【正文】 產(chǎn)品檢驗規(guī)范的制定必須考慮適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)的運用，如抽樣標準及數(shù)量等。具體參見《內(nèi)部審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 為了確保產(chǎn)品的符合性，必須對質(zhì)量體系過程實現(xiàn)公司策劃的結(jié)果的能力進行監(jiān)視，必要時進行測量，本公司對過程的監(jiān)視和測量的規(guī)定如下： 生產(chǎn)提供過程的監(jiān)視和測量 工序作業(yè)者在每班剛開機、生產(chǎn)條件變換或調(diào)整后再開機時要按過程作業(yè)指導(dǎo)書的要求設(shè)置好生產(chǎn)條件并生產(chǎn)出首件產(chǎn)品后，經(jīng)檢驗合格后方可進行批量生產(chǎn)。對于滿意度未達到規(guī)定的目標、滿意度呈現(xiàn)下降趨勢 及主要不滿意的方面應(yīng)由 供銷部 組織有關(guān)部門進行原因分析，制定相應(yīng)的糾正或改進措施的落實情況進行跟蹤驗證。 對于需要確保測量有效的場合下使用的測量設(shè)備， 質(zhì)檢部 負責(zé)編制計量校準計劃，并按計劃進行校準。 產(chǎn)品防護實施 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程直至交付到預(yù)定的地點期間，必須針對產(chǎn)品，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品和包裝的符合性提供有效的防護措施，以防止產(chǎn)品在交付至顧客以前受到損壞。 標識的范圍 產(chǎn)品標識是通過標志、標記或記錄來識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)，其范圍是： 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 11 頁共 15頁 標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號 GY/QMS01 1) 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，當需要對不同產(chǎn)品加以區(qū)分時，應(yīng)規(guī)定采用適宜的方法標識產(chǎn)品； 2) 當測量和監(jiān)視對產(chǎn)品狀態(tài)有要求時，應(yīng)對每一種狀態(tài)給予同一標志或標記，如已檢驗合格產(chǎn)品、已檢驗不合格產(chǎn)品、未檢驗產(chǎn)品、已加工或未加工的產(chǎn)品等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的范圍： 1） 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如圖樣、技術(shù)規(guī)范（含技術(shù)標準）、工藝流程； 2） 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書。 5） 其它要求，如價格、數(shù)量、交付時間等。合格供方的評定應(yīng)填寫《供方評定記錄表》，可采用以下幾種方式進行，經(jīng)評定合格的供方列入《合格供方名錄》。 供銷部 對糾正措施進行跟蹤驗證。 與顧客溝通 的實施 供銷部 負責(zé)組織與顧客溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和實施 供銷部 負責(zé)確定顧客明示的要求和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的，無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)、相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品國家和行業(yè)標準的要求、產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸?shù)确矫娴囊?。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)提供直到交付及售后服務(wù)的一系列過程。對 員工 在日常工作中無法排除的 生產(chǎn) 設(shè)備故障可 向生產(chǎn)部申請檢修。對于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種工作人員，必須持有 規(guī)定的操作證，或經(jīng)過指定的機構(gòu)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。公司組織機構(gòu)圖見附錄 C。 質(zhì)量手冊 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 2頁共 2頁 標題 質(zhì)量管理體系 編號 GY/QMS 01 參見本手冊第 1 章，列出本條是為了與 ISO9001： 20xx 標準的要素號保持一致。 刪減 理由是由于公司是采用 摩托車線束和儀表 的國家統(tǒng)一標準進行 生產(chǎn)和組裝 ,無須承擔設(shè)計和開發(fā)的責(zé)任；刪減 的理由是按 摩托車線束和儀表的國家 標準進行 生產(chǎn)和組裝 ，不涉及特殊過程，故刪減。經(jīng)審查，滿足 GB/T 1900120xx（ idtISO9001： 20xx）標準的要求，適合本公司的實際情況，現(xiàn)予以批準頒布，并從 20xx年 8 月 1 日正式實施。 4 本公司就不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行個性以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，對方針和目標的評審執(zhí)行 《 管理評審控制程序 》 。 公司法人： 公司地址：重慶 巴南區(qū)花溪鎮(zhèn)岔路口村六社 電話： 023－ 62594702 傳真： 023－ 62593556 郵政編碼： 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 1頁共 1頁 標題 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 編號 GY/QMS 01 生產(chǎn)部 辦公室 技術(shù)部 質(zhì)檢部 供銷部 總 經(jīng) 理 管理者代表 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 1頁共 1頁 標題 質(zhì)量職能分配 編號 GY/QMS 01 注 : ▲ 歸口 職能 △ 配合 職能 職能部門 體系要求 管理層 辦公室 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢 部 供銷部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄控制 △ ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限、溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ 實現(xiàn)過程的策劃 △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ ▲ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ △ 改進 △ △ △ ▲ △ 重慶貴益科技 發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 1頁共 2頁 標題 質(zhì)量管理體系 編號 GY/QMS 01 總要求 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx 標準建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 質(zhì)量方針 參見本手冊 ，列出本條是為了與 ISO9001： 20xx 標準的條款號保持一致。具體參見《管理評審程序》 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 3頁共 3頁 標題 管理職責(zé) 編號 GY/QMS 01 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 1頁共 3頁 標題 資源管理 編號 GY/QMS01 資源提供 本公司資源需求來自于下列兩方面： ； ，增強顧客滿意。 廠房與公用設(shè)施應(yīng)委托有資質(zhì)的單位承建，并由法定機構(gòu)組織驗收，各部門在日常工作中應(yīng)愛護廠房設(shè)施，遵守使用規(guī)定或操作保養(yǎng)規(guī)程，若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向生產(chǎn)部報修。 新進員工必須由生產(chǎn)部統(tǒng)一組織進行安全意識教育與通用安全技術(shù)規(guī)程培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能安排到各崗實習(xí)。 通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，確定公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖，明確公司各職能 部門開展各項質(zhì)量工作、確保相關(guān)活動有效運行和控制所需的支持性文件，明確各職能部門開展各種質(zhì)量活動應(yīng)填寫的記錄。 ，由 供銷部 代表公司與顧客簽訂合同，由 供銷部 組織發(fā)貨； ，涉及到合同條款的任何修改， 供銷部 應(yīng)征求原評審部門的書面意見，同時應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并使相關(guān)人員知道已變更的要求。 、質(zhì)量、生產(chǎn)進度、包裝、交付、發(fā)運等信息，由 供銷部 及時 與顧客溝通。 采購過程的控制 采購過程包括：對采購需求的識別，確定采購 產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品質(zhì) 量性能指標、價格和交付情況，對供方能力確認、定期考評等。 對 A、 B 類采購產(chǎn)品 供銷部 根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購，臨時采購產(chǎn)品，由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后交 供銷部 采購，采購產(chǎn)品時必須在合格供方處采購，若合格供方無法提供需要的采購產(chǎn)品時，可在其它供方采購，但采購前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準。 采購產(chǎn)品驗證的實施 檢驗人員根據(jù)進貨驗收規(guī)定對采購產(chǎn)品進行驗收，作出相應(yīng)驗收結(jié) 論并保存有關(guān)驗收記錄。 ： 產(chǎn)品質(zhì)量特性、人員的能力要求、設(shè)施（含設(shè)備、 模具、工裝夾具）的維護和調(diào)整、是否配備必要的作業(yè)指導(dǎo)書、工作場所環(huán)境的滿足情況。 有關(guān)部門應(yīng)作好并妥善保存有關(guān)的顧客財產(chǎn)記錄，包括驗收、驗證記錄、使用和保管記錄、異常情況的報告和處理記錄等。倉庫配備足夠的消防器材和設(shè)備，保持消防通道的暢通。同時 技術(shù)部和質(zhì)檢部 需評定使用該設(shè)備進行測量的結(jié)果的有效性，確定需要重新測量的范圍并重新進行測量，對于已出廠的產(chǎn)品由 技術(shù)部和質(zhì)檢部 負責(zé)追蹤并記錄結(jié)果。 現(xiàn)場審核前，審核員首先須審核受審核部門的質(zhì)量管理體系文件 的充分性與符合性并記錄文件的結(jié)果。 其他過程的監(jiān)視和測量 對于生產(chǎn)提供過程以外的其他過程，如該過程涉及到不同崗位，則在過程運行中，按照過程流程的順序，由后對流程的崗位對前面流程的崗位的工作符合性進行檢查，形成相互監(jiān)督的機制，對于發(fā)現(xiàn)到的異?，F(xiàn)象，則以一定的信息交流的形式通知相關(guān)崗位人員予以糾正。集中返工 /返修應(yīng)按規(guī) 重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 5頁共 6頁 標題 測量、分析和改進 編號 GY/QMS01 定進行重檢并記錄，重檢合格后可重新投入生產(chǎn)線。 質(zhì)檢部 每月根據(jù)檢驗記錄對各產(chǎn)品各工序的合格率進行統(tǒng)計，并與制定的質(zhì)量目標進行比較，以掌握過程的有效性。同時審核組長根據(jù)審核實施計劃組織內(nèi)審員編制內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表。測量設(shè)備使用環(huán)境應(yīng)符合使用說明書的規(guī)定。不同的生產(chǎn)批號要予以區(qū)分，防止混放，發(fā)放時應(yīng)做到先進先出。 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用等異常現(xiàn)象，應(yīng)由 供銷部 及時書面報告顧客，未經(jīng)顧客同意，重慶貴益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 12頁共 15頁 標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號 GY/QMS01 不得直接 進行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標識，由 供銷部 同顧客商定解決辦法后，方可做進一步處理。 4）配置并使用滿足要求的監(jiān)視和測量裝置 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，根據(jù)產(chǎn)品特性的實際需要配置適用的監(jiān)視和測量裝置； （試驗設(shè)備、計量器具），在使用前必須按規(guī)定進行檢定或校驗并合格，有明顯的合格 標識，工作現(xiàn)場不允許有不合格或超過檢定周期的監(jiān)視和測量裝置； 重慶貴 益科技發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改碼 /版次 頁碼 0/A 第 10頁共 15頁 標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號 GY/QMS01 ，按技術(shù)文件及《檢驗規(guī)程》的規(guī)定，不斷測量產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求，以便及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題，將產(chǎn)品質(zhì)量控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。 1)采購產(chǎn)品驗證的提出； 2)驗證不合格產(chǎn)品的處置； 3)驗證合格產(chǎn)品入庫的辦理。 供銷部 對合格供方每年進行一次重新評價，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 50%，交貨期評分占 20%，服務(wù)占 20%,其他（如價格等）占 10%。 采購控制主要包括對采購產(chǎn)品及供方的控制、制定采購要求和驗證采購產(chǎn)品。 ，應(yīng)在與顧客交流的同時或交流后，立即作好記錄，記錄應(yīng)包括顧客的單位、姓名、日期、涉 及到訂單或其要求的描述，以及意見的處理過程和經(jīng)手者的簽名。 ，由 供銷部 組織 生產(chǎn)部 、 技 術(shù) 部 和質(zhì)檢部 對顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨期、數(shù)量、價格、付款條件等進行評審，填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)內(nèi)容。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的要求 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系其他要求相一致，必須按已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責(zé)以及資源管理要求等來進行； 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，應(yīng)以適合公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃、流程圖、工作程序、操作規(guī)程、工藝技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品接收準則等。作為控制過程環(huán)境的重要手段之一，有關(guān)部門必須按照《 生產(chǎn)部管理制度 》 的要求對過程環(huán)境控制狀況進行檢查。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是確保產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、公用設(shè)施、生產(chǎn)與檢測設(shè)備、