【正文】 半成品和成品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用； 、防火、防盜、防丟失、防混裝和防錯(cuò)漏等。經(jīng)常檢查物品的貯存情況是否滿足安全庫存的要求，發(fā)現(xiàn)物品貯存量低于安全庫存時(shí)，必須立即報(bào)告相關(guān)部門以做必要的處理。不同的生產(chǎn)批號(hào)要予以區(qū)分，防止混放，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到先進(jìn)先出。 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 14頁共 15頁 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 編號(hào) GY/QMS01 每季度由 供銷部 牽頭組織對(duì) 各倉庫按公司貯存物品種類的 10%的比例進(jìn)行定期抽盤，根據(jù)抽盤的結(jié)果做好帳務(wù)清理，保持賬卡物一致。對(duì)于需要確保測量有效的 場合下使用的測量設(shè)備，在編號(hào)登記前，還須由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)將其送國家法定計(jì)量單位校準(zhǔn)或自行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后，方可編號(hào)登記。校準(zhǔn)后須由校準(zhǔn)人員根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果貼 上相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)簽。測量設(shè)備使用環(huán)境應(yīng)符合使用說明書的規(guī)定。 重慶環(huán)茂電磁閥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 15頁共 15頁 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 編號(hào) GY/QMS01 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 1頁共 6頁 標(biāo)題 測量、分析和改進(jìn) 編號(hào) GY/QMS01 總則 有關(guān)部門在質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中必須對(duì)有關(guān) 產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系公司需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，具體而言包括下列方面： ； ； 。 供銷部 每年四季度對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查 ，征詢顧客對(duì)質(zhì)量、交期、服務(wù)及價(jià)格等方面的滿意程度，并根據(jù)調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，就顧客滿意的趨勢及不滿意的方面形成文件。計(jì)劃的制定必須考慮被審核區(qū)域與過程的現(xiàn)狀與重要性及以前審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門公司開展的質(zhì)量活動(dòng)每 年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。同時(shí)審核組長根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃組織內(nèi)審員編制內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表?，F(xiàn)場審核后審核組長負(fù)責(zé)召開審核組會(huì)議，綜合分析、評(píng)審審核觀察結(jié)果，形成不符合項(xiàng)，并由受審核部門主管確認(rèn)。 內(nèi)審相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 檢驗(yàn)員對(duì)各道工序的生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)異常，須及時(shí)要求作業(yè)員予以糾正，并通知過程檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行加嚴(yán)檢查。 質(zhì)檢部 每月根據(jù)檢驗(yàn)記錄對(duì)各產(chǎn)品各工序的合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與制定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，以掌握過程的有效性。 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的監(jiān)視和測量 各相關(guān)職能部門每季度根據(jù)分解到本部門各適當(dāng)層次的年度質(zhì)量目標(biāo)與各產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的具體指標(biāo)統(tǒng)計(jì)相應(yīng)的完成情況，辦公室根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并將匯總的各部門與公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)送總經(jīng)理。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中， 技術(shù)部 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、過程檢驗(yàn)規(guī)范和成品檢驗(yàn)規(guī)范，并作為受控文件發(fā)放至 質(zhì)檢部 ，確保按照公司策劃的檢驗(yàn)規(guī)范要求執(zhí)行。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： a) 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求； b) 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。集中返工 /返修應(yīng)按規(guī) 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 5頁共 6頁 標(biāo)題 測量、分析和改進(jìn) 編號(hào) GY/QMS01 定進(jìn)行重檢并記錄，重檢合格后可重新投入生產(chǎn)線。 過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)中檢驗(yàn)員抽檢公司判定不合格批，檢驗(yàn)員需在檢驗(yàn)記錄表上清楚記錄不合格的類型及程度，同時(shí)需在產(chǎn)品上貼上不合格標(biāo)簽或印章后移交至不合格區(qū)，由 技術(shù)部和質(zhì)檢部 主管在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上做出記錄上做出處置決定，處置方式通常有讓步接收、返工 /返修、報(bào)廢等，但“讓步接收”需報(bào)管 理者代表批準(zhǔn)后方可。 檢驗(yàn)過程必須形成記錄并予保存，記錄中必須清楚地表明產(chǎn)品 檢驗(yàn)的結(jié)果是否符合規(guī)定的接收準(zhǔn)則，并指明放行產(chǎn)品的責(zé)任人員。具體參見《過程測量監(jiān)控程序》。 其他過程的監(jiān)視和測量 對(duì)于生產(chǎn)提供過程以外的其他過程，如該過程涉及到不同崗位，則在過程運(yùn)行中，按照過程流程的順序，由后對(duì)流程的崗位對(duì)前面流程的崗位的工作符合性進(jìn)行檢查，形成相互監(jiān)督的機(jī)制，對(duì)于發(fā)現(xiàn)到的異常現(xiàn)象，則以一定的信息交流的形式通知相關(guān)崗位人員予以糾正。 技術(shù)部 主管應(yīng)經(jīng)常對(duì)過程監(jiān)視及過程檢驗(yàn)的記錄予以分析，掌握生產(chǎn)條件變化的規(guī)律，在適當(dāng)時(shí)應(yīng)盡量考慮采用防錯(cuò)、自動(dòng)控制等方法來監(jiān)視生產(chǎn)過程以不斷改進(jìn)過程監(jiān)視的有效性和效率。工序重慶貴益科技發(fā)展有 限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 2頁共 6頁 標(biāo)題 測量、分析和改進(jìn) 編號(hào) GY/QMS01 作業(yè)員在生產(chǎn)過程中須隨時(shí)抽查生產(chǎn)條件是否變化、是否滿足工藝要求，并按過程檢驗(yàn)規(guī)范 的要求予以自檢或互檢，如發(fā)現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，并將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)示。 相關(guān)部門接到不符合報(bào)告后應(yīng)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后予以實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 現(xiàn)場審核前，審核員首先須審核受審核部門的質(zhì)量管理體系文件 的充分性與符合性并記錄文件的結(jié)果。 審核計(jì)劃實(shí)施前，管理者代表指定審核組成員并任命組長，公司有審核組成員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員。具體參見《顧客滿意程度測量程序》。作為策劃的結(jié)果，以下各條分別描述了有關(guān)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。同時(shí) 技術(shù)部和質(zhì)檢部 需評(píng)定使用該設(shè)備進(jìn)行測量的結(jié)果的有效性，確定需要重新測量的范圍并重新進(jìn)行測量，對(duì)于已出廠的產(chǎn)品由 技術(shù)部和質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)追蹤并記錄結(jié)果。對(duì)于復(fù)雜、精密的監(jiān)視和測量裝置，必須由專人負(fù)責(zé)操作與保養(yǎng)。需要內(nèi)部校準(zhǔn)時(shí)， 由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程作為校準(zhǔn)的依據(jù)。同時(shí)根據(jù)盤點(diǎn)的誤差情況在必要時(shí)要求倉庫實(shí)施糾正措施， 供銷部 對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤并評(píng)估效 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置直接影響監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性，為確保其測量結(jié)果的有效性以及測量能力與測量要求的一致性，必須對(duì)監(jiān)視和測量裝置予以控制，要點(diǎn)如下： 質(zhì)檢部 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃與質(zhì)量管理體系策劃中對(duì)產(chǎn)品與過程的監(jiān)視和測 量要求確定公司需要的監(jiān)視和測量裝置，若現(xiàn)有監(jiān)視和測量裝置的狀況不能滿足要求時(shí)，技術(shù)部和質(zhì)檢部 提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 供銷部 負(fù)責(zé)采購。倉庫配備足夠的消防器材和設(shè)備，保持消防通道的暢通。易損物品、顧客提供的產(chǎn) 品設(shè)專區(qū)擺放，并給予醒目的標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部和 供銷部 及 供銷部 在產(chǎn)品的生產(chǎn)及交付過程中應(yīng) 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配備適宜的搬動(dòng)工具，選擇合理的搬運(yùn)路線，規(guī)定科學(xué)的搬運(yùn)方法，以防止損壞產(chǎn)品，易損 物品、危險(xiǎn)物品需制定專門的搬運(yùn)方法或使用特殊的搬運(yùn)工具，重要的搬運(yùn)設(shè)備或工具視同生產(chǎn)設(shè)備予以管理，做好維護(hù)保養(yǎng)工作。 產(chǎn) 品防護(hù)的要求 、貯存、包裝、防護(hù)和交付必須符合產(chǎn)品技術(shù)要求 ,并有明顯的識(shí)別標(biāo)志 ； ，方可辦理入庫手續(xù) ； ，包裝標(biāo)識(shí)、捆扎符合產(chǎn)品 搬運(yùn)、運(yùn)輸要 求 ； ，保持清潔、通風(fēng)、干燥、庫房產(chǎn)品堆碼高度符合規(guī)定要求 ； 、防護(hù)和交付應(yīng)嚴(yán)格按公司批次管理要求進(jìn)行管理，確保產(chǎn) 品質(zhì)量的可追溯性。 有關(guān)部門應(yīng)作好并妥善保存有關(guān)的顧客財(cái)產(chǎn)記錄，包括驗(yàn)收、驗(yàn)證記錄、使用和保管記錄、異常情況的報(bào)告和處理記錄等。驗(yàn)收合格的原輔材料、包裝材料按規(guī)定入庫。 標(biāo)識(shí)的方式 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)提供的特點(diǎn)而定，其方式有： 1)產(chǎn)品的流程卡（號(hào)），參與產(chǎn)品形成過程的工序號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)時(shí)間和記錄； 2)打標(biāo)記、掛標(biāo)牌、標(biāo)簽、劃分區(qū)域等。 ，規(guī)定并實(shí)施適當(dāng)交付后的活動(dòng)，包括售后服務(wù)、零配件的提供等。 ： 產(chǎn)品質(zhì)量特性、人員的能力要求、設(shè)施（含設(shè)備、 模具、工裝夾具）的維護(hù)和調(diào)整、是否配備必要的作業(yè)指導(dǎo)書、工作場所環(huán)境的滿足情況。生產(chǎn)現(xiàn)場使用的技術(shù)文件和管理文件必須做到文文一致、文文相符、現(xiàn)行有效。如關(guān)鍵過程、特殊過程必須嚴(yán)加控制， 應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書； 3） 使用適宜的設(shè)備。 公司生產(chǎn)和服務(wù)提供，指的是產(chǎn)品加工、裝配直到產(chǎn)品交付和交付后 服務(wù)的過程。 采購產(chǎn)品驗(yàn)證的實(shí)施 檢驗(yàn)人員根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，作出相應(yīng)驗(yàn)收結(jié) 論并保存有關(guān)驗(yàn)收記錄。 采 購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證是對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行控制的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。 制 定采購信息的形式及審批 各部門申請采購時(shí)，應(yīng)同時(shí)提出采購產(chǎn)品的要求，即采購信息（或采 購文件），并得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的審批。采購信息應(yīng)正確表達(dá)采購要求，是采購產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容。 對(duì) A、 B 類采購產(chǎn)品 供銷部 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購，臨時(shí)采購產(chǎn)品，由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交 供銷部 采購，采購產(chǎn)品時(shí)必須在合格供方處采購，若合格供方無法提供需要的采購產(chǎn)品時(shí)，可在其它供方采購，但采購前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)定為合格供方后， 供銷部 建立《合格供方名錄》，分別建立合格供方檔案，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 ，應(yīng)提供充分的書面證明的材料，包括：體系認(rèn)證書，公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價(jià)格、交重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 6頁共 15頁 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 編號(hào) GY/QMS01 貨能力。 采購產(chǎn)品按三個(gè)類別進(jìn)行分類，即 A 類（關(guān)鍵產(chǎn)品）、 B 類（重要產(chǎn)品）、C 類（一般產(chǎn)品）。 采購過程的控制 采購過程包括：對(duì)采購需求的識(shí)別，確定采購 產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品質(zhì) 量性能指標(biāo)、價(jià)格和交付情況，對(duì)供方能力確認(rèn)、定期考評(píng)等。 采購 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 5頁共 15頁 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 編號(hào) GY/QMS01 采購產(chǎn)品（含外包、外協(xié)產(chǎn)品）直接影響公司的產(chǎn)品是否能符合要求。 、投訴并退回產(chǎn)品時(shí)， 供銷部 組織相關(guān)人員到顧客現(xiàn)場調(diào)查和聽取意見，處理善后工作，承擔(dān)責(zé)任。 ，可能有意見甚至抱怨（投訴），這些意見可能來自下述方面： a）發(fā)出的貨物中有不合格或不滿意的產(chǎn)品； b）包裝不好或產(chǎn)品在運(yùn)輸中損壞； c）交貨延誤； d）質(zhì)量證明文件不全或不充分； e）其他。 、質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、包裝、交付、發(fā)運(yùn)等信息，由 供銷部 及時(shí) 與顧客溝通。對(duì)顧客的要求，在 供銷部 與顧客洽商后，根據(jù)實(shí)際情況，組織相關(guān)部門對(duì)合同要求進(jìn)行評(píng)審，了解顧客的要求和期望，分析公司的能力，確認(rèn)和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求后，簽訂合同。 1）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前的溝通 、報(bào)刊，收集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的信息，如產(chǎn)品的發(fā)展趨勢、競爭者的質(zhì)量水平，新技術(shù)、新工藝和新材料的替代應(yīng)用等數(shù)據(jù)和信息，分析對(duì)比，找出差距，形成文件，以確定公司的地位。 與顧客溝通的時(shí)機(jī) 確保在產(chǎn)品提供以前、提供之中以及提供之后，與顧客進(jìn)行溝通。 ，由 供銷部 代表公司與顧客簽訂合同，由 供銷部 組織發(fā)貨； ，涉及到合同條款的任何修改， 供銷部 應(yīng)征求原評(píng)審部門的書面意見，同時(shí)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并使相關(guān)人員知道已變更的要求。 評(píng)審的時(shí)機(jī)、方法和實(shí)施 (如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單以及接收合同或訂單的更改之前 )，確保顧客各項(xiàng)要求合理、明確，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。對(duì)顧客以書面或傳真、電子郵件等方式提出的產(chǎn)品要求，若產(chǎn)品要求明確，視為顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的范圍 ，如預(yù)期的使用性能、可靠性和美學(xué)要求等； ，如交貨期、交付后的售后服務(wù)等。 通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，確定公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖，明確公司各職能 部門開展各項(xiàng)質(zhì)量工作、確保相關(guān)活動(dòng)有效運(yùn)行和控制所需的支持性文件，明確各職能部門開展各種質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)填寫的記錄。各項(xiàng)與質(zhì)量有關(guān)的記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果（即半成品和成品）符合各項(xiàng)要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要手段。 辦公室每月兩次組織有關(guān)部門對(duì)各部門的健康保護(hù)與清潔衛(wèi)生工作隨機(jī)抽查 ,對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象 ,要求責(zé)任部門實(shí)施糾正措施。 新進(jìn)員工必須由生產(chǎn)部統(tǒng)一組織進(jìn)行安全意識(shí)教育與通用安全技術(shù)規(guī)程培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能安排到各崗實(shí)習(xí)。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指員工工作時(shí)公司所處的一組條件，包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素，為了確保產(chǎn)品符合要求員工的身心健康，根據(jù)本公司的實(shí)際，以下從生產(chǎn)提供過程環(huán)境控制、職業(yè)安全與健康環(huán)境控制和公司文化建設(shè)三個(gè)角度加以描述。 對(duì)于不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求的設(shè)備，可由生產(chǎn)部申請并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。 采購設(shè)備由生產(chǎn)部和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的設(shè)備由生產(chǎn)部建立設(shè)備檔案，驗(yàn)收不合格的設(shè)備由 供銷部 與供應(yīng)商協(xié)商處理。 廠房與公用設(shè)施應(yīng)委托有資質(zhì)的單位承建，并由法定機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收，各部門在日常工作中應(yīng)愛護(hù)廠房設(shè)施，遵守使用規(guī)定或操作保養(yǎng)規(guī)程，若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向生產(chǎn)部報(bào)修。 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)