【正文】 本公司嚴格按《制造許可證》批準的類別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《制造許可證》。 辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓計劃，并根據(jù)有關(guān)部門的申請，制定新的人員培訓計劃。焊工應取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。對所提供設(shè)備的安裝、調(diào)試、性能驗收實驗、運行、檢修等進行相關(guān)的技術(shù)指導，保證有實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員進行現(xiàn)場保運服務。 對監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢部等部門，進行分析，找出原因，及時進行處理和答復。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 （ 1） 成立內(nèi)審組 ，成員由質(zhì)檢部長在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。 糾正措施 糾正措施 產(chǎn)生不合格的有關(guān)責任部門應按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認真實施。 對不一致品根據(jù)設(shè)計圖樣、工藝文件、技術(shù)標準和缺陷程度按下列三種形式進行處置： （ 1）返修； （ 2）回用； （ 3）報廢。 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 16． 0 版 本 A 主題 設(shè)備和檢驗與試驗部裝置控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 34 頁 設(shè)備事故的處理 （ 1）設(shè)備事故處理程序按《設(shè)備、工裝模具控制程序》的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。 設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報廢等的基本要求按《設(shè)備、工裝模具控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 支持性文件 ZX008 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 15． 0 版 本 A 主題 檢驗與試驗控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 32 頁 文件控制程序 ZX/QP0401 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 16． 0 版 本 A 主題 設(shè)備和檢驗與試驗部裝置控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 33 頁 計量器具管理人員應經(jīng)過培訓，具備相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的 可靠、準確，并在有效期內(nèi)使用。不銹鋼制金屬軟管用氣進行氣壓試驗時，其所用的水必須潔凈。試驗前，總檢驗員應匯總所有檢驗和試驗記錄、報告，并對其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責規(guī)定負責，最終檢驗質(zhì)控責任人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認后方可進行試驗。由操作人員按技術(shù)要求進行防護并標識。 無損檢測分包資料回來后，無損檢測質(zhì)控責任人應對資料進行嚴格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認。 6） 檢驗員應作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。 1） 焊工施焊時，應自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律； 2） 車間負責人應經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。 “焊接記錄表”發(fā)有關(guān)部門應用和核查。焊接質(zhì)控負責人應建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績，還應統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。 、“焊接 結(jié)點圖”、“焊接工藝卡”開具“焊接材料領(lǐng)用單”。 工藝文件的修改 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)部參照《文件控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。領(lǐng)、發(fā)料時應對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進行復核。 材料、零部件由檢驗員按相關(guān)的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。 對于新設(shè)計的文件，應進行產(chǎn)品的試制并進行各項試驗，從中找出不足進行更正。 ，相關(guān)部門按《記錄控制程序》執(zhí)行。 c) 當顧客需要詳細了解產(chǎn)品或公司生產(chǎn)技術(shù)狀況時，銷售部應通知銷售部派出富有經(jīng)驗的技術(shù)人員上門（或接待）對顧客進行技術(shù)咨詢。 當合同修改的內(nèi)容涉及技術(shù)、生產(chǎn)等部門范圍時，銷售部應將“合同更改通知單”交相關(guān)部門的經(jīng)理會簽，以保證有效的內(nèi)部溝通。 、技術(shù)制造部、技術(shù)制造部品管、行政管理部等代表參加，采取會議評審方式。 ，包括顧客抱怨的處理。 辦公室應密切關(guān)注相 關(guān)法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家 /行業(yè)標準等文件更新的動態(tài)，以確保外來法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家 /行業(yè)標準應為現(xiàn)行有效版本； 外來規(guī)范、標準、圖紙、工藝等技術(shù)性文件由設(shè)計、工藝質(zhì)控責任人負責確認，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。如圖： 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領(lǐng)性文件，至少應包括以下內(nèi)容： （ 1) 術(shù)語和縮寫； （ 2) 體系的使用范圍； （ 3) 質(zhì)量方針和目標； （ 4) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責； （ 5) 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 7） .積極開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進工作，對技術(shù)改進方案與措施，負責簽署意見，不斷提高工藝技術(shù)水平。 4) Ⅱ級檢測人員應能根據(jù)確定 的工藝，編制技術(shù)說明書，安裝和校準儀器設(shè)備，具體實施無損檢測工作，根據(jù)法規(guī)標準和規(guī)范，解釋和評定檢測結(jié)果；撰寫、發(fā)布檢測結(jié)果的報告；熟悉無損檢沒方法和適用范圍和局限性。 2) 檢驗員應熟悉并理解產(chǎn)品圖紙、工藝文件，了解受檢產(chǎn)品 的結(jié)構(gòu)，性能及使用要求。 總經(jīng)理 1） 全面領(lǐng)導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 2） 對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責； 3） 負責公司質(zhì)量保證體系的建立； 4） 負責程序文件（管理制度）的批準； 5） 負責各部門、各崗位人員的任免； 6） 對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責； 7） 主持管理評審； 8）為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源 9） 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。 2 引用標準 下列批準所包含的條文，通過在本質(zhì)量保證手冊中的引用成為本手冊的條文。 如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標準變更時、公司的組織機構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應予以換版。 2 質(zhì)量保證手冊的管理 質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受 控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。 中信人將遵循自己一貫的質(zhì)量承諾、服務承諾和信譽承諾，把用戶滿意當作我們的最高追求。 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Quality Assurance manual Q/LDF嚴格遵循“人是最寶貴的財富，技術(shù)是市場的根基，質(zhì)量是生存的根本，創(chuàng)新是發(fā)展的動力，用戶滿意是最終目的”的宗旨。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。換版后，其版本號由第 A版變?yōu)榈?A版，依此類推。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。 質(zhì)量保證工程師 1） 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系； 2） 負責本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查； 3） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定； 4） 嚴格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； 5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； 6） 堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作； 7） 對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓； 8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導書和相關(guān)標準，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施； 9） 對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責令其改進或停止工作； 10） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 3) 按照技術(shù)標準對受檢產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗工作。 1） .在 質(zhì)保工程師 、生產(chǎn)廠長領(lǐng)導下，主管全廠工藝技術(shù)工作和工藝管理工作，組織制定工藝技術(shù)工作近期和長遠發(fā)展規(guī)劃，并制定技術(shù)組織措施方案。 各部門質(zhì)量職能按“各部門、人員質(zhì)量職責”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 程序文件 程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使 其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。 外來文件的管理參照《文件控制程序》 質(zhì)量計劃 公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點（包括審核點、見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應包括： （ 1） 控制內(nèi)容、要求； （ 2） 過程中實際操作要求； （ 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。 、技術(shù)制造部及行政管理部等部門參加合同評審工作，按各自的職責對與 產(chǎn)品有關(guān)的要求提出評審意見。 銷售部負責對合同中規(guī)定的技術(shù)要求、合同的各項規(guī)定是否有含糊不清之處進行評審。若合同修改內(nèi)容與原合同內(nèi)容差異較大時 ，由銷售部重新組織評審。 、調(diào)試 a) 合同要求或顧客要求上門安裝和調(diào)試設(shè)備時，由技術(shù)制造部負責安排工作經(jīng)驗豐富的服務人員進行現(xiàn)場服務。 記錄控制程序 ZX/QP0402 糾正和預防控制控制程序 ZX/QP0805 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 9． 0 版 本 A 主題 合同控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 20 頁 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 10． 0 版 本 A 主題 設(shè)計控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 21 頁 設(shè)計策劃 供銷部根 據(jù)市場需求和與顧客溝通的信息編制“設(shè)計開發(fā)項目建議書”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為設(shè)計策劃的依據(jù)。 設(shè)計更改 涉及對產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計開發(fā)的更改應經(jīng)過評審和批準。 入庫審批 1） 材料、零部件檢驗或復驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責任人審批后方可入庫； 2） 檢驗員對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。 ，應進行標識，并由材料檢驗員進行確認。 對關(guān)鍵工序應在工藝文件上設(shè)置檢驗點（ E點）、審核點（ R點）和停止點（ H點）。 工藝紀律管理 工藝文件是指導產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)部會同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢部等部門定期對所有車間進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 焊工憑“材料領(lǐng)用單”到焊材二級庫領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)二級庫保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭， “焊材發(fā)放、回收記錄卡”由二級庫保管保存。 申報，建立考績檔案，并定期編制“合格焊工花名冊”提供給車間和檢驗部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。 焊接工藝文件的編制 技術(shù)部根據(jù)壓力容器產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接記錄表“工藝文件。 3） 檢驗員應經(jīng)常去車間檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記錄” 4） 焊接質(zhì)控責任人、工藝人員、檢 驗員、車間領(lǐng)導有權(quán)制止任何違反工藝紀律 隨意施焊的錯誤行為。 7） 檢查合格后，才允許進行無損檢測及焊后熱處理等后續(xù)工作。 支持性文件 ZX/QP0901 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 15． 0 版 本 A 主題 檢驗與試驗控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 30 頁 “生產(chǎn)訂單”，在產(chǎn)品進行部裝或總裝前，應對待裝的零部件是否合格進行確認。 成品包裝的監(jiān)視和測量 成品包裝前，檢驗員按照下列項目進行檢查： 、配套產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、尺寸規(guī)格； b 成品及配套產(chǎn)品、備件的防銹涂層質(zhì)量； 、配套產(chǎn)品和備件是否齊全。 試壓設(shè)備和場地 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號