【導(dǎo)讀】的活動及其相應(yīng)的程序文件。本手冊由辦公室組織編寫，完成了《質(zhì)量手冊》0/A版。年8月1日正式實施。本手冊是公司質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性文件，是開展質(zhì)量活動的法規(guī)和依據(jù)。司各部門、各級各類人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，并在實際工作中切實貫徹執(zhí)行。要求采購產(chǎn)品合格率≥98%；產(chǎn)品一次交驗合格率≥97%,三年后≥%；產(chǎn)品退貨返工率≤%；的溝通，使全體員工都能正確理解并執(zhí)行。應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，對方針和目標(biāo)的評審執(zhí)行《管理評審控制程序》。行《文件控制程序》。(見條)，它包括了ISO9001：20xx的全部要求；章，仍將其單獨列出外，其余章節(jié)包括序號的安排盡量與標(biāo)準(zhǔn)保持一致；求,刪減設(shè)計和開發(fā)及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。刪減理由是由于公

　　

【正文】 MS01 ，重點在于有利于產(chǎn)品搬運和貯存時的防護； 、半成品和成品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用； 、防火、防盜、防丟失、防混裝和防錯漏等。 產(chǎn)品防護實施 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程直至交付到預(yù)定的地點期間，必須針對產(chǎn)品，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品和包裝的符合性提供有效的防護措施，以防止產(chǎn)品在交付至顧客以前受到損壞。 生產(chǎn)部和 供銷部 及 供銷部 在產(chǎn)品的生產(chǎn)及交付過程中應(yīng) 根據(jù)產(chǎn)品的特點，配備適宜的搬動工具，選擇合理的搬運路線，規(guī)定科學(xué)的搬運方法，以防止損壞產(chǎn)品，易損 物品、危險物品需制定專門的搬運方法或使用特殊的搬運工具，重要的搬運設(shè)備或工具視同生產(chǎn)設(shè)備予以管理，做好維護保養(yǎng)工作。 建立各類物料、半成品的出入庫管理規(guī)定，以有效控制庫存物品的數(shù)量。經(jīng)常檢查物品的貯存情況是否滿足安全庫存的要求，發(fā)現(xiàn)物品貯存量低于安全庫存時，必須立即報告相關(guān)部門以做必要的處理。 供銷部 負(fù)責(zé)對公司有貯存區(qū)域進(jìn)行合理規(guī)劃，物品須按區(qū)域規(guī)劃要求分區(qū)、分類排 放整齊，標(biāo)識清晰可見。易損物品、顧客提供的產(chǎn) 品設(shè)專區(qū)擺放，并給予醒目的標(biāo)識。產(chǎn)品堆放的位置、高度或使用的容器，應(yīng)符合要求，并做好必要的防塵、防震、防爆、防銹蝕等防護工作。不同的生產(chǎn)批號要予以區(qū)分，防止混放，發(fā)放時應(yīng)做到先進(jìn)先出。 對于易損物品、危險物品，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)格管理，以防止其可能帶來的人身傷害或財產(chǎn)損失。倉庫配備足夠的消防器材和設(shè)備，保持消防通道的暢通。此外還應(yīng)注意防盜。 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 14頁共 15頁 標(biāo)題 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號 GY/QMS01 每季度由 供銷部 牽頭組織對 各倉庫按公司貯存物品種類的 10%的比例進(jìn)行定期抽盤，根據(jù)抽盤的結(jié)果做好帳務(wù)清理，保持賬卡物一致。每年年終則對各倉庫進(jìn)行全盤，并根據(jù)全盤的結(jié)果徹底做好帳務(wù)清理，保持賬、卡、物一致。同時根據(jù)盤點的誤差情況在必要時要求倉庫實施糾正措施， 供銷部 對糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤并評估效 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置直接影響監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性，為確保其測量結(jié)果的有效性以及測量能力與測量要求的一致性，必須對監(jiān)視和測量裝置予以控制，要點如下： 質(zhì)檢部 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃與質(zhì)量管理體系策劃中對產(chǎn)品與過程的監(jiān)視和測 量要求確定公司需要的監(jiān)視和測量裝置，若現(xiàn)有監(jiān)視和測量裝置的狀況不能滿足要求時，技術(shù)部和質(zhì)檢部 提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 供銷部 負(fù)責(zé)采購。 公司采購的監(jiān)視和測量裝置到廠后， 質(zhì)檢部 核對其與公司采購要求是否相符，若相符，則對其進(jìn)行編號并登記；若不相符，則退回供應(yīng)商。對于需要確保測量有效的 場合下使用的測量設(shè)備，在編號登記前，還須由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)將其送國家法定計量單位校準(zhǔn)或自行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后，方可編號登記。 對于需要確保測量有效的場合下使用的測量設(shè)備， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)編制計量校準(zhǔn)計劃，并按計劃進(jìn)行校準(zhǔn)。需要內(nèi)部校準(zhǔn)時， 由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程作為校準(zhǔn)的依據(jù)。內(nèi)校過程中公司用的測量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)確保能夠溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，若不存在這樣的測量標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)記錄校準(zhǔn)公司依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)件。校準(zhǔn)后須由校準(zhǔn)人員根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果貼 上相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)簽。 使用者在使用監(jiān)視和測量裝置時，要嚴(yán)格按照使用說明書的要求進(jìn)行操作與維護保養(yǎng)。對于復(fù)雜、精密的監(jiān)視和測量裝置，必須由專人負(fù)責(zé)操作與保養(yǎng)。使用者在使用測量設(shè)備前進(jìn)行調(diào)整、歸零，須遵守操作規(guī)程，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使用說明書的要求，以防止損壞或失效。測量設(shè)備使用環(huán)境應(yīng)符合使用說明書的規(guī)定。 在使用時或周期 校準(zhǔn)時發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)， 質(zhì)檢部 須組織人員對設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的原因進(jìn)行分析，對設(shè)備做出修復(fù)或報廢的決定。同時 技術(shù)部和質(zhì)檢部 需評定使用該設(shè)備進(jìn)行測量的結(jié)果的有效性，確定需要重新測量的范圍并重新進(jìn)行測量，對于已出廠的產(chǎn)品由 技術(shù)部和質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)追蹤并記錄結(jié)果。 具體參見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 重慶環(huán)茂電磁閥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 15頁共 15頁 標(biāo)題 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號 GY/QMS01 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 1頁共 6頁 標(biāo)題 測量、分析和改進(jìn) 編號 GY/QMS01 總則 有關(guān)部門在質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中必須對有關(guān) 產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系公司需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，具體而言包括下列方面： ； ； 。 策劃的內(nèi)容包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，策劃結(jié)果必須形成文件 (程序性或技術(shù)性 )，相關(guān)部門在質(zhì)量管理體系運作中及在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制中必須確保予以實施。作為策劃的結(jié)果，以下各條分別描述了有關(guān)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意是本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目 標(biāo)，作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的手段之一，本公司通過下列方法對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視： 供銷部 等相關(guān)部門在平常與顧客的溝通及在售后服務(wù)等過程中若發(fā)現(xiàn)顧客的投訴、口頭抱怨、改進(jìn)建議、隱含的需求或期望等情形時，將其反饋至相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行分析研究，制定相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并對措施的落實情況進(jìn)行跟蹤驗證。 供銷部 每年四季度對顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查 ，征詢顧客對質(zhì)量、交期、服務(wù)及價格等方面的滿意程度，并根據(jù)調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，就顧客滿意的趨勢及不滿意的方面形成文件。對于滿意度未達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)、滿意度呈現(xiàn)下降趨勢 及主要不滿意的方面應(yīng)由 供銷部 組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施的落實情況進(jìn)行跟蹤驗證。具體參見《顧客滿意程度測量程序》。 內(nèi)部審核 為了確定本公司的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)、文件及質(zhì)量策劃要求符合性及實施的有效性，本公司定期開展質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，規(guī)定如下： 辦公室每年 12 月份制定下一年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃。計劃的制定必須考慮被審核區(qū)域與過程的現(xiàn)狀與重要性及以前審核的結(jié)果，對各個部門公司開展的質(zhì)量活動每 年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。特定情況發(fā)生時，還應(yīng)進(jìn)行計劃外的臨時審核。 審核計劃實施前，管理者代表指定審核組成員并任命組長，公司有審核組成員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員。 在審核實施前 10 個工作日，由審核組長召開一次小組會議，明確任務(wù)分工并制定審核實施計劃，明確審核日程安排，審核人員不應(yīng)審核人員不應(yīng)審核其自身工作，受審核部門接到審核實施計劃后應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作。同時審核組長根據(jù)審核實施計劃組織內(nèi)審員編制內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表。 審核 開始時，審核組長須向受審核部門簡要地說明本次審核的目的和范圍，并確定配合人員。 現(xiàn)場審核前，審核員首先須審核受審核部門的質(zhì)量管理體系文件 的充分性與符合性并記錄文件的結(jié)果。 現(xiàn)場審核時，審核員參照檢查表中的具體內(nèi)容采用面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察等方法收集客觀證據(jù)并記錄，但審核員的檢查不應(yīng)局限于審核檢查表中的內(nèi)容?，F(xiàn)場審核后審核組長負(fù)責(zé)召開審核組會議，綜合分析、評審審核觀察結(jié)果，形成不符合項，并由受審核部門主管確認(rèn)。 現(xiàn)場審核結(jié)束時，審核組應(yīng)向公司高層管理者說明審核觀察結(jié)果，并就質(zhì)量管理體系的有效性提出審核的結(jié) 論。 相關(guān)部門接到不符合報告后應(yīng)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后予以實施，審核員負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。 內(nèi)審后 10 個工作日內(nèi)審核組長負(fù)責(zé)編制不符合項分布表和內(nèi)部質(zhì)量審核報告，交管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至總經(jīng)理及相關(guān)部門，并作為管理評審的依據(jù)。 內(nèi)審相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。具體參見《內(nèi)部審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 為了確保產(chǎn)品的符合性，必須對質(zhì)量體系過程實現(xiàn)公司策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行監(jiān)視，必要時進(jìn)行測量，本公司對過程的監(jiān)視和測量的規(guī)定如下： 生產(chǎn)提供過程的監(jiān)視和測量 工序作業(yè)者在每班剛開機、生產(chǎn)條件變換或調(diào)整后再開機時要按過程作業(yè)指導(dǎo)書的要求設(shè)置好生產(chǎn)條件并生產(chǎn)出首件產(chǎn)品后，經(jīng)檢驗合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。工序重慶貴益科技發(fā)展有 限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 2頁共 6頁 標(biāo)題 測量、分析和改進(jìn) 編號 GY/QMS01 作業(yè)員在生產(chǎn)過程中須隨時抽查生產(chǎn)條件是否變化、是否滿足工藝要求，并按過程檢驗規(guī)范 的要求予以自檢或互檢，如發(fā)現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，并將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)示。 過程檢驗員則按過程檢驗規(guī)范要求的頻率對產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，并同時確認(rèn)生產(chǎn)條件，若發(fā)現(xiàn)異常則須立即通知作業(yè)員并予調(diào)整，同時將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)示。 檢驗員對各道工序的生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)異常，須及時要求作業(yè)員予以糾正，并通知過程檢驗員對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行加嚴(yán)檢查。生產(chǎn)部主管對工藝規(guī)范的執(zhí)行情況每周抽查兩次，以對工藝規(guī)范的執(zhí)行與抽查情況予以驗證。 技術(shù)部 主管應(yīng)經(jīng)常對過程監(jiān)視及過程檢驗的記錄予以分析，掌握生產(chǎn)條件變化的規(guī)律，在適當(dāng)時應(yīng)盡量考慮采用防錯、自動控制等方法來監(jiān)視生產(chǎn)過程以不斷改進(jìn)過程監(jiān)視的有效性和效率。 對于重要的產(chǎn)品質(zhì)量特性，有關(guān)部門應(yīng)考慮采用必要的統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 于過程的測量與監(jiān)視。 質(zhì)檢部 每月根據(jù)檢驗記錄對各產(chǎn)品各工序的合格率進(jìn)行統(tǒng)計，并與制定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，以掌握過程的有效性。 生產(chǎn)部每月根據(jù)工時定額、材料定額等分別計算適當(dāng)?shù)娜藛T、設(shè)備及消耗的效率或有效性指標(biāo)。 其他過程的監(jiān)視和測量 對于生產(chǎn)提供過程以外的其他過程，如該過程涉及到不同崗位，則在過程運行中，按照過程流程的順序，由后對流程的崗位對前面流程的崗位的工作符合性進(jìn)行檢查，形成相互監(jiān)督的機制，對于發(fā)現(xiàn)到的異常現(xiàn)象，則以一定的信息交流的形式通知相關(guān)崗位人員予以糾正。 每月月底，由各崗位的直 屬主管就該崗位一個月來的工作質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況時，須立即要求有關(guān)人員予以糾正。 質(zhì)量目標(biāo)實施的監(jiān)視和測量 各相關(guān)職能部門每季度根據(jù)分解到本部門各適當(dāng)層次的年度質(zhì)量目標(biāo)與各產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的具體指標(biāo)統(tǒng)計相應(yīng)的完成情況，辦公室根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并將匯總的各部門與公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況報送總經(jīng)理。對于未完成質(zhì)量目標(biāo)的情況，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，并落實糾正 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 3頁共 6頁 標(biāo)題 測量、分析和改進(jìn) 編號 QMS GY01 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 4頁共 6頁 標(biāo)題 測量、分析和改進(jìn) 編號 GY/QMS01 措施。具體參見《過程測量監(jiān)控程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為了驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，必須對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中， 技術(shù)部 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的檢驗規(guī)范，包括進(jìn)貨檢驗規(guī)范、過程檢驗規(guī)范和成品檢驗規(guī)范，并作為受控文件發(fā)放至 質(zhì)檢部 ，確保按照公司策劃的檢驗規(guī)范要求執(zhí)行。產(chǎn)品檢驗規(guī)范的制定必須考慮適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)的運用，如抽樣標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量等。 檢驗過程必須形成記錄并予保存，記錄中必須清楚地表明產(chǎn)品 檢驗的結(jié)果是否符合規(guī)定的接收準(zhǔn)則，并指明放行產(chǎn)品的責(zé)任人員。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在公司有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： a) 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求； b) 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 具體參見《產(chǎn)品測量監(jiān)控程序》 不合格控制 為了確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，本公司對不合格品采取了嚴(yán)格控制措施，主要規(guī)定如下： 進(jìn)貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，檢驗員須在檢驗記錄表上清楚記錄不合格的類型及程度，同時在物料上貼上“不合格”標(biāo)簽 或蓋上印章，在倉庫將其移至不合格品區(qū)， 技術(shù)部 主管根據(jù)物料的緊急情況及不合格嚴(yán)重程度在檢驗記錄表上做出處置決定，處置方式通常有揀選、讓步接收、退貨等，但“讓步接收”的決定需報管理者代表批準(zhǔn)方可，之后由 技術(shù)部和質(zhì)檢部 將記錄發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。 過程檢驗、最終檢驗中檢驗員抽檢公司判定不合格批，檢驗員需在檢驗記錄表上清楚記錄不合格的類型及程度，同時需在產(chǎn)品上貼上不合格標(biāo)簽或印章后移交至不合格區(qū)，由 技術(shù)部和質(zhì)檢部 主管在相應(yīng)檢驗記錄上做出記錄上做出處置決定，處置方式通常有讓步接收、返工 /返修、報廢等，但“讓步接收”需報管 理者代表批準(zhǔn)后方可。 生產(chǎn)、搬動、貯存等過程中檢驗員或操作人員發(fā)現(xiàn)的單個不合格品，按規(guī)定予以標(biāo)識后，由相應(yīng)工位的操作人員立即予以返工或返修，或集中放置于不合格品區(qū)后由生產(chǎn)部組織人員或由專門返工 /返修人員集中進(jìn)行返工 /返修。集中返工 /返修應(yīng)按規(guī) 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 5頁共 6頁 標(biāo)題 測量、分析和改進(jìn) 編號 GY/QMS01 定進(jìn)行重檢并記錄，重檢合格后可重新投入生產(chǎn)線。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn) (可能 )不合格時，由 供