一種，或同時(shí)采用兩種方法進(jìn)行。 支持性文件 《設(shè)計(jì)控制程序》 《外來文件控制程序》 22 YZ/QM 山 西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 材料控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 材料（零、部件）控制 職責(zé) 設(shè)計(jì)的輸出 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)；負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品的顧客試用報(bào)告； 評(píng)審方式 主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。 質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)副總經(jīng)理審批； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放和更改控制，并負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查； 質(zhì)量計(jì)劃完成情況報(bào)告和相應(yīng)的記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保存。 記錄控制內(nèi)容 本公司實(shí)施記錄控制的目的在于確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。各使用場(chǎng)所都能得到有效版本： 各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。包括操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程、質(zhì)量控制點(diǎn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等。辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及外來文件整理、發(fā)放、歸檔的管理工作； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審工作； i、 設(shè)備負(fù)責(zé)人 ?負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理的控制程序及相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備管理負(fù)責(zé)。 ?監(jiān)督、保管原始記錄、報(bào)告定期存檔， 對(duì)無損檢測(cè)記錄、報(bào)告的保管質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。（如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)、復(fù)驗(yàn)、保管、發(fā)放等活動(dòng)內(nèi)容） ?對(duì)材料供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格的供方。 ?嚴(yán)格不 符合 項(xiàng)和不合格品 的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。并負(fù)責(zé)對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行分析和對(duì)供方定期評(píng)定。 職責(zé)、權(quán)限 對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定： a、辦公室職責(zé) ?負(fù)責(zé)對(duì)文件的控制，包括對(duì)文件編制、發(fā)放、更改和作廢等。 質(zhì)量管理體系組織及策劃 根據(jù)本公司起重機(jī)械制造許可項(xiàng)目特性和本公司的實(shí)際情況，建立、健全了與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織，并經(jīng)總經(jīng)理以文件的形式任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理體系責(zé)任人員（包括質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員），詳見附錄；由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)編制了質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)一覽表（見附錄 ） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求。 10 YZ/QM 山西一 重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 5 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 管理職責(zé) 職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定并頒布實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部溝通； b) 辦公室歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定，負(fù)責(zé)員工教育培訓(xùn)和效果評(píng)估； c) 技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃。 9 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期 6 月 18 日 1 管理承諾 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，提供必要的資源，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： 向本公司全體員工灌輸“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想。 b) 產(chǎn)品形成的支持過程，如：管理職責(zé)，確定職責(zé)和權(quán)限，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理體系策劃 ，采購(gòu)，與顧客有關(guān)的過程，文件控制，記錄控制，管理評(píng)審；資源管理，測(cè)量分析和改進(jìn)等。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本質(zhì)保手冊(cè)。 受控文件的版本及修改標(biāo)記 a)版次：第一次制定為 A 版本，第二次制定為 B 版本， A、 B、 C? 以此類推； b）修改：未修改過的為 0 次標(biāo)示，第一次修改為 1 次標(biāo)示，第二次修改為 2 次標(biāo)示， 3? 以此類推。 辦公室負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的發(fā)放工作，并在 “ 發(fā)放 登記表 ” 上進(jìn)行編號(hào)、登記。 “ 受控 ” 手冊(cè)供本公司在崗員工使用，僅在公司內(nèi)生效，手冊(cè)的修改、發(fā)放和回收按本章要求進(jìn)行管理。 批準(zhǔn)： 20xx 年 6 月 18 日 3 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 企業(yè)簡(jiǎn)介 版次 /修訂：A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 山西一重起重機(jī)有限公司 企業(yè)簡(jiǎn)介 山西一重起重機(jī)有限公司 位于呂梁市離石區(qū)交口街道辦內(nèi)，交通便利，是一家以銷售、安裝、維護(hù)的專業(yè)化公司 ， 公司占地面積近 2 萬多平方米，總資產(chǎn) 1000 多萬元，公司現(xiàn)有員工 100 多人，其中中高級(jí)專業(yè)技術(shù)、管理人員30 多人。 依據(jù) GB/1900120xx、 ISO9001： 20xx、 TSGZ000420xx 編制 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： YZ/QM20xx 版本： 第 A 版 編制； 審核； 批準(zhǔn)； 20xx 年 6 月 18日發(fā)布 20xx年 06月 28日實(shí)施 山西一重起重機(jī)有限公司 目 錄 01 目錄????? ???????????????? ???? 1 02 發(fā)布令???????????????????? ???? 2 03 任命令???????????????????? ???? 3 04 企業(yè)簡(jiǎn)介???????????????????? ??? 4 05 質(zhì)保手冊(cè)的管理?????????????????? ?? 5 06 適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義??????????? ? 7 07 總體要求、資源要求?????????????????? 9 08 管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)???????????? ?? 10 1 管理職責(zé)????????????????????? ?? 11 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?????????????????? 11 質(zhì)量管理體系組織??????????????????? 12 職責(zé)、權(quán)限?????????????????????? 12 管理評(píng)審??????????????????????? 15 2 質(zhì)量管理體系文件?????????????????? 17 3 文件和記錄控制??????????????????? 18 文件控制內(nèi)容 記錄 控制內(nèi)容 4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃??????????????????? 19 5 合同控制?????????????????????? 20 6 設(shè)計(jì)控制?????????????????????? 21 7 材料（零、部件）控制???????????????? 22 8 工藝控制?????????????????????? 24 9 焊接控制?????????????????????? 25 10 熱處理控制????????????????????? 27 11 無 損檢測(cè)控制???????????????????? 28 12 理化檢驗(yàn)控制???????????????????? 29 13 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制??????????????????? 30 14 設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)儀器控制??????????????? 31 15 不合格品（項(xiàng)）控制????????????????? 32 16 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)??????????????????? 33 17 人員培訓(xùn)、考核及管理???????????????? 36 18 其他過程控制?????? ?????????????? 37 19 執(zhí)行起重機(jī)械制造許可制度的規(guī)定??????????? 38 20 組織機(jī)構(gòu)圖????????????????????? 40 21 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖??????????????? 41 22 職責(zé)分配表????????????????????? 42 23 工藝流程圖????????????????????? 46 24 質(zhì)量管理體系過程明細(xì)表??????????????? 47 25 質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)圖???????????? ??? 48 1 《質(zhì) 保 手冊(cè)》發(fā)布令 本公司根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》、《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（ TSG Z000420xx）及《質(zhì)量管理體系要求》（ GB/T19001）的要求，編制完成了《質(zhì)保手冊(cè)》 A 版，并規(guī)定了質(zhì)量保證工程師、責(zé)任人等各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限。 公司下設(shè)綜合辦、技術(shù)部、質(zhì)保部、供銷部、財(cái)務(wù)部 及起重機(jī)安裝維修部、電梯安裝維修部等，年產(chǎn)值近 20xx 余萬元。 “ 非受控 ” 手冊(cè)供用戶及有關(guān)人員參考，手冊(cè)發(fā)放后不進(jìn)行修改及回收?！妒謨?cè)》接受者應(yīng)在 “文件 發(fā)放登記表 ” 上簽字，以便有據(jù)查證。 c）修改標(biāo)記：修改標(biāo)記在每頁(yè)的頁(yè)眉上表示，分子表示版次，分母表示修 改次數(shù)。 （ 1）《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》； （ 2）《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（ TSG Z000420xx）；