【正文】 、交貨期、運(yùn)輸、交付和交付后的要求、質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行記錄，并及時(shí)將顧客的要求傳遞到公司銷售部。 ： a)合同規(guī)定的全部要求； b) 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途的需求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d)本公司的生產(chǎn)能力和資源配置能否滿足規(guī)定的要求； ，評(píng)審方法： 。 、生產(chǎn)人員和生產(chǎn)安排等生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)審以滿足合同規(guī)定的交貨期要求； 各部門對(duì)合同中各自負(fù)責(zé)的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見記錄在“合同評(píng)審表”上 ,銷售部經(jīng)理審批。銷售部業(yè)務(wù)員將協(xié)商后的意見向公司銷售部反饋，由銷售部?jī)?nèi)勤人員填寫“合同更改通知單”報(bào)銷售部經(jīng)理審批。 4． 4 合同的執(zhí)行 簽訂后，銷售部?jī)?nèi)勤人員負(fù)責(zé)下發(fā)“生產(chǎn)訂單”寫明名稱、規(guī)格、數(shù)量及交貨期，天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 9． 0 版 本 A 主題 合同控 制程序 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 19 頁(yè) 經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)到各有關(guān)部門。 b) 業(yè)務(wù)員采取顧客走訪、上門推銷、參加訂貨會(huì)、請(qǐng)顧客來(lái)廠訪問等形式，主動(dòng)與顧 客聯(lián)系。 c) 服務(wù)人員在安裝調(diào)試期間應(yīng)熱情、周到地做好安裝調(diào)試工作。對(duì)重大質(zhì)量問題由技術(shù)制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭召集技術(shù)制造部品管、銷售部共同對(duì)顧客所反映的情況進(jìn)行原因分析，提出處理方案，妥善解決，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序 》的要求實(shí)施糾正措施。 應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)的技術(shù)接口、組織接口進(jìn)行規(guī)定和管理；在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。 設(shè)計(jì) 驗(yàn)證 設(shè)計(jì) 驗(yàn)證 應(yīng)在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時(shí)，提出改進(jìn)措施。 更改的評(píng)審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 支持性文件 ZX/QP0713 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 11． 0 版 本 A 主題 材料、零部件控制 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 22 頁(yè) 外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料； 定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估和評(píng)價(jià)，如果評(píng)價(jià)不合格時(shí)，可以考慮更換廠家。檢驗(yàn)員復(fù)核后簽名或蓋章。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。 受壓元件材料的代用，應(yīng)由技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)工藝、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會(huì)簽。 工藝文件的編制 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 13． 0 版 本 A 主題 焊接控制 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 24 頁(yè) 焊材管理 供銷部采購(gòu)人員應(yīng)按《采購(gòu)控制程 序》的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員不得擅自更改采購(gòu)焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購(gòu)時(shí)應(yīng)在合格供方處采購(gòu)。保管員應(yīng)對(duì)焊材庫(kù)內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。 、焊條頭應(yīng)退回二級(jí)庫(kù)，當(dāng)焊條牌號(hào)標(biāo)識(shí)不清時(shí)一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。 每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。 焊接工藝評(píng)定 ，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。焊接工藝評(píng)定檔案，一般包括以下內(nèi)容： 1） 焊接工藝指導(dǎo)書； 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 13． 0 版 本 A 主題 焊接控制 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 25 頁(yè) 2） 焊接工藝評(píng)定報(bào)告； 3） 焊接工藝評(píng)定試件焊接實(shí)測(cè)規(guī)范數(shù)據(jù)記錄及檢驗(yàn)記錄； 4） 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告； 5） 理化試驗(yàn)報(bào)告及有必要時(shí)焊接接頭金相檢驗(yàn)報(bào)告； 6） 其他反映評(píng)定實(shí)際情況的資料。 焊接工藝更改 焊接工藝文件的更改參 照《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 13． 0 版 本 A 主題 焊接控制 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 26 頁(yè) 綜合要求如下： 1） 風(fēng)速的限制； 2） 相對(duì)濕度不得大于 90%（有色金屬焊接場(chǎng)地不得大于 80%），不得有雨雪影響； 3） 氣溫不得過 低； 4） 不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識(shí)，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔； 5） 焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求； 6） 焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。 2） 焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。 5） 施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號(hào)，填寫交驗(yàn)單，送焊接檢驗(yàn)員。 焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備科和操作人員按《生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具控制程序》進(jìn)行， 定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。 對(duì)于分包項(xiàng)目由探傷室負(fù)責(zé)提供無(wú)損檢測(cè)委托單，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在 與分包方簽定的分包協(xié)議中。每項(xiàng)裝配結(jié)束后，按質(zhì)量控制點(diǎn)的要求進(jìn)行自檢。 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)在產(chǎn)成品上貼相應(yīng)規(guī)格的標(biāo)簽（根 據(jù)訂單中的相關(guān)要求）。 氣密 試驗(yàn)準(zhǔn)備 技術(shù)部根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制《氣密試驗(yàn)守則》試驗(yàn)報(bào)告等工藝文件。 氣密 試驗(yàn)是產(chǎn)品制造過程中的停止點(diǎn)和監(jiān)檢點(diǎn)。壓力表的量程應(yīng)是試驗(yàn)壓力值的 ～ ，以 2倍為宜，壓力表上應(yīng)有計(jì)量檢定標(biāo)識(shí)。 試驗(yàn)控制 1）試驗(yàn)介質(zhì)一般用水。 氣密性試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按 《 氣密 試驗(yàn)工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。 氣密 試驗(yàn)報(bào)告 試驗(yàn)結(jié)束，由試驗(yàn)檢驗(yàn)員出具試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng) 氣密 試驗(yàn)責(zé)任人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交質(zhì)量部歸入“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”中。 計(jì)量器具的采購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收（檢定驗(yàn)收）、發(fā)放、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應(yīng)按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)部應(yīng)按照《設(shè)備、工裝模具控制程序》對(duì)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺(tái)帳，做好設(shè)備的購(gòu)置、使用、修理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容。 按照《設(shè)備、工裝模具控制程序》的要求進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作。 天 津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 17． 0 版 本 A 主題 不 合 格 控 制 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 35 頁(yè) 公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 質(zhì)保工程師指定技術(shù)部相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，在 “不合格品處理單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后處理。 擬作回用處理的，按 ，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)序 或入庫(kù)。對(duì)所記錄的控制按本手冊(cè)執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊(cè)》涉及的各體系要求。 （ 2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無(wú)直接責(zé)任。包括召開首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告”，召開末次會(huì)議等。對(duì)用戶來(lái)訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。屬于分承包方的問題，由供應(yīng)部或生產(chǎn)科通知分承包方及時(shí)派員處理。 售后服務(wù) 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 18． 0 版 本 A 主題 質(zhì)量改進(jìn) 與服務(wù) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 37 頁(yè) 從技術(shù)上保證客戶的各種咨詢服務(wù)。超過“三包”期的產(chǎn)品供方提供維修配件，并按需方要求做好服務(wù)工作。 關(guān)鍵、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。 培訓(xùn)程序 有培訓(xùn)需求的部門將申請(qǐng)交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請(qǐng)部門。 辦公室根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果辦理聘用上崗證書，對(duì)特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗證書。 公司法定代表人對(duì)執(zhí)行遵守 金屬軟管制造 負(fù)全責(zé)，對(duì)閥門制造許可證書使用和管理有最高的權(quán)限。 制造許可審查人員在本公司制造許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 我公司對(duì)產(chǎn)品安全性能負(fù)責(zé)，密切配合監(jiān)檢機(jī)構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。 《制造許可證》有效期為 4 年，本公司必須在《制造許可證》有效期滿 6個(gè)月以前。 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 人力資源控制程序 ZX/QP0601 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 20． 0 版 本 A 主題 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 39 頁(yè) 公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備制造許可制度、制造許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安 全性能監(jiān)督檢驗(yàn)等規(guī)定。 培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時(shí)填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表上報(bào)公司辦公室。 對(duì)生產(chǎn)工人應(yīng)定期進(jìn)行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。 培訓(xùn)對(duì)象為從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操作人員。 對(duì)所提供設(shè)備出現(xiàn)故障或其他技術(shù)事項(xiàng)需到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行解決時(shí)，公司承諾質(zhì)保期內(nèi)接到客戶通知后 2 小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，并于 24 小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，質(zhì)保期外在接到需方通知后 2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，并于 36小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。 經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)檢部對(duì)廠內(nèi)廠外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。 ，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量 、產(chǎn)品規(guī)格、材質(zhì)、長(zhǎng)度以及檢驗(yàn)合格標(biāo)志等等。 審 核結(jié)束后，審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、實(shí)施情況等由質(zhì)檢部整理，立卷成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。 （ 2） 審核組長(zhǎng)編制《審核計(jì)劃》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊(cè)》和各項(xiàng)支持性文件。 由質(zhì)檢部對(duì)其糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證 。 對(duì)于無(wú)法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗(yàn)員在上面涂紅色的“”標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報(bào)廢。 擬作返修處理的，由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)，交技術(shù)部編制返修方案，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，未經(jīng) 處理不得入庫(kù)或流入下道工序。 （ 2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保設(shè)備大、中修計(jì)劃的實(shí)施。 主要設(shè)備實(shí)行專管，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、安全。 具、試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀器控制 計(jì)量器具應(yīng)有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計(jì)量器具。 檢測(cè)量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行判定。 試驗(yàn)后的產(chǎn)品，應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求： 試驗(yàn)前，應(yīng)預(yù)先通知監(jiān)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢。試驗(yàn)合格后，應(yīng)立即將水去除干凈。壓力試驗(yàn)過程中不得進(jìn)行與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的工作，無(wú)關(guān)人員不得在試驗(yàn)場(chǎng)地停留。 試壓設(shè)備和場(chǎng)地 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 15． 0 版 本 A 主題 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 31 頁(yè) 試壓用設(shè)備試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好，密封性能良好，接頭應(yīng)牢固，不能有滲漏。 產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入 氣密 試驗(yàn)工序， 氣密 試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)核實(shí) 氣密 試驗(yàn)工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗(yàn)人員，然后對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。 成品包裝的監(jiān)視和測(cè)量 成品包裝前，檢驗(yàn)員按照下列項(xiàng)目進(jìn)行檢查： 、配套產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、尺寸規(guī)格； b 成品及配套產(chǎn)品、備件的防銹涂層質(zhì)量； 、配套產(chǎn)品和備件是否齊全。 檢驗(yàn)員依據(jù)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫“產(chǎn)成品檢驗(yàn)單”等記錄。 支持性文件 ZX/QP0901